中国移动集团KPI和述职制度中国移动动集团中期述职职模版中国移动动集团企企业管理理部二零零四四年五月月模版填写写说明此次述职职模版在在内容和和形式方方面有较较大的修修改，和和以前的的模版有有很大的的不同，请请各企业业组织相相关人员员，认真真研究为了使使各企业业按照要要求准备备好述职职报告，现现将有关关事宜作作进一步步说明：：一、 填写模版版时应注注意的事事项（一） 论点明确确，论据据充分，言言简意赅赅述职职模版的的八个部部份既相对独独立，又又相互衔衔接，形形成整体体报告而一个个论点的的树立需需要充分分的论据据支撑，论论据可能能贯穿于于整个述述职报告告的前后后，每一一个论据据从一个个侧面来来支持论论点因因此需要要一个熟熟悉公司司全面情情况的主主笔统稿稿，避免免出现前前后矛盾盾的论点点论据还没有有上报“述职报报告起草草领导小小组名单单”的企业业请尽快快上报二） 数据填写写规范上年的的数据要要与上次次述职报报告中填填写的数据一致致，与去去年同期期对比的的数据范范围要相相同，具具有可比比性三） 上报格式式初稿稿均以WWORDD文档形形式上报报，以便便于中国国移动集集团职能部门修修改，终终稿以WWORDD和POOWERRPOIINT二二种格式式上报，述述职时以以POWWERPPOINNT幻灯灯形式讲讲演。
PPOWEERPOOINTT的制作作应以中中国移动动集团VVI标识识作为底底板企企业不得得随意增增加或减减少内容容，确因因资料欠欠缺，可可以不填填写，但但要作相相应说明明报告的重重点内容容和时间间要求等等详见“XX集集司[220022]966号”《关于于认真做做好20002年年KPII考核及及中期述述职工作作的通知知》二、 KPI字字典（附附后） KPII辞典是是对述职职模版中中一些名名词、概概念的解解释，或或相关计计算公式式的界定定是以以各名词词的第一一个字的的汉语拼拼音的第第一个字字母的顺顺序进行行排列，依依次查询询如有有不理解解或不确确定的事事项，请请咨询中中国移动动集团企企管部，联联系人：：，话： 中中国移动动集团企企管部 二OOO二年年六月八八日1. 暗暗点与亮亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗暗点/亮亮点只能能从以下下三个方方面中各各选一条条l KPI完完成的暗暗点和亮亮点l 利润增长长，以及及费用和和成本控控制；l 资金周转转，应收收帐款和和库存控控制l 收入增长长，以及及销量与与份额增增长l 核心竞争争力提升升的暗点点和亮点点l 新品率l 产品质量量控制l 顾客投诉诉及满意意度l 顾客服务务l 管理l 组织气氛氛l 变革创新新，知行行合一2、市场场数据及及竞争对对手比较较 ((以下数数据中货货币计量量单位未未做特别别说明均均以“万元”为计量量单位))2.1 行业市市场分析析市场容量量平均增长长率%价格水平平变动平均毛利利率增减减资料来源源（对比比资料要要尽可能能来之统统一渠道道，便于于在同一一平台上上进行比比较，下下同）：： 分析判断断：2.2市市场分析析及竞争争对手比比较2.2..1 市市场份额额去年同期期本年当期期全年预测测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化化XX行业最佳佳企业直接对手手1直接对手手2合计数据来源源：分析判断断：2.2..2竞争争对手与与自身的的优劣势势和经营营模式总总结优势劣势经营模式式XX行业最佳佳企业对手二对手三3. KKPI指指标完成成情况3.1 KPII指标达达成及分分析 3.11.1 KPII指标达达成率KPI指指标年初承诺诺本年当期期完成年初初承诺%%去年同期期同比增长长%营业收入入利润总额额流动资金金周转天天数期间费用用率存货周转转天数（网网络设备备）、新新品率（IIE事业业部）3.1..2 比去年年同期增增减的原原因及分分析(限2000字)) 3．11．