仓库管理制度1.0 目的为加强仓库收、发、存、盘、退管理，保障公司物资安全，减少呆滞库存产生，降低库存占用，满足生产及发货需求，特制定本制度2.0 适用范围本办法适用于本公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理3.0 部门/岗位职责 3.1. 制造部3.1.1负责根据生产计划制定物料需求计划；3.1.2负责主导完成年中、年终的盘点工作3.2储运科3.2.1负责组织物料的收、发、存、盘、退等操作工作；3.2.2负责做好日常管理工作，保证数据录入及时、准确、完整；3.2.3负责主导月度盘点工作；3.2.4负责货运车辆的调度工作 3.3采购部3.3.1负责外购物料的采购工作；3.3.2负责不良品和呆滞品退货或返修的协调工作； 3.4质量部 3.4.1负责物料的检验工作；3.4.2负责各种退货物资的检验工作 3.5财务部3.5.1负责参与生产、仓库的盘点，并跟进盘点差异的处理及备案情况等工作；4.0 日常业务操作4.1验收入库4.1.1原材料入库管理4.1.1.1采购入库流程4.1.1.1.1需求部门根据生产计划提出物料采购申请 4.1.1.1.2采购部门提前将送货计划通知仓管员，仓管员根据计划进行收货。
4.1.1.1.3ERP管理员验收： 物流人员卸货后，ERP管理员清点数量,清点完毕后，如物、单不一致，ERP管理员在《送货单》回单和留存联上注明实收数量；如物、单一致，双方在《送货单》回单和留存联签字和验收日期. ERP管理员将收货信息及时传递给采购员.4.1.1.1.4质检员检验： 采购员及时向质检员报检，质检员检验合格后，录入系统合格数量和不合格数量,《收货通知单》转交ERP管理员;对质量不合格物料，质检员出具《不合格品处理单》,交采购员处理；4.1.1.1.5ERP管理员系统入库：ERP管理员根据《收货通知单》，在系统下推生成《采购入库单》，并将《采购入库单》传递给仓管员入库；4.1.1.1.6仓管员实物入库：仓管员根据《采购入库单》验收实物，单物一致，在《采购入库单》签字、注明日期；单物不一致，返回ERP管理员处，查明原因后办理入库手续并将物料转运至合格品区，根据《采购入库单》填写物料卡，保持帐物卡一致4.1.2整车入库管理4.1.2.1车间生产完毕，通知质检员、仓管员对产品质量、数量进行验收；4.1.2.2质检员检验合格后在《整车入库单》上签字；4.1.2.3仓管员核对名称、规格型号、数量与《整车入库单》一致后，签字确认；4.1.2.4ERP管理员记账：ERP管理员在系统中进行工单完工入库维护作业操作,完成整车入库作业。
4.1.3委外加工入库4.1.3.1外协单位加工完毕后，开具《送货单》并送货至公司； 4.1.3.2仓管员报检质检员检验合格后在《送货单》上签字；对质量不合格物料出具《不合格品处理单》； 4.1.3.3仓管员验收流程同4.1.1.1.34.1.3.4仓管员根据《送货单》在系统中完成委外收货作业 4.2存储4.2.1仓管员将物料转至仓库相应区域，并摆放整齐4.2.2仓管员填挂《标识卡》，《标识卡》填写清晰、准确，保证物卡一致，面向通道 4.2.3存储管理基本要求：4.2.3.1仓库各区域应分区分类，明确标识4.2.3.2区域规划应尽量按减少搬运次数和距离、减少逆向物流的原则进行，不断简化仓储动作，提升仓库效率，确保仓储安全运行4.2.3.3仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式4.2.3.4物料摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则，堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约4.2.4物料保质期管理4.2.4.1各类物资保质期规定序号物料类别安全期限备注1油漆类12个月2橡胶类18个月3电器类6个月4标准件类无/有表面处理9/12个月5整机类12个月4.2.4.2仓管员严格执行先入先出、库位管理，在物料到期前1月内向质检员进行报检；4.2.4.3质检员在两个工作日内出具《检验报告单》；4.2.4.4仓管员根据检验结果进行处理。
