部门工作报告部门质量负责人编制人XXX时间2017年12月14日议题质量体系运行适宜性、充分性、有效性工作报告部门工作报告内容本公司实验室依靠质量体系文件运行，按照国家相关标准和实验室评审准则的要求开展活动现将这一年的运行情况做一下总结：一、质量管理体系的运行情况为了更好地保证质量体系运行的有效性，保证检测结果的准确性，按照体系文件的要求，公司于2016年制定了《管理评审计划》、《检测质量控制计划》、《内部审核计划》、《设备量值溯源计划》、《仪器设备期间核查计划》、《设备维护保养计划》、《质量监督计划》等，各相关责任部门要求将计划落实到人，各种计划的顺利完成管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效的规范质量管理和技术运作，各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化验证了公司运行的有效性，保证了检测方法的准确性能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用二、公司质量方针、目标完成情况 本公司提出的质量方针：行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范，既反映出我们的检测方法科学，规范了我们的职业道德，对检测结果有较高的要求，又反映出了我们为客户服务的态度这个方针是符合目前的工作性质和现状，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行同时也满足《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
质量目标完成情况： 1、检测报告没有出现数据或者结论性差错 2、检测报告质控合格率：≥98% 3、检测时限完成率：95% 4、客户满意率：≥98% 该目标能促进检测人员有明确的努力方向经过对质量目标达成情况的检查：质量负责人共抽查10份原始记录，未发现有差错的情况，实际报告差错率为0%；截止到现在我们已经做了50份客户满意度调查表，从表中我们看出客户对我们的服务是基本满意的，望我们完成检测出报告的速度有所提高，没有出现乱收费，服务质量差这些事情所有检测人员具有检验检测实际工作经验，分别经过了河北省质量技术监督局和本公司等主管、技术部门的专业技术培训，全部持证上岗 备注：部门工作报告部门质量负责人编制人XXX时间2017年12月14日议题质量体系运行适宜性、充分性、有效性工作报告部门工作报告内容三、 内审及外审情况2017年12月07日至08日，公司按照计划进行了质量体系内部审核，审核中发现涉及5个一般不符合项这些存在的问题已经按要求由相关人员进行整改通过此次审核，再次验证了公司质量管理体系的适宜性、符合性，体系运行的有效性各职能部门能按体系要求正常运作，完成每一项工作。
当然，此次内审也发现了一些不足，主要体现在仪器设备的管理上，针对这些不足，相关责任部门虽然已经采取了纠正措施，预防不符合项的再次发生于2017年7月24日到27日根据我公司检验检测机构资质认定复查、扩项评审申请，河北省质量技术监督局下发《检验检测机构资质认定评审准则通知表》（冀质监审字第XXX号，由XXX组成资质认定评审组，依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求对我公司进行了现场考核评审，评审结果为：12项“基本符合”，4项不适用（不考核）无“不符合项”，其他条款均为“符合”本次12项缺陷项为：①4.2.1 没有对报告及证书提出意见和解释人员的任命②4.2.5 没有新扩项固体废物检测项目的采样和前处理监督记录，张心人员能力确认记录没有针对项目及方法进行具体确认③4.3.2未分设土壤样品风干室和磨样室固体废物的样品处理提取间没有温度控制设施④4.3.4油气回收测定未制定现场检测安全检查表剧毒品氯化汞的领取记录中剩余量无法确认⑤4.4.3期间核查计划缺少上次检定日期；3072型烟气采样器期间核查记录与仪器技术参数不一致，没有TH880F烟尘烟气分析仪期间核查记录；3072型智能烟气采样器校准证书确认表确认结果、标准要求不明确，无确认依据。
⑥4.5.3没有按程序文件规定填写文件的受控清单，《原子吸收分光光度计核查规程》缺少检测要求、方法、使用设备等具体要求⑦4.5.4XXX号（模拟）检测委托书，客户检测要求不明确，无检测点位、频次等要求⑧4.5.6没有编制2017年合格供应商和服务方名录⑨4.5.11 1、XXX号土壤样品采样记录，未记录采样量，样品冷藏状态；样品流转记录未记录样品包装情况2、XXX号有效磷分析原始记录，未见浸提记录3、XXX号镉测定原始记录，称样量有效数字不准确4、XXX号氟化物离子选择电极法分析原始记录，未明确浸提方 备注：部门工作报告部门质量负责人编制人XXX时间2017年12月14日议题质量体系运行适宜性、充分性、有效性工作报告部门工作报告内容法、无空白值测定记录；标准曲线定容体积不正确；加标量未体现加标过程镍、铜样品前处理记录未记录提取环境条件、浸提方法、加水量不准确5冀科环检XXX号（模拟）原始记录，任务通知单中无任务接受人信息⑩4.5.14 HJ540-2016标准变更后未进行确认所使用HJ687-2014不是正式发布的版本⑪4.5.19 1、XXX号土壤有机质分析原始记录，未按标准方法规定测定空白。