3改改进措施施和效果果预计((限2000字))3.2 其他主主要指标标完成情情况3.2..1 损损益表分分析本年当期期与去年同同期比与预算比比数额比率差额增加%差额增加%商品销售售收入净净额减：商品品销售成成本毛利减：经营营费用商品销售售税金及及附加主营业务务利润加：其他他业务利利润减：管理理费用财务费用用营业利润润加：投资资收益营业外收收入减：营业业外支出出利润总额额减：所得得税净利润与预算的的差异分分析：3.2..2 支支出比例例或同比比增长明明显偏大大的费用用项目明明细表项目本年当期期占期间费费用比例例去年同期期同比增长长1、销售售费用 其其中广告告费用 售后服服务2、管理理费用 其中研研发费用用3、说明：3.2..3 分分产品商商品销售售收入构构成产品本年当期期去年同期期同比增长长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判判断：3.2..4 分分产品毛毛利率产品本年同期期去年全年年比去年增增减%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析与判判断：3.2..5 现现金流量量项目本年当期期去年同期期比预算增增减%一、经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品、提供供劳务收收到的现现金 收到的的其他经经营活动动现金 现金流流入小计计 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金 支付的的其他经经营活动动现金 现金流流出小计计 经营活活动产生生的现金金流量净净额二、投资资活动产产生的现现金流量量 处置固固定资产产收到的的现金净净额 收到的的其他投投资活动动现金 现金流流入小计计 购置固固定资产产所支付付的现金金 权益性性投资所所支付的的现金 支付的的其他投投资活动动现金 现金流流出小计计 投资活活动产生生的现金金流量净净额三、筹资资活动产产生的现现金流量量 吸收权权益性投投资所收收到的现现金 借款所所收到的的现金 收到的的其他筹筹资活动动现金 现金流流入小计计 偿还债债务所支支付的现现金 偿付利利息所支支付的现现金 支付的的其他筹筹资活动动现金 现金流流出小计计 筹资活活动产生生的现金金净流量量四、汇率率变动对对现金的的影响额额五、现金金及现金金等价物物净增加加额对经营活活动现金金净流量量赤字的的原因分分析：4.收入入增长与与提高竞竞争力的的策略与与措施4.1 总体策策略4．1．．1年初初提出的的总体策策略： 4．．1．22上半年年策略实实施效果果（限2200字字） 4．．1．33再次确确认的总总体策略略（限2200字字）（表述方方式：针针对什么么机会或或问题，采采取什么么措施，达达到什么么目标）4.2 新产品品开发 4．22．1研研发投入入规模和和比率项 目目去年同期期本年当期期同比增长长%全年预测测1、研发发费用2、研发发费用率率%3、研发发人员数数量4、研发发人员比比例其中硕士士以上人人员比例例说明：11、研发发费用：：投入研研发的设设备、人人员工资资、材料料费、差差旅费、、中试费费等（不不限于财财务报表表中研发发费用科科目内容容）； 2、研研发人员员比例：：研发人人员占整整体技术术、管理理人员的的比例（工工人和后后勤人员员除外）。
4.22.2 上半半年推出出新产品品销售效效果总投入((含研发发、推广广费用))定位卖点销量利润本年当期期全年预测测本年当期期全年预测测新产品11新产品22注：新产产品的定定义指经经中国移移动集团团技术中中心认可可备案的的产品效果分析析4.2..3 下下半年新新产品推推出计划划推出时间间预计销量量预计毛利利率全年新品品率预计计%新产品11新产品224.3 产品组组合优化化策略 4.33.1 二级指指标去年同期期本年当期期同比全年预测测销量最大大的前220%的的品种的的销售收收入占全全部销售售收入的的比重创利最大大的前220%的的品种的的创利占占全部创创利的比比重 4.33.2 产品优优化措施施：销量量最大的的前200%的品品种贡献献分析 产品型号号销量收入利润市场潜力力（升、、降）数量比重同比增加加数量比重同比增加加数量比重同比增加加合计分析与判判断：说明：运运用帕雷雷托图等等方法进进行品种种结构分分析，反反映产品品组合优优化效果果 4.33.3 帕雷托托图 分析与判判断：4.4 质量管管理状况况与措施施 4.44.1 