指导老师：孟万化、李小明组 长：贺 丽成 员：胡小丹、林圣村完成日期：2008年9月1日“幻想之旅” ——网上旅游有限公司 创业计划书目录一、执行总结 ………………………………………………………3（一）创业描述（二）市场简述（三）赢利模式（四）投资与财务二、市场分析 ……………………………………………………5（一）市场特征（二）市场容量（三）市场细分（四）蓝海市场（五）市场定位三、项目前景分析 …………………………………………………9（一）旅游新气象（二）市场前景（三）预期发展四、产品与服务 ………………………………………………14（一）产品简介（二）产品优点（三）产品特色（四）服务五、项目规划 …………………………………………………23（一）总体战略（二）发展战略（三）项目运营规划（四）近期具体发展规划六、市场营销 ……………………………………………………25（一）总体思路（二）营销状况与相应策略（三）主要目标（四）营销策略七、公司管理 ……………………………………………………27（一）公司性质（二）组织形式（三）部门职责（四）经营管理理念（五）企业文化八、SWOT分析 …………………………………………………29（一）SWOT分析模型图（二）策略分析（三）项目可行性分析九、投资分析 ……………………………………………………32（一）股本结构与规模（二）资金来源与运用（三）收入、费用预测表（四）投资现金流量表（五）投资利润率（六）投资净现值和净现值率（七）内含报酬率（八）投资回收期（九）投资回报十、财务分析 …………………………………………………38（一）会计报表及附表（二）会计报表分析十一、风险资本的退出 ………………………………………44（一）撤出方式（二）撤出时间表十二、附录 ……………………………………………………46（一）附录一：创业策划流程图（二）附录二：利率变化表（三）附录三：公司标志（四）附录四：消费市场调查分析一、执行总结网络是一个虚拟世界，为旅游者营造了一个完全虚拟的网上社会，在这里形成了他们特殊的关系。
本文中的网络旅游的概念就是指旅游者通过计算机网络访问与现实生活几乎一样的虚拟网上社会，在网络这个虚拟世界中完成一次旅游活动对于旅游企业来说，运用电子商务可以将景点的特色、人文景观、服务设施和交通情况等以图文声像的方式制作成Internet上的浏览主页，供全球范围的消费者查询浏览，为游客提供大量丰富的旅游信息，也将吸引大批潜在的游客前往实地浏览对爱好旅游和想要旅游的人来说，是一件让人心动不已的项目，这将为他们带来无限的快乐和乐趣一）创业描述随着社会的进步，人们生活水平的提高，旅游人数逐年增加，由此让我们发现了传统旅游的种种弊端，如旅游拥挤、安全系数低、费用高、环境破坏、以及旅途疲惫等我公司正准备推出的网上旅游服务，是结合了旅游、游戏以及电子商务为一体的现代旅游方式，能给游客带来更多的新奇感受和前所未有的独特氛围 本产品也是适应现在国内呼吁的——低成本高效率的旅游方式的趋势，同时也将大大改善我国旅游费用高且严重拥挤等现象的现状，提高人们的生活质量水平及节约更多的人力、物力、财力，是一种新型高效的旅游创新工艺其优点有：旅游方式简单、方便、成本大大降低，无安全隐患、无旅游拥挤现象等；能使不同经济阶层和不同年龄的人可以在任何时间都能够到自己想去的景点，也促进了了旅游业的可持续发展，也正是我们所提倡的“全民旅游”。
其目的有：为游客节约成本和缓解生活中的压力；为旅游景区减轻人口压力，能够使之达到节能、环保的功效；为各地区、政府提高知名度，能够促进经济的良性发展等二）市场简述据世界旅游组织公布，全球旅游总产出已占到世界GDP的10.7%，超过石油、汽车、化工等行业，在世界产业体系中真正占有了举足轻重的地位我国旅游业的发展势头也十分迅猛，据WOT预测，2O20年我国国际旅游人数将达1.37亿人次，占世界旅游市场份额的8.6%，成为世界上最大的旅游目的地然而随着旅游逐步深入生活，由于种种原因而不能外出旅游的人群数量很庞大，这就促使我们来开发这款旅游游戏软件，人们不但能够满足对现实旅游的需要，还能享受到旅游过程中的惬意与放松，且更多的是对生活的体味，是一种低成本高效率的环保产品，具有良好的市场前景公司将在初期以浙江为主要的旅游景点，向周边的旅游市场辐射，与国内外的旅游公司一起建立健全的旅游网络三）盈利模式在所有的创新之中，商业模式创新属于企业最本源的创新离开商业模式，其他的管理创新、技术创新都失去了可持续发展的可能和盈利的基础创新的盈利模式，借助新技术和整合了新资源，模式具有可持续性，具有良好的业绩，并且能够给其他企业很好的启发，并带动整个行业模仿和创新。
