20一五年年北京联联通考核核基础数据生生产管理理规程VV1.0信息化事业业部20一五年年7月目录修 订 记 录录序号修订日期修订人修订内容备注1郭淑洁营销数据支支撑室涉涉及指标标规程文文档初版版编制2卞凯力服务中心区区县综合合服务支支撑室涉涉及指标标规程文文档初版版编制3郭淑洁、胡胡汝赓、毛毛明丹、丁丁娟、郝郝永强所有涉及基基础考核核数据生生产管理理规程内内容评审审、修改改4郭淑洁、胡胡汝赓、毛毛明丹、丁丁娟涉及“十九九 移动动业务出出账收入入同比增增幅”起起，至“二二十二 集团客客户纵向向考核相相关指标标”止内内容增加加、审核核5丁娟、刘香香玉、胡胡汝赓、郭淑洁、卞凯力、魏硕20一五年年指标数数据规程程内容更更新、调调整6胡汝赓、毛毛明丹、丁丁娟所有考核数数据生产产管理规规程内容容评审、修修改前 言为进一步提提升各二二级单位位经营业业绩考核核基础数数据的及及时性、准准确性，信信息化事事业部根根据北京京联通220一五五年度经经营业绩绩考核要要求，组组织制定定了《220一五五年北京京联通考考核基础础数据生生产管理理规程》本本规程明明确了各各二级单单位被考考核指标标的定义义、信息息化部提提供数据据指标及及口径、数数据指标标来源、展展现格式式、关键键审核点点、提供供路径、生生产流程程等，现现予以发发布，请请相关单单位认真真学习并并遵照执执行。
本本规程的的制定依依据包括括：1、《中国国联通北北京市分分公司220一五五年度区区县分公公司经营营业绩考考核实施施办法》（北北京联通通[200一五]]5266号）；；2、《中国国联通北北京市分分公司220一五五年度管管理部门门经营业业绩考核核实施办办法》（北京京联通[[20一一五] 6944号）3、《中国国联通北北京市分分公司220一五五年度生生产单位位经营业业绩考核核实施办办法》（北京京联通[[20一一五]6933号））本规程主要要起草单单位：北北京联通通信息化化部营销销数据支支撑室、区县综综合服务务支撑室室、营业业应用支支撑室本规程制订订单位：：北京联联通信息息化部数数据质量量管理室室本规程主要要制订人人：毛明明丹、牛牛海霞、胡晨、戴军、郭淑洁、张翼、王萌、于婧、袁进、尹冰、卞凯力、魏硕、郝永强、丁娟、胡汝赓、刘香玉等本规程修改改和解释释权归属属中国联联通信息息化部一、 准利润预算算完成率率(一) 指标定义分公司适用用：准利润预算算完成率率=准利利润累计计完成值值÷考核期期准利润润目标值值×1000％准利润=通通服自营营收入--可控成成本费用用准利润目标标根据市市场成本本收支配配比原则则动态变变化：1-11月月准利润润目标==通服自自营收入入实际完完成-市市场成本本配比目目标-非非市场成成本预算算目标；；12月准利利润目标标=通服服自营收收入年度度目标--市场成成本预算算年度目目标-非非市场成成本预算算年度目目标；通服自营收收入口径径与收入入考核指指标一致致。
1）市场场成本配配比目标标：市场场成本根根据通服服自营收收入完成成情况动动态配置置，鼓励励创收，超超过预算算目标的的增收部部分加大大成本配配置1-11月月市场成成本配比比目标==市场成成本占收收比×通服自自营收入入实际完完成市场成本占占收比==市场成成本预算算年度目目标÷通服自自营收入入年度目目标1季度成本本费用支支出进度度可以适适度超前前收入进进度，11-3月月适度放放宽市场场成本占占收比配配比目标标，按照照年度市市场成本本占收比比的一三三0%配配比考核核考核时，终终端补贴贴成本予予以剔除除市场场成本预预算年度度目标经经公司批批准调整整时，相相应调整整考核目目标2）非市市场成本本预算目目标：非非市场成成本预算算目标指指除市场场成本外外的其他他可控成成本费用用预算，非非市场成成本预算算目标进进度以各各单位在在公司预预算办公公室备案案的进度度为准，经经公司批批准的预预算调整整相应调调整考核核目标3）成本本改善奖奖励加分分：经预预算办公公室认定定的通过过主观努努力实现现的成本本改善，年年末予以以奖励加加分成成本改善善奖励加加分的范范围、审审定程序序按照公公司成本本改善专专项奖励励办法执执行确定定。