质量管管理指标标质量指标标月度统计计1月2月3月4月5月6月退货率%%返修率%%客户投诉诉次数//万台、、部其它指标标4.4..2 趋趋势图：：4.4..3 OOEM管管理OEM商商合同金额额批次合格格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4..4 趋趋势图：： 4.44.5 改进OEEM管理理的措施施：4.5 加快周周转和实实现资金金平衡的的措施4.5..1渠道道管理4.5..2.11二级指指标去年同期期本年当期期全年计划划目标全年挑战战目标经销商平平均销售售额存货周转转天数（IIE事业业部）说明：渠渠道管理理（终端端客户资资源管理理）重点点是对主主渠道（占占销量770%）进进行管理理和分析析。
二级指标标：经销商平平均销售售额=本本会计年年度回款款总额//[（期期初经销销商总数数+期末末经销商商总数）//2]设立目的的：牵引引网络升升级和经经营模式式创新 4.55.2..2 渠渠道（客客户资源源）管理理主渠道客客户资源源（去年年全年）主渠道客客户资源源（本年年当期）客户数量量平均销量量客户数量量平均销量量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道11主渠道22 说明：：4.5..2.33 渠道道管理改改进措施施4.5..3 存货货结构及及库龄分分析0~300天30~990天90~1180天天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计180~~3600天1年以上上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计 4.55.4 存货库库龄的直直方图分分析： 4.5..5 清清理过期期存货的的措施::措施当期清理理预计损失失第三季度度清理数数额第四季度度计划清清理数额额90~1180天天180天天以上90~1180天天180天天以上措施1措施2总计说明：当当期清理理=期末末存货--期初存存货，如如为负值值应说明明原因4.5..6 应收收账款结结构和帐帐龄分析析1~30030~99090~1180客户名称称金额比重客户名称称金额比重客户名称称金额比重小计小计小计180~~36001年以上上客户名称称金额比重客户名称称金额比重小计小计说明：4.5..7 应应收账款款账龄的的直方图图分析：：4.5..8 清清理过期期应收账账款的措措施措施当期清理理预计损失失第三季度度计划清清欠数额额第四季度度计划清清欠数额额90~1180天天180天天以上90~1180天天180天天以上措施1措施2总计说明：当当期清理理=期初初应收帐帐款-期期末应收收帐款，如如为负值值应说明明原因5. 客客户满意意度5.1 客户满满意度企企业调查查结果 5.11.1 客户满满意度企企业调查查结果去年全年年本年当期期同比增减减综合满意意度质量满意意度交货满意意度服务满意意度品牌知名名度 5.11.2 分析说说明5．2提提高客户户满意度度措施66、组织织学习与与成长6.1 关键人人员组织织气氛指指数（引引用中国国移动集集团人力力资源部部调查结结果）去年同期期本年当期期关键人员员组织气气氛指数数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性6．2分分析与判判断：7. 计计划和预预算调整整7.1 KPII指标7.1..1 KKPI目目标值调调整KPI指指标年初承诺诺调整后的的计划增长%比去年增增长%挑战目标标销售收入入利润总额额流动资金金周转天天数期间费用用率应收帐款款周转天天数、存存货周转转天数（网网络设备备）7．1．．