幻想之旅”的盈利模式主要包括：（1）点卡销售模式玩家购买点卡对账号进行充值，以便支付网上旅游过程中的门票价格以及商铺商品等周边产品的价格2）道具收费模式其盈利以销售道具和增值服务为主比如人物的服装及装饰，咖啡吧提供的服务等等3）C2C模式通过招商吸引景区周围的特色商铺在“幻想之旅”上设置虚拟店铺，帮助他们销售及提供物流获得一定提成4）内嵌广告模式公开对游戏中的一个“背版”进行旅游相关产品的广告招标，从而获取相关利润5）返利销售模式玩家虽然通过购买道具消费，但只要参与度足够高，就能从中拿到红利作为报偿玩家不仅是游戏的参与者，同时也成为游戏的兼职雇员6）异业合作模式如通过与携程、E龙网合作，取长补短或强强联合四）投资与财务公司设在袍江高新技术工业园区公司在成立初期需要资金，因此公司需要向银行借款100万元,作为流动资金,同时也使公司的资产负债比较合理公司也将接受学校150万元，创业团队投资90万，引进数家信誉较好的风险投资机构资金60万元预计公司第一年主营业务收入可达450万元，税前利润110.53万，动态投资回收期为2.60年风险资金可选择4—6年内退出，鉴于本公司经营规模及经营效益，本公司风险投资者拟采取股权回购方式退出。
二、市场分析（一）市场特征首先，近几年来，旅游业已经逐步成为我国支柱产业之一我省是旅游资源大省，拥有丰富的自然和历史文化资源，但是我省旅游业还存在很多问题，体现在旅游产业结构不尽合理、缺乏创新意识，旅游资源规划配置和利用效益不高等随着我国加入WTO，旅游业既面临机遇，又要迎接挑战旅游业要适应新形势的需要，在国内外竞争中立于不败之地，就必须利用高科技手段，加快旅游信息技术的发展，尤其是计算机网络通信、多媒体数据库、电子商务等技术的发展同时，在中国，网络游戏产业也是一个新兴的朝阳企业，经历经历了上个世纪末的初期形成期阶段，及近几年的快速发展，现在中国的网络游戏产业处在成长期，并快速走向成熟期的阶段如2006年中国网络游戏收入达59.6亿元，比2005年增长了61.96％2006年，网络游戏用户规模达到4,328万，其中付费用户达到2,458万，占整体用户数的56.8%；2007年中国网络游戏市场规模为128亿元，同比增长66.7%2007年中国网络游戏用户达到4800万，环比增长17.1%再者，电子商务是因特网爆炸式发展的直接产物，是网络技术应用的全新发展方向因特网本身所具有的开放性、全球性、低成本、高效率的特点，也成为电子商务的内在特征，并使电子商务大大超越了作为一种新的贸易形式所具有的价值。
它不仅会改变企业本身的生产、经营、管理活动，而且将影响到整个社会的经济运行与结构，其产生的社会价值也是空前巨大的 由于，旅游业的产生和消费特点决定了旅游业最能够体现电子信息网络的优越性，是最适合开展电子商务的产业之一随着我国加入世界贸易组织之后，国外旅游企业进入我国，凭借成熟的电子商务运用和旅游经营的优势，势必对国内的传统旅游企业带来竞争压力因此，“幻想之旅”游戏软件是旅游、游戏以及电子商务为的结合体，迎合了时代的需求二）市场容量近年来，网络旅游成为全球旅游产业中的新贵，我国也有数百个开展旅游业务的网站不少专家预言，旅游产业的网络化将会成为不可阻挡的事实相形之下，我省旅游业与网络“结缘”虽早，却并不理想据调查，目前我国旅游网站主要有三类：一为传统旅行社上网；二为综合性网站开展旅游业务，因缺乏专业资源的支持而竞争力不强；三为专业旅游网站等网络旅游在我省的主体还是旅行社上网，但除几家规模较大的旅行社建立了自己的网站外，其它大多数只是简单地将线路、价格、景点信息搬上网页，有的干脆“精简”到只剩下公司介绍和通讯方式；而且，不少旅行社网上的线路、报价是几周甚至几个月前的现以浙江省旅游行业从2003年至2007年，国内旅游人数和收入以及网络游戏用户数量和网络游戏市场发展规模，来将旅游置入游戏中的市场容量的情况，如图所示：表2-1 2003—2007年国内旅游人数示例图表2-2 2003—2007年国内旅游收入示例图据《Netguide2008中国互联网调查报告》显示，2006—2009年中国网络游戏用户发展规模；如下图：表2-3 2006—2009中国网络游戏用户发展情况事例图根据iResearch艾瑞咨询最新推出的《2007-20080络游戏发展报告》数据显示，2007年中国网络游戏市场规模为128亿元，同比增长66.7%.预计在未来的4-5年间，网络游戏还将继续保持20%以上的增幅，在2011年整个市场规模将达到401亿元。
表2-4 2003—2011年中国网络游戏市场规模及增长率发展情况示例图 由此可知，旅游行业具有广大的市场容量，即在对产品的吞吐量、消费者数量、购买力及购买者欲望都能充分的支持因此，旅游行业在旅游网站上为游客提供互动式的个性化服务，不仅能弥补市场的空白，而且还能获得充足的市场和商机三）市场细分由于我国目前旅游趋势走向非常好，旅游已经成为整个社会的流行话题针对不同的人群结构，我们将整个旅游市场主要分为四大部分：学生、上班族、休闲族和离退休人员我公司打算选择学生、上班族、休闲族这三个细分市场为目标市场实施相应营销组合，并采取产品专业化的模式覆盖目标市场在条件允许的情况下，战略技术团队会推出一款针对中小学学生设计的作为与教学相辅相成的网络旅游产品四）蓝海市场由于本公司的战略逻辑是基于价值创新，把战略重心从竞争对手移向了他择市场上，从产业的顾客移向了非顾客上，为旅客和企业自身创造了价值上的飞跃，由此开创了无人争强的市场空间本公司跨越互补性产品和服务项目看市场，考虑了人们在进行旅游之前、之中、之后的复杂需求，从而另辟蹊径地借游戏为外壳提供仿真的网络旅游环境产品和服务从买方效用出发，价格能让买方大众轻松偿付，相信能在这片蓝海上获得快速的市场增长与发展。