各项费用须须严格按按照权责责发生制制确认成成本，对对于应确确认未确确认的成成本，形形成虚假假改善的的，考核核期不予予奖励加加分；下下一年度度列支上上年成本本，如上上年已给给予奖励励加分的的，在下下一年度度考核期期双倍扣扣除4）其他他各单位如发发生违规规发票、跨跨年成本本列支等等事项导导致公司司所得税税税赋增增加，相相应所得得税损失失并入成成本预算算完成参参与准利利润完成成值计算算如预算执行行过程中中由于客客观因素素导致成成本费用用预算节节约（须须经公司司预算办办公室认认定），并并在考核核期内上上交回公公司的，则则考核以以预算交交回调整整后的新新目标值值为准，且且交回预预算不得得再申请请追加或或以其他他名义申申请追加加由于于收入超超目标相相应调增增的成本本未使用用，从而而影响准准利润指指标考核核的，计计算时可可予以剔剔除生产中心适适用：准利润预算算完成率率=准利利润累计计完成值值÷考核期期准利润润目标值值×1000％准利润=通通服自营营收入--可控成成本费用用准利润目标标根据市市场成本本收支配配比原则则动态变变化：1-11月月准利润润目标==通服自自营收入入实际完完成-市市场成本本配比目目标-非非市场成成本预算算目标；；12月准利利润目标标=通服服自营收收入年度度目标--市场成成本预算算年度目目标-非非市场成成本预算算年度目目标；通服自营收收入口径径与收入入考核指指标一致致。
1）市场场成本配配比目标标：市场场成本根根据通服服自营收收入完成成情况动动态配置置，鼓励励创收，超超过预算算目标的的增收部部分加大大成本配配置1-11月月市场成成本配比比目标==市场成成本占收收比×通服自自营收入入实际完完成市场成本占占收比==市场成成本预算算年度目目标÷通服自自营收入入年度目目标1季度成本本费用支支出进度度可以适适度超前前收入进进度，11-3月月适度放放宽市场场成本占占收比配配比目标标，按照照年度市市场成本本占收比比的一三三0%配配比考核核考核时，终终端补贴贴成本予予以剔除除市场场成本预预算年度度目标经经公司批批准调整整时，相相应调整整考核目目标2）非市市场成本本预算目目标：非非市场成成本预算算目标指指除市场场成本外外的其他他可控成成本费用用预算，非非市场成成本预算算目标进进度以各各单位在在公司预预算办公公室备案案的进度度为准，经经公司批批准的预预算调整整相应调调整考核核目标3）成本本改善奖奖励加分分：经预预算办公公室认定定的通过过主观努努力实现现的成本本改善，年年末予以以奖励加加分成成本改善善奖励加加分的范范围、审审定程序序按照公公司成本本改善专专项奖励励办法执执行确定定。
各项费用须须严格按按照权责责发生制制确认成成本，对对于应确确认未确确认的成成本，形形成虚假假改善的的，考核核期不予予奖励加加分；下下一年度度列支上上年成本本，如上上年已给给予奖励励加分的的，在下下一年度度考核期期双倍扣扣除4）其他他各单位如发发生违规规发票、跨跨年成本本列支等等事项导导致公司司所得税税税赋增增加，相相应所得得税损失失并入成成本预算算完成参参与准利利润完成成值计算算如预算执行行过程中中由于客客观因素素导致成成本费用用预算节节约（须须经公司司预算办办公室认认定），并并在考核核期内上上交回公公司的，则则考核以以预算交交回调整整后的新新目标值值为准，且且交回预预算不得得再申请请追加或或以其他他名义申申请追加加由于于收入超超目标相相应调增增的成本本未使用用，从而而影响准准利润指指标考核核的，计计算时可可予以剔剔除导航中心按按准利润润考核的的同时，增增加对导导航中心心的与其其自营收收入不直直接相关关的市场场成本按按成本费费用预算算完成率率考核，考考核得分分权重分分别为准准利润完完成率880%、成成本费用用预算完完成率220%管理部门适适用：本指标考核核利润总总额预算算目标值值的完成成情况。