2完成成调整后后计划的的主要困困难及所所需的条条件（限限2000字） 7..2主要要产品产产销量序号产品名称称或产品品系列单位产量销量年初计划划调整后的的计划年初计划划其中出口口调整后的的计划其中出口口12345说明：7.3 主要预预算7.3..1 损损益预算算年初预算算调整后的的预算比年初预预算数额比率数额比率数额增减率%%商品销售售收入净净额减：商品品销售成成本毛利减：经营营费用商品销售售税金及及附加主营业务务利润加：其他他业务利利润减：管理理费用财务费用用营业利润润加：投资资收益营业外收收入减：营业业外支出出利润总额额减：所得得税净利润分析与判判断：7.3..2 现金流流量预算算项目年初预算算调整后的的预算比年初预预算增减减%一、经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品、提供供劳务收收到的现现金 收到的的其他经经营活动动现金 现金流流入小计计 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金 支付的的其他经经营活动动现金 现金流流出小计计 经营活活动产生生的现金金流量净净额二、投资资活动产产生的现现金流量量 处置固固定资产产收到的的现金净净额 收到的的其他投投资活动动现金 现金流流入小计计 购置固固定资产产所支付付的现金金 权益性性投资所所支付的的现金 支付的的其他投投资活动动现金 现金流流出小计计 投资活活动产生生的现金金流量净净额三、筹资资活动产产生的现现金流量量 吸收权权益性投投资所收收到的现现金 借款所所收到的的现金 收到的的其他筹筹资活动动现金 现金流流入小计计 偿还债债务所支支付的现现金 偿付利利息所支支付的现现金 支付的的其他筹筹资活动动现金 现金流流出小计计 筹资活活动产生生的现金金净流量量四、汇率率变动对对现金的的影响额额五、现金金及现金金等价物物净增加加额说明8. 意意见反馈馈中国移动动集团其他相关关部门和和公司KPI字字典名词解释A类经销销商个数数变化与上年相相比，本本财年列列入A类类的经销销商数量量变化。
IT建设设项目公司系统统地实施施的用于于提高管管理水平平和效率率的信息息系统建建设项目目QA抽检检不良率率QA抽检检不合格格的产品品数占全全部被抽抽检产品品数的比比例XX在该该客户的的销量该客户销销售在XXX品牌牌产品上上的销售售量XX在该该客户的的重要 度排序序在该客户户经销的的所有品品牌重要要度（以以销量计计）排名名中，XXX所处处的位置置XX使用用该客户户的费用用率XX给该该客户的的扣点A按计划完完成的可可能性述职时对对各研发发项目按按计划完完成的可可能性做做出判断断，并在在“分析与与判断”处对否否定的回回答做出出解释和和提出修修正办法法暗点在完成KKPI指指标和提提升企业业竞争力力方面存存在的三三个最主主要的不不足B比重某个竞争争厂家在在某个渠渠道上的的走货量量占全部部走货量量的比例例通过过这个指指标的比比较，把把握各竞竞争对手手的渠道道政策的的重点本年同期期即当期变化某个竞争争对手在在某种渠渠道上的的走货量量比重的的变化趋趋势，通通过这个个指标把把握各厂厂家渠道道政策的的演化变化率所在栏目目的业绩绩与上年年同期相相比增加加或减少少的百分分比部品采购购检验合合格率采购部品品入库检检验合格格率。
部品采购购交货及及时率采购部品品及时交交货数全全部采购购部品数数的比例例C彩电市场场容量估估计一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的彩彩电产品品的总的的需求量量采购计划划完成率率当期物料料计划及及时完成成数与当当期物料料需求计计划的比比值财务费用用财政年度度内融通通资金发发生的各各种费用用差距YY在迎迎合市场场消费心心理，掌掌握技术术发展动动向和战战胜竞争争对手等等方面存存在的差差距产品化能能力吸纳世界界最新相相关技术术、转化化为产品品的能力力产品转换换时间系统从一一种产品品转向生生产另一一种产品品发生的的停工时时间产品组合合优化根据对产产品的销销售量和和毛利贡贡献水平平排序和和分析的的结果，提提出产品品结构优优化措施施畅销产品品入围和和排名指指数根据第三三方权威威机构每每月正式式发布的的畅销产产品排名名统计结结果，考考核及计计算入围围产品的的加权排排名指数数超高端市市场对彩电来来说，就就是定价价在1000000元以上上的产品品所针对对的市场场承诺关键绩效效指标目目标的确确定是通通过自上上而下，和和自下而而上两个个方向的的沟通实实现的，沟沟通的结结果就是是要使经经营者对对自己的的经营责责任和目目标做出出承诺，而而中期述述职正是是提供着着这样的的沟通机机会。