五）市场定位“幻想之旅”并不是作为传统旅游的替代品的形象出现，它定位于一种与之互补的产品旅客决定外出旅游之前，可以先在“幻想之旅”上体验，交流，以决定旅游点、旅游路线、旅游方式的选择幻想之旅”在这方面因整合了新奇的3D仿真技术及更具互动形式的点对点交流，相对于那些专业的旅游网站更具优势当然，本产品在很大程度上部分替代了目标市场的外出旅游的需求更具意义的是，它创造了一种有别与传统旅游的旅游新内涵——“窗口里的世界”所以，随着未来的趋势和潮流，其替代作用会更加明显幻想之旅”的市场定位还体现在： （1）游戏的外壳，现实旅游景点的内容 （2）移除了旅客体验周期中最大的一些效用障碍（时间、费用等），争夺旅客的心智资源 （3）企业定位为个性旅游专家形象，通过网络进行虚拟服务再造，为每一位旅客创造贴身的服务效果三、项目前景分析（一）旅游新气象随着社会前进的脚步不断加快，社会压力的不断增大，我们一刻不停地向前奔跑时，因为从不停下来看风景，所以错过了生活的种种美好；因为没有时间思考，所以忘记了最初的理想和生存的意义越来越多的人已经失去了自己美好的假期，早已憧憬的旅游胜地已成为记忆中的美好回忆1）很多上班一族为了更好的完成工作任务，没有更多的时间外出旅游，再加上现在“五一”、“十一”长假已经被取消或者被缩短的情况下，他们就更加没有时间，旅游已经不在计划的行列。
2）由于现在的旅游景点门票非常昂贵，许多人想去却没有这个能力支付高昂的旅游费用，因此有很大一部分人却因此而失去旅游的机会3）随着旅游逐步深入生活，关于旅游中服务的投诉也常见于报端据最近的一次调查显示，五分之一的受访者对随团旅游表示不满意，不满意的原因主要来自导游和旅行社方面4）进入二十一世纪以来，网络的发展非常迅速，网上冲浪已成为大众的休闲娱乐，信息产业部副部长奚国华5月17日发布了一最新数据，我国已成为全球信息通信业发展最快的国家之一截至第一季度，我国互联网上网人数达到1.44亿，其中宽带上网用户9700万户按照信息产业部“十一五”规划，到2010年，我国互联网网民数有望达到2亿，年均增长8%，普及率为15%综上所述，由于种种原因而不能外出旅游的人群数量很庞大，这就促使我们来开发这款旅游游戏，人们不但能够满足对现实旅游的需要，还能享受到旅游过程中的惬意与放松，且更多的是对生活的体味二）市场前景目前，我国旅游业的总体发展形势良好，旅行社行业集中度将进一步提高，赢利能力也将同步提升，国民收入持续增长，居民可自由支配收入将大幅增加，旅游消费进入了大众化近三年仍连续保持10%左右的增长，预计2010年GDP将达到3.2万亿美元。
目前，年均增长21.1%尤其是1989年以来的14年间，中国累计接待入境旅游者7.7亿人次，占改革开放25年来总人数的85%；累计旅游外汇收入1350亿美元，占改革开放25年来外汇收入的92%2006年是我国"十一五"规划的开局之年，这一年我国旅游业在总体上保持了全面的增长其中，国内旅游人数13.94亿人次，比上年增长15.02%我国人均GDP已接近2000美元，预计到2010年将超过3000美元，中等收入人群的比例大幅增长按照一般规律，人均GDP超过1000美元时，就产生旅游方面的需求，超过3000美元时，旅游将成为大众化消费现以浙江省XX市为例进行介绍：该市在近几年的人大会议中始终把建设经济强市、文化名市、旅游大市作为党和政府的战略目标，强调XX市的发展定位为国家历史文化名城、国内外著名旅游城市、长江三角洲南翼重要的制造业基地和XX市的政治、经济、文化中心此市在前几年来特别是旅游业有极大的发展,如图所示：表3-1 2004年—2007年XX市旅游发展指标年份入境游客（万 人次）同比增减（+/-％）国内游客（万人次）同比增减（+/-％）旅游外汇（万美元）同比增减（+/-％）旅游总收入(亿元）同比增减（+/-％）占GDP的比重2004年15.3424.161211.115.37535629.890.7545.99.622005年20.1927.951502.819.74667931.9110.623.110.322006年28.0330.94180822.06889934.1140.124.8111.35200736．0928．82192．421．31206335．7186．526．79．5年均增长率(％)/27.68/19.06/31.93/31.27/(注：以上数据摘自浙江旅游网 表3-2 2004年—2007年人数与收入示意图 (三) 预期发展我公司的发展战略为：初期（1-2年），以浙江省为主要旅游景点进行规划运营；中期（2-4年），主要研究和开发浙江省外其它各大省市的旅游景点，通过消费者意见反馈以及有效的网络营销充分挖掘市场空地，在该市场中立住脚跟，占据主要市场份额，为全面进军全国市场打下基础；长期（4年以上），以全国及世界上享有名气的旅游景区为发展目标，逐步占领国内外的市场，并在该市场上占据主导地位，并更加巩固、扩展营销市场。