2、XXX号锌的原子吸收分光光度法原始记录，空白测定记录；无精密度、准确度控制记录2XXX号（模拟）亚硝酸盐氮的原始记录中无质控措施⑫4.5.20XXX号（模拟）报告中，缺少样品唯一性信息XXX号（模拟）报告，送样的固体废物未明确样品量和包装情况针对本次评审中的12个缺陷项，我公司召开了整改专题会议，及时完成了相关项目的整改，并进行了培训以及跟踪验证于2017年04月05日我公司顺利通过了检验检测机构资质认定复查、扩项评审于2017年5月10日，由XXX等三人组成实验室飞行检查组，对我公司进行现场检查检查组按河北省资质认定获证实验室监督检查分类评价细则（试行）的要求进行逐项逐条评审检查，此次检查有4个缺陷，①序号2：编号为XXX的样品缺少采样时间信息②序号9：编号为XXX的报告第24页标准滤膜分析称重数据存疑③序号10：编号为XXX的报告厂界噪声检测点位示意图缺少噪声源信息④序号13：编号为XXX的样品未按照样品保存要求进行保存针对这4个缺陷项，我公司及时进行了整改，并进行了培训以及跟踪验证，杜绝以后再有类似的问题出现 通过本公司内审和外审情况中不符合项分析，我公司仍然存在许多不足之处，进一步加强技术人员的培训，不断地提高我们的技术能力是重中之重。
但这也提醒我们管理人员，我们的个别程序在执行起来还是存在一定的问题，今后我们在工作中还要注重一些细节的东西，提高员工的质量意识，加大质量监督力度，争取把各项工作做得更好！ 备注：部门工作报告部门质量负责人编制人XXX时间2017年12月14日议题质量体系运行适宜性、充分性、有效性工作报告部门工作报告内容四、 标准变更情况于4月25日进行了《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》GB/T11914-1989，变更为《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017，已向河北省质量技术监督局提交了标准变更的申请，并且已经批准五、 内外部质量控制情况我们按计划在实验室内部通过加标回收率、质控样检测，不同人员、方法比对进行内部质量控制，结果均在要求范围之内，其结果较为满意同平山县环境保护监测站和河北环海检测科技有限公司进行了实验室间比对，其结果均在允许差值范围内参加了河北省质量技术监督局组织的环境空气总烃的测定气相色谱法HJ604-2011能力验证，并取得了满意结果六、质量监督情况 本年度质控部按计划进行了质量监督，监督过程中发现的问题均已进行了整改，后续工作由监督员进行了跟踪验证，基本符合既定要求。
但是我公司必须提高质量监 督员瘐监督意识以及发现问题的能力、加大日常监督的管理力度，通过各职能人员的共同监督保证其结果的及时性和准确性七、人员情况 今年以来，我公司不断提高员工水平，优化管理，有力的抓好了全年教育培训工作，制定出2017年度的《年度培训计划》，内容涉及综合管理、专业技术、公司流程等，大力开展岗位技能培训，共计划培训100个课时，已实施完成100个课时，目前培训实施率达到100%；期间，我们对各岗位人员进行各自岗位的技术考核以及公司体系知识考核，成绩全部合格；另外，在3月22日和9月22日先后共有我公司五名人员还参加了天津迪兰特环保科技开发有限公司组织的恶臭培训，考试成绩合格，并获得相应的职业资格证书；在5月21日我公司一名人员参加了河北省质量技术监督局承办的质量手册/程序文件编写及修订方法的培训，考核合格，并获得了资格证书；报告编制员先后在10月9日和11月11日参加了国家级建设项目竣工环境保护验收监测培训和河北省认证认可协会举办的建设项目竣工环境保护验收监测培训在 备注：部门工作报告部门质量负责人编制人王雪莉时间2017年12月14日议题质量体系运行适宜性、充分性、有效性工作报告部门工作报告内容11月3日我公司的6个人参加了河北省质量技术监督局组织的关于对全市检验检测机构法律法规及基础知识考试，考试结果合格。
公司内所有仪器设备均按规定建立档案，专人管理，进行检定（或校准合格）目前公司的仪器设备配备满足了公司的各项采样及检测能力公司设有综合部、检测部、现场部、质控部，技术人员力量雄厚，而且所有检测人员具有检验检测实际工作经验，分别经过了河北省质量技术监督局和本公司等主管、技术部门的专业技术培训，全部持证上岗综上所述，公司的资源配置等方面基本符合目前公司的实际需求由以上七个方面可以得出以下结论：本公司实验室管理体系与《检验检测机构资质认定评审准则》相符合，并符合公司的实际，同公司现状适宜，运行充分、有效，但是随着公司的发展，质量管理体系应适时合理地有效地进行修订 备注：。