判定为合格的，做好先进先出管理，优先出库；判定为报废的，将物料移入废品仓，后期根据《废旧物资处理流程》执行4.3出库管理4.3.1工单出库4.3.1.1制造部计划员根据生产任务在ERP系统中进行工单计划维护作业，并形成并打印工单4.3.1.2仓管员根据工单进行备料，备料完毕后，在《领料单》上签字4.3.1.3仓管员和车间领料员进行交接，交接完毕，车间领料员在工单上签字4.3.1.4ERP管理员根据实际发料情况在ERP系统中进行工单成套领料单维护作业操作4.3.2零星出库（补欠料、超领、杂项出库）4.3.2.1物料到厂经质量部检验员检验合格后，ERP管理员在ERP系统中进行工单欠料补料单维护作业，进行欠料补料操作，并通知仓管员进行及时补货4.3.2.2工单超领操作：4.3.2.2.1车间领料员开具《领料单》，并经车间主任签字后到仓库领料仓管员根据《领料单》进行发料4.3.2.2.2ERP管理员根据《领料单》在ERP系统中进行工单超领发料单维护作业4.3.2.3杂项出库4.3.2.3.1其他部门领料，如技术部、质量部领料，开具《领料单》，仓管员凭《领料单》进行领料，领料完毕后在《领料单》上签字确认。
4.3.2.3.2ERP管理员根据《领料单》在ERP系统中进行杂项出库维护作业，注明理由码4.3.3销售出库4.3.3.1销售专员根据客户订单进行出库通知单维护作业，生成《出货单》；4.3.3.2仓管员根据《出货单》发货，并在上面签字；4.3.3.3ERP管理员根据《出货单》在ERP系统中进行出货单维护作业4.3.4委外加工出库4.3.4.1采购部根据委外工单进行开领料单，通知仓库进行发料4.3.4.2 ERP管理员根据《送货单》在系统上进行工单委外—工单成套发料维护作业4.3.4.3仓管员根据合同结算单位要求，称重或清点数量后将重量或数量填写在《送货单》上，外协单位和仓管员共同签字，并开具《出门证》；4.3.5工质废换领4.3.5.1生产车间产生工质废品后，出具《可疑物料确认单》,由质量部进行判定，并粘贴标识，注明物料编码、物料名称、工质废原因、日期等原因；4.3.5.2ERP管理员核对标识和实物是否一致，在系统中进行换领料操作4.3.5.3仓管员根据工质废单进行工质废品换、领料操作，并将不合格品放置在不合格品区，并更新标识卡4.4退货 4.4.1生产退货处理 4.4.1.1供应商到货，质检员发现不合格品，若需退货，质检员在系统收料通知单中录入不合格数量，并通知采购联系供应商退货。
4.4.1.2车间员工在生产中发现不合格品，及时向质检员汇报4.4.1.3若需退货，领料部门开具《可疑物料确认单》，质检员确认，办理退库手续4.4.1.4仓管员根据红字《可疑物料确认单》，在系统中进行生产—工单一般退料单维护作业4.4.1.5采购员进行采购—采购单退货维护作业操作并通知供应商退货4.4.2销售退货4.4.2.1客户退货，销售内勤根据《客户退货通知书》 在系统中进行销退操作；4.4.2.2销售通知质量进行检验，质检员在两个工作日内完成检验，出具检验报告单；4.4.2.3仓管员根据检验报告单进行退库操作合格入库的，按4.1.1进行操作；判定为废品的，按公司废品流程进行处理4.5盘点4.5.1盘点分为月度盘点和年度盘点储运科主导盘点，财务部进行监盘；4.5.2盘点主导部门提前三天发出盘点通知；4.5.3盘点主导部门及时汇总《盘点表》并编制《盘盈盘亏表》上报公司相关部门；4.5.4盘盈盘亏审批原则：对于无法查出原因的盘盈盘亏差异，盘点主导部门出具处理意见并上报盘盈盘亏的处理及报告在财务中心、审计中心备案4.5.5仓库主管根据审批的《盘盈盘亏表》更新库存 4.6单据管理4.6.1单据管理要求4.6.1.1所有纸质单据需按规定填写完整、字迹工整；4.6.1.2各种单据要及时整理归档，严格按《仓库档案管理操作规程》进行管理。
5.0作业记录5.1《送货单》5.2《收货通知单》5.3《物料标识卡》5.4《可疑物料确认单》5.5《客户退货通知书》5.7《领料单》5.8《检验报告单》5.9《出门证》5.10《调拨申请单》5.11《盘点表》5.12《盘盈盘亏表》。