我们将推出的这款旅游软件面向全国的人民，尤其是以以下几个人群为主：（1）学生，这一群体拥有强烈的旅游消费欲望，但由于财力的限制，其需求很大部分得不到释放2）上班族，由于平时很少有时间能出去旅游，但又想出去游玩，参观欣赏一下外面的风景3）休闲一族，我们这款软件拥有强大的休闲聊天的功能,玩家在游戏里享受旅游的同时也可以认识更多的朋友，不仅可以与朋友聊天，也可以邀请他（她）一起旅游欣赏美景4）离退休人员，由于退休老人时间比较充裕，但是由于出外旅游路途比较遥远，行动不是很方便，再加上子女的不放心，因此他们可以在子女的帮助下看看外面的世界是多么的五彩现我们考虑以下几方面因素来推算出公司发展的三个阶段内年平均玩旅游游戏人数：（1）初期我们主要考虑去浙江旅游的国内游客总数以及占浙江省和全国的旅游总人数的百分比；中期我们考虑来浙江省的国内游客总人数以及占全国旅游总人数的百分比；后期我们考虑全国的旅游总人数和境外来华游客人数2）目前的中小学学生人数以及未来几年内的人数预期幅度有数据显示，目前中国的中小学人数有2亿，在未来的几年内会略有下降但幅度不大3）目前中国的上网人数以及宽带上网人数、预期近几年来的新增宽带用户。
截至第一季度，我国互联网上网人数达到1.44亿，其中宽带上网用户9700万户按照信息产业部“十一五”规划，到2010年，我国互联网网民数有望达到2亿，年均增长8%，普及率为15% （4）目前年龄在50—60岁之间的老年人以下图表为2004-2007年浙江及全国旅游人数分析表：表3-3 2004—2007浙江省和全国近四年来的国内游客和境外游客的人数表年份浙 江 省全 国入境游客（万人次）同比增减（+/-％）国内游客（万人次）同比增减（+/-％）入境游客（万人次）同比增减（+/-％）国内游客（万人次）同比增减（+/-％）2004年276.7531060025.310904.019.811020026.72005年34825.81276820.412029.010.312120010.02006年426.82216149.126.612490.03.913940015.02007年511.219.71910018.613177.05.516100715.5年均增长率%/30.1/22.7/9.9/16.8(注：以上数据摘自浙江旅游网 表3-4 综合以上因素分析，我公司预计在未来5年内旅游人数见下表：年份 游客类型 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年国内游客（万人）4551.75121.125193.8232.3境外游客（万人）/////年总人数(万人)4551.75121.125193.8232.3总人数（万人）643.975注：根据调查问卷分析所得数据，以2004-2005年浙江省国内游客平均人数的0.31%作为第一年的预计人数较为合理，第二年以第一年为基期，以15%的增长率增长。
由于第二年投入资金开发省外有名景点，第三年以全国国内游客平均人数的0.023%作为预计人数较为合理同时第三、第四年开发完善国内各景点，促进游客人数增长表3-5 公司在未来5年内的旅游人数统计图四、产品与服务（一）产品简介“幻想之旅”这款旅游软件是我们公司自行研制的第一款游戏，耗时1年，投资100万人民币用于景点画面采用先进的3D渲染技术，使得画面表现俊秀优美，优美的背景音乐更是与优雅的画面相得益彰，配合出色的光影效果,流水般流畅的特技效果，使得玩家身临其境，感同身受幻想之旅”是一款强调以旅游为主的网络休闲游戏软件，这款软件是根据世界上一些著名的旅游风景区来研制的（由于目前的资金问题，我们这款游戏现只推出浙江省旅游景点，随着公司的发展，我们将相继推出更多的旅游风景区）玩家完全可以在一天的劳累的工作以后进入“幻想之旅”的休闲世界里享受安逸、恬静地生活每一个玩家都可以选择自己最想要的、完全与众不同的独特旅游路线来进行游玩而游玩的过程则是和实际过程是一样的，即玩家需要通过支付游戏币来购买景点的门票（游戏中的景点门票价格与现实中景点价格一样；10RMB=150游戏币），然后凭票进入相应的景点。
图一 景点画面截图玩家可以通过购买我们公司的游戏点卡或登陆我们公司主页在软件中旅游时可以用键盘AWSD和方向键进行移动，也可以点击鼠标进行移动；可以用键盘QE来调节视角，也可以用鼠标来调节视角键盘的快捷键设置方便宜用，玩家也极易上手 图二 景点画面截图在游玩中，玩家可以根据自己的喜好来编辑自己的角色，一旦创建好角色，玩家就不能修改角色的信息（名字、长相、体形等）若玩家不喜欢自己以前的角色，则可删除现有角色，然后创建新的角色为了提倡玩家个性化发展，玩家可以进入幻想秀商店来选择自己喜欢的服饰和发型，以改变人物的外表（部分商品需要通过购买来获得）为了提高玩家的人文素质修养，我公司会适时的在游戏里推出一些活动，如：一些关于鲁迅文学的题目，玩家可以通过参加活动来提高自己这方面的修养，对那些表现出色的玩家，我公司会发放一些奖品，并在主页上通报表扬我们的游戏画面也是根据实际景点来进行设计的，可以说玩家在我们游戏里看到的一草一木，在实际的景点中都能找到；而游戏的背景音乐也是根据当地的文化特色来编制的，当然如果玩家觉的不喜欢，则可以通过设置来屏蔽背景音乐二）产品优点（1）“幻想之旅”这款软件采用先进的3D渲染技术，使得画面表现俊秀优美，优美的背景音乐更是与优雅的画面相得益彰，配合出色的光影效果,流水般流畅的特技效果，使得玩家身临其境，感同身受。
