超市门店仓库验收对帐流程一、配送中心、办事处每次发货，必须按门店、按批次、随车随货附发货明细表，凡发货未附明细清单，门店验收后出现差异损失，由发货承担，并对责任人处以 20 元 / 人次的罚款对应责任人：发货方业务员、发货方仓库管员二、门店仓库收到异地来货后（含办事处、配送中心、供应商托运发货），必须凭实物和发货清单在三天之内据 ** 收完华，有数量、价格差异的，由财务审单员在收货后 5 天之内将差异表按发货车次汇总， 反馈至发货方财务， 凡在 5天之内未反馈差异表的，所有的差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员凡运输途中正常损耗，由收货方计入费用，不得列为差异三、严禁门店仓库随意处置其他门店代转货物如有其他门店转运货物，门店仓库须建代收货物备查帐，并且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货；收货门店必须在三天之内将货提走凡未建立代收货物备查帐或未在规定时间内通知收货方门店提货的，对责任仓管员处以 20 元/ 人次的罚款对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售的，发现一次对仓库主管处以 100 元、人次的罚款四、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售，发现一次对责任人处以20元 / 人次的罚款。
对应责任人：柜组主管、仓库主管五、门店退给办事处、配送中心的货物，必须附退货明细清单，办事处和配送中心必须做实物验收（不管是否已退供应商），严禁门店虚打退厂单（即打了退厂单，货物放在仓库未退）办事处和配送中心在收到退货门店审单员凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单之后 3 天之内未将货物退走的，出现一次对仓库主管和财务审单员处以 20 元/ 人次的罚款办事处或配送中心收到退货后，未做实物验收，若有差异 3 天之内未反馈差异表的，差异损失由办事处或配送中心承担，并对责任仓管员和会计处以 20 元 / 人次的罚款六、门店外地往来会计，必须在次月 5 日以前将异地往来帐核对清楚，并互相鉴字确认，因收货时间差异产生的未确认余额，必须附余额调节表凡当月往来帐未核对清楚、余额不对者，对外地往来会度（含办事处、配送中心）处以 20 元 / 人次店的罚款七、对于当月所有异地货物验收清楚，无差异纠纷，帐目核对无误的单位，对仓库主管、审单员、外地往来会计给予 50 元/ 月的奖励以上规定由门店财务经理和总部核算主管监督执行，财务经理监督执行不力者，总部财务抽查后，各责任人罚款由财务经理承担。