名烟名酒管理规定1 范围 本标准规定了集团公司名烟名酒进、销、存环节的控制及具体要求 本标准适用于公司各部门对名烟名酒的管理 2 规范性引用文件 商品采购制度 商品销售制度 库存商品管理制度 3 职责 3.1 连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配 3.2 酒类公司负责经营范围内名酒的采购、批发 3.3 烟酒采购部负责名烟的采购 3.4 集团各门店负责名烟名酒的零售业务连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务 4 验收流程 4.1 仓库验收 4.1.1 配送中心在收到名烟名酒时，由仓库和采购部门根据订货单共同验收，执行《配送中心收货流程》 4.1.2 商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号等内容 4.1.3 验收时，对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，单独发放 4.1.4 装卸人员对名烟名酒要轻拿轻放，保护外包装 4.1.5 仓库收货员对名烟名酒要分区放置，妥善保管 4.2 门店验收 4.2.1 直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人根据订货单共同验收 4.2.2 配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人、送货驾驶员根据配送出库单共同验收。
4.2.3 验收人员对商品数量至少清点2遍，整箱商品的开箱抽检率至少在10%以上开箱商品100%抽检验收项目： a) 名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等； b) 名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等 4.2.4 验收时如发现数量、质量等问题，按以下情况处理： a) 实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收； b) 实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店长决定是否收货； c) 发现标识标注异常等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送人员共同确定商品真伪； d) 发现箱体表面污损、雨淋等痕迹影响商品销售，挑出并不予验收； e) 发现内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收； f) 包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收 4.2.5 验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入及调整按门店相关验收流程执行。
4.2.6 柜组主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容 4.2.7 对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，与商品数量对应 4.2.8 门店名烟名酒一经验收，不允许退货 4.3 专卖店名酒名烟的验收参照门店验收 5 配送及销售流程 5.1 配送 5.1.1 配送中心在配送名烟名酒时,按配送中心《配送流程执行》 5.1.2 配送出库时仓库主管依据配送/返配出库单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容 5.1.3 配送时，对未入箱的礼品包装袋随商品一起配送 5.2 批发 5.2.1 酒类公司批发名酒执行《配送中心批发流程》仓库在出货时严格执行“先进先出”的原则 5.2.2 购买者自行到仓库提货，由仓库收货员与购买者当场验货，确认无误后购买者在批发单据上签字确认，商品出库后概不退换 5.2.3 批发出库时仓库主管依据批发单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容 5.2.4 酒类公司业务人员提货的，由仓库收货员和业务人员当场验货，确认无误后由业务人员在批发单据上签字确认，送货时业务人员要亲自押车，亲自交货至购买方，送货过程中出现的一切问题由业务人员承担。
5.3 门店销售 5.3.1 如需从仓库中提货，须由当班人员两人以上共同完成，记好仓库商品台帐并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容仓库提货时遵循“先进先出”原则 5.3.2 从仓库提取的商品，须详细检查商品是否符合质量标准，然后由提货人填写《二次上柜记录》并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容柜组当班人员清点上柜数量，并在《交接班记录》的进货栏进行登记 5.3.3 直接上柜的商品，由柜组当班人员清点数量，并在《交接班记录》的进货栏登记品名、数量等 5.3.4 销售时要严格执行《商品销售制度》，要坚持先进先出的原则，销售人员要经过专业培训，对名烟名酒商品知识掌握全面，销售操作技术熟练 5.3.5 销售时，坚持与顾客当面验证，具体内容为： a) 如整箱销售，提示顾客开箱检查同顾客一起逐瓶（条）检查，并登记商品台帐；如顾客坚持不开箱，则和顾客一起对箱体外观进行检查，并登记商品台帐；b) 名酒在开箱销售时，逐一开盒和顾客一起检查商品的外观及配件，并告知顾客验证商品真伪的有关知识； c) 顾客在挑选时，营业员眼睛不能离开商品，更不能离开，防止“调包”； d) 烟类商品不是整条出售时，要注意保存条盒包装的烟草公司编码，直至该条烟销完方可当做废品处理； 5.3.6 销货凭证填写时应写清楚商品的编号，品名、单价、单位、数量、金额，并在规格一栏填写商品的箱码或批次批号。
顾客交款后持销售凭证和POS机小票方可提货销售人员要注意查看微机小票及销售凭证印章的真伪大宗名烟名酒销售，应由顾客在销货联单上签字 5.3.7 在顾客离柜前，告知顾客：名烟名酒出售后不予退换 5.3.8 销售人员在处理投诉过程中要注意防止假冒和诈骗，对已经售出离开柜台的商品，不予作任何标记或印章对于自己处理不了的投诉要及时汇报上级领导 5.3.9 交接班前当班人员根据销售凭证及微机小票，按品名汇总销售数量后登记在《交接班记录》本的销售栏，并填写结存数量，然后根据记录进行商品交接 5.3.10 柜组人员要做好销售凭证的保管、装订工作，不得将有关凭证随意置于柜台上，更不能带离超市卖场 5.4 专卖店名烟名酒的销售参照门店销售流程6 检查与考核 6.1 在采购环节，采购人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按损失额赔偿严重者追究法律责任 6.2 在验收环节，验收人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按损失额赔偿严重者追究法律责任 6.3 在配送环节，配送人员利用工作之便调换商品、搭售商品，解除劳动合同，并按损失额赔偿严重者追究法律责任 6.4 在销售环节，销售人员销售假冒伪劣商品或工作失误，影响企业信誉的 解除劳动合同，并按损失额赔偿。
严重者追究法律责任 6.5 因礼品袋缺少影响销售，由责任人赔偿，责任人不清的由门店经理赔偿 7 报告与记录 商品订单、配送单、商品登记台账、交接班记录、商品销售记录、销售凭证、收款凭证 8 附录 名烟名酒明细表、商品台账、二次上柜记录、交接记录 。