2）“幻想之旅”这款软件内容丰富多彩、健康向上，可以调剂人们的生活节奏使人们在一天的忙碌生活过后，得到全身心的放松，属于绿色游戏3）“幻想之旅”这款软件中的景点是根据实际景点来制作的，因此人们在玩了游戏之后必然会对现实中的景点产生好奇，这必然会带动地区的旅游行业发展4）在“幻想之旅”这款软件里，玩家只需通过上网和购买廉价的景点门票并可进入与现实一样的景点游玩，从而获得更过的景点信息，这不仅为玩家节约了大量的时间，而且为玩家节省了不少的开支和精力三）产品特色（1）我公司运行的这款旅游游戏软件是采用目前世界上最先进的3D游戏制作技术和3D引擎，由世界上实力最强的3D游戏制作团队之一开发制作，通过对实地的考察、拍摄和研究，使游戏的3D立体效果非常逼真，游戏里的场景、天气均会随着人物的行为和时间的推移而变化比如你可以游戏中的不同时间段看见日出与日落的景象图三 水乡风光（2）我们的旅游软件还具有聊天功能，你在旅游的过程中可以与游戏里的任何一个人单独对话（包括同时旅游的爱好者、你的好友、景点管理人员）我们在游戏的场景中还设有环境幽雅的休息场所和娱乐场所在休息场所中我们设有一般的亭子，也有专门的咖啡店、茶馆，你可以在这里与你的朋友喝咖啡品茶畅谈天下事。
在娱乐场中我们暂时开放棋牌类游戏，在这里你可以与来自全国各地的旅游爱好者下棋、打牌，游戏积分也将被保存3）我们这款旅游软件根据现实中景点附近的商铺，在游戏中也同样设立相应的商铺，游客可以在商铺里观赏，也可以挑选购买自己喜欢的纪念品，我们将会根据游客的指定地址在七个工作日内把纪念品送到游客手中，仓库中仍将保留游客的虚拟纪念品，当游客达到一定的旅游等级后就有特权展出，与大家分享4）我们在旅游软件中的每个景点都设有旅游任务，游客可以选择接受任务也可以拒绝任务接受任务后游客可以在游玩的过程中完成任务，积累一定的任务数量后可以提升游客的旅游等级，就可以享受更多的特权在景点还设有有奖知识竞答，为了提高游客的积极性，我们将赠予一定的奖品，竞答内容包括景点历史、由来、趣闻、旅游小知识，大大扩大了游客的知识面和基本常识5）在旅游软件中我们将定期举办活动，如大型的劲舞派对、带有各种地方艺术特色的越剧艺术表演等，大大丰富了游客的旅游需求6）我们在旅游软件中为每位游客提供了一个具有个性的人物，游客可以根据自己的想法选择不同的脸行、面部表情、身高等构造自己的人物形象游客还可 以在人物商店购买特色衣服打扮人物，使其更具有个性。
人物形象在游戏结束后仍将被保存四）服务服务是企业形象的最佳体现，好的服务不但可以快速提升企业的公共形象，更能在无形中增加企业的附加价值，是企业生存与发展的力量源泉因此本公司提倡建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务现介绍如下：1、售前服务（1）采用网上宣传、广告、开新闻发布会的形式，使国内外的人们了解这款旅游软件的发布以及它的优点2）下载玩家可以先登陆我们公司的主页,点击游戏下载来下载我们这款旅游游戏的软件，然后安装，最后运行表4-1 公司网页的设计图：新 鑫 网 上 旅 游 有 限 公 司公司简介产品简介软件下 载帐户注册客户充值客服软件新闻玩 家 心 得消费排行榜软件公告软件制作动态下载安装运行 （下载流程图） （3）注册玩家可以先登陆我们公司的主页,点用户注册来注册账号，需要注意的是，玩家在注册的时候要填写正确的信息，以便以后在邮寄购买纪念品时，可以和玩家取得联系表4-2 公司主页注册图新 鑫 网 上 旅 游 有 限 公 司公司简介产品简介软件下载帐户注册客户充值客服软件新闻玩 家 心 得消费排行榜软件公告软件制作动态注 册填写个人信息注 册 成 功（注册流程图）2、售中服务（1）运行玩家在运行“幻想之旅”这款旅游软件以后，在游戏界面上输入用户名和密码，然后进入软件，点击创建人物，创建自己喜欢的人物，最后进入旅游游戏。
在游戏界面里玩家可以双击NPC，通过对话的方式选择自己想去的地方比如：玩家想去鲁迅故居，那么玩家可以在鲁迅故居门前和NPC对话，选择进入并可以进入观看鲁迅故居，在出口处，选择出去即可离开鲁迅故居在游戏的界面里玩家还可以在商店购买纪念品，我们会根据玩家注册时提供的地址把玩家买的纪念品快递到玩家的手上在游戏的界面里，玩家只要按esc键，选择退出旅游游戏便可以退出旅游游戏软件2）网上购物 玩家在旅游网络景点中游玩时，可以选购自己所喜爱的纪念品或者其他产品；其购买的价款是通过游戏币或者非独立的第三方支付方式支付宝来在购买过程中，玩家不仅可以任意选购商品，也可以随意欣赏商品的款式，在自愿平等的条件下进行交易 表4-3 退出游戏示 表4-4 购买商品示意图与NPC对话选择自己喜欢的物品点 击 欣 赏支付游戏币不购买确认购买购买成功退出运 行 登 入创建人物进入游戏退出游戏（运行流程图） （购买商品流程图）（3）充值玩家可以先登陆我们公司的主页,点击客户充值，选择你想要的方式来进行充值玩家也可以到各个网吧来购买我们公司的充值卡来进行充值。