城市家庭庭彩电拥拥有率在所有城城市家庭庭中，拥拥有彩电电的家庭庭所占的的比例城市家庭庭电冰箱箱拥有率率在所有城城市家庭庭中，拥拥有冰箱箱的家庭庭所占的的比例城市家庭庭家电消消费支出出份额在城市家家庭的可可支配收收入中，用用于家电电消费的的比例城市家庭庭空调拥拥有率在所有城城市家庭庭中，拥拥有空调调的家庭庭所占的的比例城市家庭庭洗衣机机拥有率率在所有城城市家庭庭中，拥拥有洗衣衣机的家家庭所占占的比例例城市家庭庭音响和和家庭影影院市场场容量一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的音音响和家家庭影院院产品的的总的需需求量城市人均均可支配配收入城市居民民可支配配收入总总和除城城市居民民总人数数重复维修修次数本财年，售售后服务务系统对对同一故故障产品品维修两两次或两两次以上上的案例例数存货结构构及库龄龄分析分析每个个月月底底全部库库存结构构，不同同库龄的的产品的的数量存货周转转率本财政年年度销售售收入总总额（按按回款计计）与销销售公司司存货平平均金额额之比其中，存存货平均均金额==本财政政年度各各月末存存货占用用金额之之和/112D大量投产产时间研发项目目的在研研产品计计划的大大量投产产时间单店平均均每个渠道道单个门门店的平平均销售售额，通通过这个个指标的的比较，把把握各厂厂家的销销售终端端效率。
单个标准准台部品品采购成成本降低低率当期生产产领用部部品成本本折合到到单个标标准台的的单台部部品采购购成本与与去年同同期相比比的降低低水平单个标准准台制造造成本降降低率单个标准准台制造造成本（不不含部品品采购成成本）与与上年相相比的降降低率当年上市市新产品品创利比比例当年上市市的新产产品创造造的利润润占全部部利润的的比例大商场位于城市市中心地地带的百百货商店店，通常常是家电电销售的的主要终终端形式式大中城市市市场占占有率大中城市市市场占占有率==一级市市场和二二级市场场销量//市场总总销量地级市地区一级级的城市市市场，是是向农村村市场扩扩展的支支点地域该客户自自身网络络覆盖的的地域范范围电冰箱市市场容量量估计一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的电电冰箱产产品的总总的需求求量低端市场场对彩电来来说，定定价在330000元以下下的产品品所瞄准准的市场场多元化产产品结构构优化分分析对主要产产品的销销售量排排序，分分析各产产品的毛毛利和销销售收入入分别在在全部毛毛利和销销售收入入中的比比例，进进而分析析和预测测销量变变化和波波动情况况F费用支出出构成销售公司司各种费费用的结结构分析析。
分产品材材料成本本率不同产品品或产品品线的材材料成本本占全部部成本的的比例分产品毛毛利率不同产品品或产品品线的毛毛利率分产品主主营业务务收入构构成按产品列列示销售售收入的的结构分产品销销售费用用率一个财政政年度内内，发生生或分摊摊到某个个品种产产品销售售上的销销售费用用总额占占该产品品全部销销售收入入的比例例分析与判判断根据定性性或定量量的分析析结果，做做出判断断，形成成决策依依据份额在一个财财政年度度内，单单个制造造厂商向向市场提提供的产产品数量量占所有有竞争产产品的当当年总销销量的比比例G高端市场场对彩电来来说，定定价在550000~1000000元之间间的产品品所针对对的市场场工厂毛利利率当年上市市的新产产品为制制造环节节创造的的毛利空空间估计计供应商管管理随着经营营规模的的扩大，影影响力沿沿着产业业价值链链的后向向延伸程程度就成成为YYY的核心心竞争力力之一成功地地利用IIT技术术把关键键部件供供应商的的资源供供应计划划和自己己的信息息系统联联结在一一起，从从而做到到从整个个价值链链的角度度来提高高系统的的响应速速度和能能力广告定位位通过比较较各厂家家所强调调和宣传传的广告告形象，分分析其广广告策略略的动向向。