月度利润预预算目标标值以北北京公司司既定的的月度利利润目标标为准，由由财务部部提供注：（1）对对经过公公司领导导审批同同意的成成本费用用预算调调整目标标，相应应调整利利润预算算值2）在计算利润实际完成值时，考虑所得税实际税赋的影响以25%的法定税率计算所得税计税基准值，对于公司所得税费用低于计税基准值的节税部分相应调增利润完成值3）在计算利润实际完成值时，剔除集团公司正式文件认可的或集团公司考核剔除的北京公司账面内包含的应由集团承担的成本费用额度对利润总额的影响4）在计算预算完成率时，利润完成值扣减审计内部检查中发现的不实利润利润预算完完成率＝＝（利润润完成值值÷利润预预算值）×100%在计算预算完成率时，利润完成值扣减审计内部检查中发现的不实利润二) 涉及信息化化事业部部数据指指标及口口径1、 业务口径Ø 固网自营通通服收入入：固网网主营收收入中剔剔除收入入后的固固网自营营收入分分公司收收入为分分公司完完成的全全部自营营收入，中中心的收收入为中中心的自自营收入入和中心心属地到到分公司司的全部部收入Ø 2G自营通通服收入入：营销销单元（除除监管事事务部）2G全部自营收入Ø 3G自营通通服收入入：营销销单元（除除监管事事务部）3G全部自营收入。
Ø 4G自营通通服收入入：营销销单元（除除监管事事务部）4G全部自营收入2、 技术口径Ø 固网自营收收入: 从固网网切分表表()中中限制数数据处理理标识((汇总、明明细)和和数据类类型标识识(自营营、属地地)，分分公司取取固网切切分自营营收入，各各中心收收入取自自营和属属地到分分公司的的收入，以以分公司司和部门门中心为为单位汇汇总金额额(())即即为分公公司和各各中心的的固网自自营收入入;Ø 销售线收入入 : 从固固网切分分表())中限制制产品编编码())为产品品B5999011，限制制数据处处理标识识(汇总总、明细细)和数数据类型型标识 (自营营、属地地)，分分公司取取固网切切分自营营收入,,各中心心收入包包括中心心属地到到分公司司的收入入，以分分公司和和部门中中心为单单位汇总总金额((())即即为分公公司和各各中心的的固网收收入;Ø 固网摊分收收入 :: 首先先得到摊摊分比例例，摊分分比例为为市区分分公司((包括重重通局))按照客客户类型型(公众众客户、商商务客户户、大客客户和其其他)求求得市区区分公司司和重通通局的自自营收入入金额和和市区分分公司((包括重重通局))固网自自营按对对应客户户类型为为单位的的收入汇汇总金额额的比值值即为各各销售线线的摊分分比例，其其次求得得区域大大帐按各各客户类类型为单单位的金金额即为为每个客客户类型型下要摊摊分的金金额，然然后以销销售线和和客户类类型为单单位用要要摊分的的金额乘乘以摊分分比例的的值就是是每个市市区分公公司和重重通局下下面固网网摊分收收入;Ø 销售线通服服收入 :从固固网切分分表())中取得得的固网网自营收收入（包包括重通通局）,,如果是是市区分分公司和和重通局局则需要要加上固固网摊分分收入，加加上2GG和3G自营营收入减减去销售售线收入入即为销销售线通通服收入入; Ø 总计收入：：从固网网切分表表()中中取得的的固网自自营收入入(如果果是市区区分公司司包括重重通局则则加上固固网摊分分收入))减去固固网收入入即为固固网总计计收入;; 移网网总计收收入为22G、3G和44G自营营收入之之和。
三) 数据指标来来源Ø 固网自营收收入:表表中字段段：(表表示收入入); 数据处处理标识识汇总//明细字字段为：：(1表表示汇总总、0表表示明细细);数数据类型型标识自自营/属属地(11表示自自营、22表示属属地)代代表分公公司和部部门中心心;Ø 销售线收入入:表中中字段：：为产品品编码为为B5999011代表产品品;数据据处理标标识汇总总/明细细字段为为：(11表示汇汇总、00表示明明细);;数据类类型标识识自营//属地((1表示示自营、22表示属属地)((表示收收入);;Ø 2G和3GG自营收收入来自自表中字字段：((20000代表表2G、220011代表33G，440000代表44G)代表收收入 四) 展现格式营销单元220144年X月月当月自自营收入入完成情情况（调调账前） 单位:万元元 固网自营通通服收入入3G自营通通服收入入2G自营通通服收入入4G自营通通服收入入自营通服收收入合计计收入 X月当月完完成其中：收入入X月当月完完成X月当月完完成X月当月完完成X月当月完完成X月当月完完成二区 0 三区 0 四区 0 五区 0 七区 0 八区 0 市区合计 0 通州 0 昌平 0 大兴 0 顺义 0 房山 0 密云 0 怀柔 0 门头沟 0 平谷 0 延庆 0 郊区合计 0 重通局 0 大客户中心心 0 社渠中心 0 导航中心 0 电子商务部部 0 呼叫中心 0 监管部 0 宽带中心 0 公司大帐 0 公司通服收收入合计计 0 (五) 关键审核点点固网自营通通服收入入、2GG通服收收入、33G通服服收入、44G通服服收入都都与财报报相等。