表4-5 游戏充值示意图新 鑫 网 上 旅 游 有 限 公 司公司简介产品简介游戏下载帐户注册客户充值客服软件新闻玩 家 心 得消费排行榜软件公告软件制作动态 购买充值卡网上银行客户充值充值成功（充值流程图）3、售后服务（1）信息交流建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，处理投诉信息，满足客户需要，不断提高服务质量2）数据库 建立客户资料数据库，与旅行社及专业旅游网站展开深入合作，共享信息资源，为顾客提供真正一站式全方位服务3）物流管理“幻想之旅”的商铺也相当于一个C2C电子商务平台，为了为客户创造让渡价值，“幻想之旅”与物流企业进行了供应链合作，物流企业直接在网站后台接受和处理客户的物流需求订单，从而建立一个完美意义上的C2C电子商务平台 在有物流模块的“幻想之旅”网上，买家或者卖家可以在“运送方式”上选择具体的运送方式和具体的物流公司比如一个买家在网上可以选择“幻想之旅”提供的物流，也可以选择新邦物流在选择物流服务商、提交订单后，与“幻想之旅”合作的物流公司立即就可以在后台收到下单信息，同时进行订单的处理这样即能为物流企业争取更多的订单，又能为买家和卖家提供更加便利的服务，“幻想之旅”也能因为提供了这个服务获取业务提成收入。
这个物流服务具体的功能如下： ——“幻想之旅”在“运送方式”上为卖家和买家提供物流供应商的推荐合作服务，卖家和卖家可以自由选择合作就像是选择银行一样，工商、建设、农业银行，卖家或者买家可以自由选择 ——物流供应商与“幻想之旅”联网，在后台能够接收并立即处理交易客户的物流订单 ——“幻想之旅”具有计算“物流价格”的功能，根据卖家和卖家地址，网站能够自动计算出各个物流供应商的运送价格，便于客户选择幻想之旅”采用第三方物流，利用成熟的技术，使用人性化的物流管理，有利于本公司、物流企业搞好自己的本业，发挥专业的优势；有利于“幻想之旅”减少不必要的投资；有利于物流公司物流设施资源的优化配置，实现规模化，提高规模效益五、项目规划（一）总体战略成为全国乃至全世界网上旅游业的领导者二）发展战略1、初期(1-2年)我们主要以浙江为主要旅游景点，全省共有210个各等级旅游区（点），其中5A级旅游区3个，4A级旅游区（点）73个，总数居全国第二；3A级旅游区（点）49个，2A级旅游区（点）77个，1A级旅游区（点）8个，具有相当丰富的旅游资源，我们将以XX为例介绍本企业的旅游软件；通过传统营销与网络营销双管齐下， 初步打开中国市场。
2、中期（2-4年）主要研究和开发浙江省以外其他各大省市的旅游景点，通过消费者意见反馈以及有效的网络营销充分挖掘市场空地，在该市场中立住脚跟，占据主要市场份额，为全面进军全国市场打下基础中心（公司）在1-3年内成功占领部分市场，并进一步完善和健全销售网络，重点开发新的景点，以相关旅游纪念品销售为辅，进一步拓展销售线，实行多元化发展模式3、长期（4年以上）以全国及世界上享有名气的旅游景区为发展目标，逐步占领国内外的市场，并在该市场上占据主导地位，并更加巩固、扩展营销市场三）项目运营规划市场需求永远是第一位的，公司成功的基础就是必须遵守这种客观规律１、近期目标项目近期目标主要为技术的后续研发与测试以及市场宣传与开拓，在以XX市为点进行试营业，力争在最短的时间内扩大品牌知名度，并改善服务质量并在分区运营政策启动后，将通过自身渠道和国内大型用户平台合作２、长期目标完善“幻想之旅”的内容体系，在尽可能短的时间内拥有全国甚至世界著名景区的的版图，整合内外部资源，管理达到信息化，使公司逐步发展为全国著名的网络旅游服务开发及经营旗舰四）近期具体发展规划公司在完全没有进行服务宣传及没有正式启动市场招商的前提下，仅通过内部一些非官方渠道消息，预计将分别于2008年11月25日和2008年12月3日与浙江网通分公司和宁波一号网络科技公司签订了分区代理协议，授权其在浙江地区负责本公司业务的推广和运营工作，这是本项服务还没有完善以及没有在国内花费过一分钱进行服务宣传的前提下完成的。
同时通过非官方渠道取得联系并观看了网上旅游介绍后与公司达成口头合作意向的国内公司已经超过100家，并将在公司正式发布服务的时候前来成都商谈具体合作细节因此有充分理由相信，随着公司“幻想之旅”软件的版本不断完善，同时在各大媒体里投放“幻想之旅”的宣传以正式高调的启动招商工作后，“幻想之旅”在国内市场将会有一个非常好的前景表5-1 服务研发进度表公测并正式运营收费正式推出内测版本完成第一次封闭测试完成首个测试版本2009年第四季度2009年9月2009年5月2009年3月 六、市场营销（一）总体思路——旅游主题形象传播与产品营销相结合：借助XX市政府对XX旅游主题形象的营销来推广“幻想之旅”，可以显著提高产品的营销效果——营销对象与营销方式相结合：综合运用广告、公关、合作推广、宣传品等各种营销方式，并针对不同的营销对象进行合理组合产品推广主要通过人员推广、免费体验、互联网等方式进行；品牌形象宣传主要利用旅游交易会、展览会、媒体和公共关系进行——营销众包成功的众包依靠点燃大家的激情，本公司通过面向玩家招聘游戏中对应的服务人员，实现岗位轮换的模式，使玩家兼职并获得相应的收入。