广告投入入通过比较较每个财财政年度度各竞争争对手的的广告投投入力度度，分析析其营销销策略广告效果果通过比较较各厂家家的广告告投入效效果，优优化自身身的广告告行为，提提高广告告运作效效率关键管理理人员总经理必必须直接接关注的的、对公公司成功功有重要要影响的的管理人人才关键绩效效指标((KPII)由经营战战略转化化而来的的，并用用来衡量量战略实实施效果果的绩效效指标关键技术术人员总经理必必须直接接关注的的、对公公司成功功有重要要影响的的技术人人才关键人员员总经理必必须直接接关注的的、对公公司有重重要影响响的战略略性人才才关键人员员组织气气氛指数数通过对关关键人员员进行问问卷调查查，分析析关键人人员的士士气和凝凝聚力，以以掌握公公司的各各种管理理政策和和方法所所取得的的效果管理费用用行政管理理部门在在财政年年度内发发生的各各种费用用H行业先进进模式的的跟踪系统性地地研究和和分析当当前行业业先进模模式的起起源、演演进过程程，和它它的优劣劣势，以以作为对对自身模模式进行行检讨的的参照，帮帮助不断断完善和和改良自自身的经经营模式式宏观市场场形势特特征对所处行行业和市市场的宏宏观状况况，影响响行业和和市场发发展的重重大因素素做出概概括，并并关注这这些因素素的影响响程度。
J级别根据市场场发达和和成熟划划分市场场的方式式计划进度度根据ITT建设项项目的实实施计划划，当前前应该达达到的里里程碑计划项目目与进度度经营模式式创新各各阶段计计划实施施的项目目的进展展情况，用用里程碑碑性的阶阶段性成成果来衡衡量中国移动动集团指XX中中国移动动集团有有限公司司技术发展展趋势由技术发发展推动动的市场场需求变变化趋势势家电全国国家庭拥拥有率拥有某种种家电的的家庭数数占全国国家庭数数的比例例家电消费费者钱袋袋份额居民可支支配收入入用于家家电消费费的比重重加快周转转措施加快周转转措施，主主要包括括加快存存货周转转措施和和存货库库龄分析析，以及及缩短应应收帐款款回收期期措施和和应收帐帐款帐龄龄分析奖励性员工感到到他们的的优异工工作得到到认同并并受到奖奖励，并并且这种种认同是是建立在在绩效的的基础上上，员工工感到认认可和表表扬、激激烈的批批评和批批判的程程度解决措施施针对组织织建设方方面存在在的最突突出的三三个问题题，拟定定的解决决办法是是什么进取性员工感到到管理层层强调绩绩效改进进和尽心心尽力的的程度，包包括人们们感到设设置的组组织和个个人目标标虽具挑挑战性但但可以达达到的程程度。
进展程度度研发项目目已经完完成的里里程碑性性的阶段段性成果果经销商从事家电电批发业业务的中中间代理理，家电电厂商通通常通过过它把产产品送到到各零售售终端经销商满满意度经销商对对XX销销售公司司提供的的支持和和服务的的看法经销商平平均销售售额经销商平平均销售售额=本本财政年年度回款款总额//[（期期初经销销商总数数+期末末经销商商总数）//2]经营模式式总结和概概括各竞竞争对手手的销售售模式，关关注其模模式上的的演化可可能给XXX带来来的影响响经营模式式创新系统地检检讨现行行模式、、跟踪行行业先进进模式，根根据市场场走势对对未来模模式做出出预测，从从而有步步骤地实实施向未未来模式式转化进进程对销售公公司来说说，经营营模式创创新主要要指营销销组织和和客户资资源管理理方面的的改进和和创新竞争对手手竞争对手手分直接接竞争对对手和间间接竞争争对手，此此处指的的是直接接竞争对对手，即即向市场场提供和和YY相同同产品的的其他企企业竞争对手手战略动动向对主要竞竞争对手手在营销销策略，新新产品推推出，制制造和供供应链管管理策略略，组织织结构，关关键人事事变动等等重要方方面的变变化和战战略动向向进行概概括性的的总结。
竞争对手手销量最最大者对某个厂厂家的某某一种主主力机型型来说，销销量最大大的厂家家是谁，它它在这个个产品上上的表现现又如何何？K开发项目目单个新产产品开发发项目开箱合格格率销售现场场开箱合合格产品品占全部部产品的的比例考核牵引引什么设计该考考核指标标的意图图考核指标标对销售公公司不同同层次部部门适用用的考核核指标分分别是什什么可合作性性和开放放性外部联合合开发的的进展与与内部资资源共享享的程度度客户的平平均费用用率本财年内内该客户户的费用用总和占占全部销销售收入入的比例例客户满意意度以销售公公司为例例，客户户包括两两个层次次的客户户一是是经销商商层次的的客户，这这是销售售公司面面对的直直接客户户，也是是管理的的重点；；二是消消费者层层次的客客户，即即终端客客户所所谓的客客户满意意度就是是分别针针对这两两类客户户的满意意度客户在地地区市场场的占有有率本财年内内该客户户的销售售收入数数量总和和占它所所在地区区市场总总额容量量的比例例客户最重重要的制制造商在该客户户经销的的产品品品牌中，销销售收入入份额最最大的品品牌制造造商空调市场场容量估估计一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的空空调产品品的总的的需求量量。