六) 提供路径及及接收人人员Ø 需求编号20一三0020009388Ø 报表路径营销系统--统计报报表-收收入切分分报表--营销单单元自营营收入完完成情况况统计Ø 接收人员财务部预算算管理部部陶丽颖颖七) 生产流程中中责任人人及时间间点Ø 生产责任人人及完成成时点：：信息化化部营销销数据支支撑室袁袁进于每每月9日日12点点前完成成；Ø 审核责任人人及完成成时点：：信息化化部张翼翼于每月月9日117点前前完成；；Ø 报表提供责责任人及及完成时时点：信信息化部部袁进于于每月99日244点前完完成二、 切分结果相相关指标标一） 主营业务收收入完成成(一) 指标定义分公司适用用：本指标考核核各单位位主营业业务收入入预算完完成情况况和收入入贡献情情况主营业务收收入＝固固网通服服自营收收入+移移网通服服收入＋＋中心属属地收入入＋收入入＋集团团管理帐帐主营自营收收入=固固网通服服自营收收入＋移移网通服服收入收收入＋集集团管理理帐通服自营收收入=固固网通服服自营收收入＋移移网通服服收入主营业务收收入完成成率＝（主主营业务务收入完完成值÷÷主营业业务收入入基准值值）×1000％通服自营收收入完成成率= (通通服自营营收入完完成值÷÷通服自自营收入入基准值值) ××1000％中心属地收收入完成成1000％封顶顶，即超超出目标标值部分分，不再再计入主主营业务务收入指指标统计计（按平平均序时时进行考考核）。
收入贡献考考核各分分公司按按市区、近近郊、远远郊分成成3个序序列，各各单位占占本序列列主营自自营收入入累计同同比增幅幅、主营营自营收收入增量量贡献情情况生产中心适适用：本指标考核核各单位位主营业业务收入入预算完完成情况况主营业务收收入＝固固网通服服自营收收入+移移网通服服收入＋＋中心属属地收入入＋收入入+集团团管理帐帐主营自营收收入=固固网通服服自营收收入＋移移网通服服收入收收入+集集团管理理帐通服自营收收入=固固网通服服自营收收入＋移移网通服服收入主营业务收收入完成成率＝（主主营业务务收入完完成值÷÷主营业业务收入入基准值值）×1000％通服自营收收入完成成率= (通通服自营营收入完完成值÷÷通服自自营收入入基准值值) ××1000％中心属地收收入完成成1000％封顶顶，即超超出目标标值部分分，不再再计入主主营业务务收入指指标统计计（按平平均序时时进行考考核）管理部门适适用：本指标考核核公司主主营业务务收入完完成情况况主营业务收收入预算算目标值值以北京京公司既既定的月月度收入入保底目目标为准准，由市市场部提提供主营业务收收入完成成率＝((主营业业务收入入完成值值÷主营业业务收入入预算目目标值))×100%%。
收入完成值值扣减坏坏账准备备占收比比超过11.5%%的部分分及审计计内部检检查中发发现的不不实收入入二) 涉及信息化化事业部部数据指指标及口口径1、 业务口径Ø 分公司主营营全收入入=固网网收入切切分报表表中自营营收入++区域大大帐自营营分解收收入（66个市区区分公司司和重通通）+大大客户中中心属地地收入++导航中中心属地地收入++社渠中中心属地地收入 +2GG收入++34GG（含无无线上网网卡）收收入(移移网不含含双计))；Ø 大客户中心心、社渠渠中心、导导航中心心主营全全收入==固网收收入切分分报表中中不属地地收入++主营属属地收入入（大客客户中心心、社渠渠中心、导导航中心心属地收收入按220122年市场场部定义义的三个个中心涉涉及属地地收入的的产品计计入）；；Ø 收入是指切切分中收收入目录录编码（）为B59901的收入，分公司及重通局取自营收入，大客户中心、社渠中心、导航中心取不属地收入+属地收入；Ø 自营收入指指自营切切分到销销售线的的收入；；Ø 属地收入固固网指自自营到中中心后又又属地的的销售线线的收入入2、 技术口径1) 涉及外系统统的报表表(1) 系统出账涉涉及来源源表：① (用户-0010006)加工为，通通过字段段 (''0',, '11', '3'')， (''2',, '44', '5'', ''6'))分别沉沉淀在网网、离网网用户，在在网用户户通过取取最近生生效的属属性，离离网用户户通过最最新的且且已经生生效的属属性。