这种众包的形式有助于扩大社会效益，提升企业形象，扩大“幻想之旅”的品牌知名度二）营销状况与相应策略（1）当前营销困境① 实行蓝海战略，消费者认知度低② 市场根基差③ 产品版块不完善，未能形成“超级市场”效应2）应对策略注重品牌宣传，使目标群体认识到其带来的杰出的效用加大营销力度，尽快完成产品试营运阶段，步入其他版块的开发三）主要目标① 使品牌形象为主要目标市场所接受和青睐② 倡导网络旅游新理念，同时带动浙江旅游业的发展③ 创首批销量、回笼资金四）营销策略（1）产品及定价策略： 产品：网络虚拟景区、网络商铺的特色商品 定价：10RMB=150游戏币（若现实中门票价格为100RMB，游戏中仅需支付同等的100游戏币） （2）推广策略① 兼职雇员策略网络景区中需要商铺及各个景区的服务人员，通过我们的网络社区，以众包的形式扩大企业员工的边界，吸收玩家成为景区的兼职雇员，同时规定每个岗位实行定期轮换制，以便让更多的人参与雇员在游戏中的职责包括销售店铺商品及积极和路人交流信息并提供帮助这种形式不仅更加人性化，提高用户的忠诚读，同时也可以带动“幻想之旅”的宣传② 广告建设好网站是宣传的重点，做好网站的衔接，通过与携程网、E龙网等专业旅游网站的合作推广，共享客户信息，加深合作。
③ 公关选择展览会的形式，实施公共关系策划通过事件营销,扩大影响与政府及媒体建立良好关系④ 网络社区建设并管理网络社区，使之成为用户分享经验、交流信息的最直接的平台七、公司管理（一）公司的性质 股份有限公司（二）组织形式企业组织结构模式设计思想必须具有以下优点，有利于信息高速传输和交流，有利于内部资源的整合和外部资源的利用，各个层次的管理人员都可能接触到顾客本公司初期拟采取直线制的组织形式，公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制，总经理下设技术总监、财务总监、业务总监及企划总监等职务如图所示：技术总监业务总监财务总监企划总监董 事 会总 经 理图7-1 组织结构图（三）部门职责董事会：董事会的责任是在考虑经营的机会和风险基础上，对战略方向和批准战略计划负责；并对管理经营风险的系统进行检查和监督总经理：总经理对企业营运负有最高责任，拥有日常经营管理的最高权限，并对董事会负责技术总监：主管技术的研发，实现网络的通畅、信息处理以及网络相关事项我公司聘请王华军先生为技术总监财务总监：主管公司财务，组织企业资金筹集、调度和使用业务总监：主管整个企业运营的业务处理，如招商、物流等四）经营管理理念理念一：品牌本身并不创造价值，其之所以能带来附加价值，是因为品牌背后所凝聚的产品和服务质量以及企业文化等等。
理念二：管理不是管人而是管理流程，把一个流程管理对了，所有的人就能在这个流程上有序工作换句话说，所有的流程给所有的人提供了非常好的空间，能够发挥他的作用，体现他的价值理念三：企业文化的管理也有一个流程，首先是战略层，包括高层的愿景使命和事业目标，其次是理念层，他们是根据核心价值观而设计的各项制度，最后是商业道德伦理层来管理基层五）企业文化精英团队+执行细节1、核心价值给人们提供身临其境的旅游新体验；认真听取每一条建议和投诉；永远保持创业的激情；容忍失败，鼓励创新；充分信任，构建平等轻松的社区型工作环境2、企业使命为目标市场提供最先进的网络技术服务，创造网络旅游的经营奇迹；使“幻想之旅”在社会责任感、品牌实力、用户满意度、经营业绩方面成为佼佼者3、价值观念· 员工观念 员工是最重要的资产； 在信任和尊重基础上的员工管理理念； 为职工和管理人员提供自由交流的环境，考虑员工利益，激励员工，保证公平等等· 效率观念 精确预算；制度严格；开放而切题的沟通交流· 竞争观念 结果导向；保证能力；确定方向；实施负责· 变革观念 将来和过去不同；以经常性的变革来应对挑战；永远追求新观点，新服务，新技术以及新目标。
八、SWOT分析（一）SWOT分析模型图潜在的资源力量潜在的资源弱项公司潜在机会外部潜在威胁● 基于蓝海战略的价值创新，摆脱了直接竞争● 产品及服务创新技能● 极大的市场容量及潜在需求● 基于互通有无或强强联合的战略联盟● 有利的税收等国家政策的支持● 专业的网上旅游服务商定位● 产品组合尚待完善● 市场推广存在一定难度● 缺少关键技术及技术开发能力● 专业人才与经营管理人才的缺乏● 资金的缺口● 产品组合的扩张● 核心技能向产品组合的转化，价值创新的延伸● 战略联盟与合作带来的超额覆盖● 新技术开发通路● 品牌形象深化的通路● 市场需求增长强劲，实现快速扩张● 前向或后向整合● 盈利模式的创新● 周边产品的开发● 九城、盛大等潜在竞争对手的进入● 传统旅游的部分替代作用● 网络环境有待改善（二）策略分析根据以上对“幻想之旅”的SWOT分析，下面提出一些应对策略，确保对优势能保持和充分利用、对劣势能减弱和转化，提出面对机会可以采取的行动和避免威胁应该采用的措施1、造势争取政府政策的支持，以环保旅游等价值创新新概念获取从资金到技术上的多方面支援；与技术开发商合作，就游戏品质、网络社区经营、网管技术、数据库技术等方面开展交流；联合专业性报刊杂志及互联网发表专题论文，依靠政府的协助，共同来培育这个市场。