L劣势对比和关关注各竞竞争对手手销售模模式上和和营销策策略上的的弱点，尤尤其是分分析这些些弱点的的成因和和潜在的的影响离职在一个财财政年度度内，辞辞退或辞辞职的人人次利润比例例一个财政政年度内内，一种种产品创创造的毛毛利占全全部毛利利的比例例利润率目目标完成成率本财年销销售公司司完成中中国移动动集团下下达的毛毛利率目目标的程程度通通过该指指标促进进销售公公司不断断优化网网络结构构，改进进经营模模式，在在盈亏平平衡基础础长追求求销售收收入的最最大化利润总额额本财政年年度内，王王牌制造造系统实实现的利利润总额额利润总额额增长率率本财政年年度王牌牌制造系系统实现现的利润润总额与与上年同同期相比比的变化化率亮点在完成KKPI指指标和提提升企业业竞争力力方面存存在的三三个最突突出的成成绩灵活性员工在工工作场合合中对约约束的感感受程度度，包括括对那些些将会影影响工作作达成的的不必要要的规章章制度、、流程、、政策和和操作规规定的感感受程度度，以及及新的思思想被接接受的程程度M卖点新产品或或主打产产品推广广所强调调的宣传传主题和和瞄准的的市场兴兴奋点毛利财政年度度内的销销售收入入减销售售成本毛利空间间各厂商在在某一种种主打产产品上能能够得到到的毛利利率。
明确性人人都知知道部门门目标及及对他们们的期望望，并且且了解这这些期望望和目标标的相关关程度模式创新新过程经营模式式创新必必须是一一个深思思熟虑的的过程，既既要明确确当前模模式的优优劣势，又又要明确确模式创创新的方方向，还还要能够够看到模模式创新新各阶段段可能存存在的困困难和风风险目前市场场表现某种主打打产品在在本年度度创造的的市场业业绩有多多大N难点与风风险经营模式式创新各各阶段已已经或可可能遇到到的困难难和风险险年度总回回款目标标完成率率本财政年年度完成成中国移移动集团团下达的的年度销销售收入入任务（按按回款口口径计算算）的百百分比通过该该指标衡衡量销售售公司整整体业绩绩水平凝聚性人们为自自己属于于组织而而感到骄骄傲的程程度这这在需要要的时候候能够产产生特定定的力量量使人们们相信每每个人都都为一个个共同的的目标而而工作农村家庭庭彩电拥拥有率在所有农农村家庭庭中，拥拥有彩电电的家庭庭所占的的比例农村家庭庭电冰箱箱拥有率率在所有农农村家庭庭中，拥拥有冰箱箱的家庭庭所占的的比例农村家庭庭家电消消费支出出份额在农村家家庭的可可支配收收入中，用用于家电电消费的的比例农村家庭庭洗衣机机拥有率率在所有农农村家庭庭中，拥拥有洗衣衣机的家家庭所占占的比例例农村人均均可支配配收入农村居民民可支配配收入总总和除农农村居民民总人数数P帕雷托图图根据各产产品对销销售收入入或毛利利贡献水水平排序序的结果果做出的的“收入份份额- 品种份份额”或“毛利份份额- 品种份份额”曲线。
其中，“收入份额- 品种份额”曲线接近“2- 8”分布，即20%的品种贡献80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利排行榜第三方权权威机构构每月正正式发布布的畅销销产品排排名统计计结果排行榜指指数排行榜指指数等于于当月进进入排行行榜的产产品综合合加权值值计算算方法如如下：首首先确定定从第一一到第十十名每个个名次的的权重，例例如分别别为200，155，122，100，8，66，4，33，2，11；然后后计算进进入排行行榜的每每个产品品的加权权值，假假设某个个月一个个第一名名、一个个第五名名和一个个弟十名名，那么么，每个个月的加加权值分分别为220、88和1；；最后，这这些值的的总和除除总权数数(800)就等等于该月月的排行行榜指数数，本例例的排行行榜指数数等于00.366分析析每个月月的加权权值走势势就可以以大致看看出每个个月的畅畅销产品品表现变变化批次合格格率一个批次次中的不不合格产产品数占占整个批批次产品品数的比比例平均价格格平均价格格是指分分产品规规格，按按数量计计算的价价格加权权平均值值通过过比较各各竞争对对手在同同类产品品上的平平均价格格水平，分分析各厂厂家的价价格政策策走向。