利用推介会、技术研讨会等方式向新闻媒体和各大利益相关主体提供有价值的信息，吸引投资商、合作方等外部资源邀请专业的市场营销策划师进行战略性的市场推广，引起社会和消费者的广泛关注，为我们推出产品及服务造势2、借势与盛大、九城等网游公司在技术上结成战略联盟，共同开发新技术，分享技术成果，并通过与携程等服务提供商的合作与数据共享，力求为用户提供最满意的旅游全程体验，这种旅游业与游戏产业之间的融合同时为潜在进入者的模仿行为设置了更高的障碍；以价值创新的理念，实现核心技能向产品组合的转化，完善产品体系，并注重周边产品的开发；吸收专业人才，建立人才培养与开发机制；在时机成熟的时候实现关键价值链环节上的整合；以盈利模式创新为动力，坚持基于价值创新的管理创新与技术创新3、顺势坚持品牌形象的一贯性，始终定位于专业的网上旅游服务商，深化品牌形象，通过争取消费者的心智资源来累积品牌资产三）项目可行性分析1、产品可行性 “幻想之旅”是一款强调以旅游及信息交流为主的网络休闲游戏软件我们采用先进的3D渲染技术将现实景区以及周边环境融入游戏，玩家不仅可以身临其境地感受风景名胜；而且还可以与其他游客及服务人员达到无障碍的沟通。
“幻想之旅”不仅依托互联网技术，能给游客提供及时、准确、导向性更强的旅游信息，而且可以缓解传统旅游的不足，如费用高、旅途劳累等等从盈利模式来看，盈利点较多，能为企业带来更多的利润其中最主要的是点卡销售所得，游客可以用点卡购买虚拟景区门票、商铺商品以及道具我们也十分注重周边产品的开发，其中商铺就是典型的网络游戏3D技术与C2C电子商务的结合从服务层面看，我们创建了较完善的服务系统，并且细化到售前、售中、售后服务，落实到细节一切从客户出发，以客户为中心，尽最大可能地满足客户需求；提供较全面、较完善的服务在技术层面，我们会与一些研究性大学以及由政府资助的研究机构协同配合，克服财务、技术和管理上的重重障碍，尽快将“幻想之旅”从实验室推向新市场2、市场可行性 2007年中国网络游戏市场规模为128亿元，同比增长66.7%；中国网络游戏用户达到4800万，环比增长17.1%用户增长一方面来自休闲游戏用户的增加，另外一方面来自于各游戏厂商对二、三级等城市的开发预计在未来的4-5年间，网络游戏还将继续保持20%以上的增幅，在2011年整个市场规模将达到401亿元据专家分析，网络游戏的快速发展主要得益于中国庞大的用户基数与游戏运营商对用户的深度挖掘。
而“幻想之旅”正是跨越了产业的边界看市场，将旅游业与网络游戏这两个文化产业结合进行深度挖掘，从而开辟了蓝海再来看旅游业，未来10年间，中国旅游业将保持平均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以平均9.8%的速度增长，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国通过我们的市场调查发现，愿意尝试“幻想之旅”或抱有观望态度的游客占到了82.1%，在调查中我们还发现，其中年龄段位于18-30岁之间的年轻消费群体有很大一部分都非常期待“幻想之旅”早日推向市场，夺下这一消费群体，就铺好了企业的未来之路3、战略可行性 本公司的战略逻辑基于价值创新，跨越互补性产品和服务项目看市场，考虑了人们在进行旅游之前、之中、之后的复杂需求，从而另辟蹊径地借游戏为外壳提供仿真的网络旅游环境我们把战略重心从竞争对手移向了他择市场上，从产业的顾客移向了非顾客上，为旅客和企业自身创造了价值上的飞跃，由此开创了无人争强的市场空间幻想之旅”始终定位于最专业的网上旅游产品，在基于品牌核心价值的品牌战略规划指导下，树立清晰的品牌形象企业认真作好项目总体规划及近期具体发展规划，通过SWOT分析，将企业现有的资源优势转化并表现为品牌竞争力优势，同时抓住潜在的机会发展自己，以弥补自己的相对劣势，避开或减少可能的风险。
在品牌战略的指导下，我们再开展针对性的营销活动服务，坚持服务创新和盈利模式的创新，并通过标准化、制度化，“内化”到品牌形象工程之中无论是目标市场、定价策略，还是渠道、促销策略的选择，只要在正确的品牌战略指导下贯彻执行，就能获得成功4、总结在对目标市场进行实地调查与研究后，我们通过对市场、消费者认知、产品及服务、盈利模式、机遇及风险的论证分析，发现“幻想之旅”制定的发展规划与战略，具有较高的投资价值以及较强的实际操作性综上所述，我们认为“幻想之旅”网上旅游项目是可行的九、投资分析（一）股本结构与规模公司注册资金为300万，资本结构与规模如下：表9-1 资本结构规模表 股本来源 股本比例学校创业团队风险投资金额150万9060万比例50%30%20%资本结构中，考虑到公司的长期发展，学校资金投入150万，以提高公司的资金实力同时为了分散公司的风险，公司准备引入数家信誉较好的风险投资机构，一般3-4家为适宜，以利于筹资，化解风险，并为以后的回购减轻财务压力表9-2 股本与规模示意图（二）资金来源与运用公司接受学校150万元，创业团队投资90万，引进数家信誉较好的风险投资机构资金60万元。
公司初期需要向银行借款100万元,作为流动资金,同时也使公司的资产负债比较合理，为1:3公司投入资金210万元用构建固定资产,其中生产厂房建设100万元，购置设备100万元，办公设备10万元,公司投入资金100万用于开发无形资产，提供公司主营业务服务流动资金90万元资金投入分配如下：表9-3 资金投入分配表 （单位：万元）资金投入项目金额固定资产210万元其中：服务器100万元 办公房100万元 办公设备10万元无形资产100万元流动资金90万元合计投入资金总额400万元（三）收入、费用预测表表9-4 收入预测表。