平均收入入水平同类人才才在XXX的当前前平均收收入水平平Q前20%%品种毛毛利占全全部产品品毛利的的比重对一个财财政年度度内各种种产品的的毛利贡贡献多少少进行排排序，在在全部产产品品种种中，排排在前220%的的全部产产品贡献献的毛利利总和占占全部毛毛利的比比重通通过该指指标分析析产品和和业务组组合的毛毛利贡献献结构前20%%品种销销售收入入占全部部销售收收入的比比重对一个财财政年度度内各种种产品的的销售收收入多少少进行排排序，在在全部产产品品种种中，排排在前220%的的全部产产品销售售收入总总和占全全部销售售收入的的比重通过该该指标分分析产品品和业务务组合的的收入结结构其他二级级公司指XX中中国移动动集团内内的其他他相关兄兄弟单位位去年全年年去年年底底完成的的KPII目标水水平全年挑战战目标年初为年年底制定定的、应应该竭尽尽全力才才能到达达到的目目标渠道根据产品品从制造造厂商流流通到消消费者手手中的通通道划分分市场的的方式渠道个案案分析每类渠道道进行一一个典型型的个案案分析，把把握渠道道的演化化趋势渠道（客客户资源源）管理理措施通过比较较各竞争争对手在在不同渠渠道上的的走货量量结构及及其变化化情况，把把握各厂厂家的渠渠道管理理策略。
渠道模式式演进预预测分析各主主流渠道道的走货货量及其其结构变变化趋势势，预测测未来的的渠道模模式走向向R人均创利利财政年度度内的全全部净利利和当期期员工平平均人数数之比，该该指标鼓鼓励公司司雇用高高素质人人才人均回款款本财年销销售公司司回款总总额与全全年员工工平均人人数之比比其中中, 员工工平均人人数=（上上年122月末员员工人数数/2 +本年年1月末末员工人人数+……+本年年12月月末员工工人数//2）//12销售公司司在性质质上属于于渠道组组织，因因此，效效率是其其生存和和成功的的关键本指标标的设立立旨在促促进销售售公司提提高效率率人均毛利利本财年销销售公司司毛利总总额与全全年员工工平均人人数之比比其中中, 员工工平均人人数=（上上年122月末员员工人数数/2 +本年年1月末末员工人人数+……+本年年12月月末员工工人数//2）//12人均销售售收入财政年度度内的销销售收入入与当期期员工平平均人数数之比人均费用用财政年度度内的销销售公司司全部费费用与当当期平均均人数之之比人均研发发费用财政年度度内的全全部研发发费用与与研发队队伍当期期平均人人数之比比人数通过关注注和对比比各竞争争对数的的营销队队伍规模模，比较较各公司司的效率率。
人员结构构变化为满足组组织改革革需要而而发生的的人员结结构变化化S上半年产产品被投投诉次数数/上半半年销量量上半年收收到的最最终消费费者对XXX产品品质量和和售后服服务的有有效投诉诉次数与与同期全全部销售售数量之之比上市时间间研发项目目的在研研产品计计划的上上市时间间设计完成成时间研发项目目计划的的完成时时间生产计划划完成率率当期实际际产量与与当期计计划完成成产量之之比省会城市市主导地区区消费潮潮流的各各省省会会所在地地市场市场潜力力单个产品品型号所所处的生生命周期期状态，反反映为在在未来一一段时间间内潜在在的市场场需求量量，或超超过一定定水平的的市场需需求量能能够持续续的时间间市场容量量一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的某某种产品品的总的的需求量量市场数据据有关市场场容量和和影响市市场容量量和结构构因素的的数据市场细分分根据渠道道、地区区、消费费者需求求特征进进行市场场细分，以以便根据据不同细细分市场场的不同同特征，采采取特殊殊的措施施和策略略市场需求求趋势由市场消消费心理理变化拉拉动的市市场需求求变化趋趋势市场走势势和未来来模式系统地分分析市场场需求和和技术发发展趋势势，对经经营模式式创新的的目标模模式做出出判断。
实际进度度IT建设设项目当当前实际际到达的的里程碑碑实施效果果经营模式式创新过过程中各各阶段完完成的计计划项目目所取得得的效果果收入YY或它它的竞争争对手在在直接竞竞争产品品上的总总销售收收入收入比例例一个财政政年度内内，一种种产品销销售收入入占全部部销售收收入的比比例数量各厂家在在某种渠渠道上的的终端机机构数量量，通过。