对对个人客客户和集集团客户户重新打打标(1, , ''1',, '11', '3'', ''2',, '22', '1'')组合套套餐用户户本身没没有归属属，通过其其捆绑的的固话取取归属,,将组合合套餐用用户绑定定的固话话号码冗冗余至字字段上，冗余余至，最最后通过过和关联 限制 = -1（付费项项目，--1指默默认为全全部费用用） = 1 （是否有有效标识识） = 1 （是否是是主帐户户表示） <== () （付费开开始账期期） >== () （付费结结束账期期）② （用户中中间表）加工为，在在已有基基础上通通过继续续加工，通通过, , , 做差，将将有差异异的重新新加工成成原始的的用户表表，把原原来用户户信息删删除掉将将此差异异用户插插入到中中，生成成最新的的③ （销账记录录表）加工为，通通过关联联取得对应应返销信信息，通通过关联联，剔除除非主营营信息费费（4 = ''8' 4 == '66'），并并且去除除983395， <>> 9883955④ （销账日志志表）加工为，通通过关联联剔除非非主营信信息费（4 = '8' 4 = '6'），并且去除98395， <> 98395，去除销账 ('16','17') ， = 1，本月一次抵扣。
⑤ （账后调账账日志表表）加工为，通通过本月月，0取取得本月月调账未未发生返返销，通通过本月月（确认认一下），本月，1取得本月调账本月返销，<上月，本月，1往月调账本月返销，并且关联去除坏账数据⑥ （账后调账账日志子子表）加工为,通通过与关联剔剔除非主主营信息息费 (8,,6)⑦ （摊分后账账单）加工为，通通过网别别、品牌牌、产品品、费用用项关联联（业业业映射）取取得收入入信息⑧ （收入明细细中间表表） 加工为,, 剔除除已有的的数据剩剩余为补补录和增增值明细细数据，关关联、及及（业业业映射生生成增值值专用的的参数表表）按网网别、品品牌、产产品、费费用项关关联至表表，再进进行汇总总生成汇汇总表财财务每月月手工调调整的数数据插入入到非现现金流销销账中，如如果需要要摊分再再进行摊摊分⑨ （集团用户户表）通过加工生生成营销销系统固固网侧集集团用户户表，用用于处理理切分底底层客户户群标识识⑩ （集团费用用项表）通过加工生生成营销销系统集集团费用用项表用用于处理理切分底底层新客客户群标标识⑪ （已使用号号码资源源信息【0040005】号号码资料料空闲表表【0440066】将和两表合合并去重重，移网网号码资资源表；；⑫ （专线受理理模块账账单）(2) 涉及经分系系统的来来源表：：① （组织结构构表）加工为营销销系统的的组织结结构表②（库上的号号码归属属表），加加工为营营销系统统校园营营销邮寄寄卡业务务的号码码归属表表，原始始信息由由市场部部一次性性提供。
3) 收入涉及收收入归集集平台来来源表：：① 业业映射表表业业映射表表（包含含业业映映射前和和业业映映射后）加加工为，通通过限制制(‘1112011010001’’,’11120030220033’,’’1122030020001’))分别取取得系统统出账， 一次性性费用相相关业业业映射参参数数据据，通过过关联的限制固固网数据据② 收入平台主主营全收收入表加工为，通通过描述述字段进进行打标标，区分分出系统统出账数数据和手手工数据据，提出出固网手手工数据据需要切切分（1179008、11962200、阳阳光心语语卡等）的的按比例例进行切切分2) 切分流程具体参照移移网切分分规程及及固网切切分规程程三) 数据指标来来源Ø 系统-摊分分后综合合帐单（）-出账金额（）;Ø 系统-销帐帐抵扣记记录（）--账本类类型编码码（）//新余额额（）//原余额额（）;;Ø 系统-销帐帐记录（）-账本类型编码（）/新余额（）/原余额（）;Ø 系统-帐后后调帐日日志子表表（）--账本类类型编码码（）//调账时时间（）//调账金金额（）;;Ø 收入平台收收入四) 展现格式收入：见附附件《收收入指标标统计报报表》(五) 关键审核点点Ø 切分自营总总收入==财报主主营收入入=所有有客户群群切分自自营收入入之和++其他==所有销销售线切切分自营营总收入入之和++公司大大帐+区区域大帐帐=所有有参与切切分的产产品的自自营收入入；Ø 各专业切分分自营总总收入==财报各各专业主主营收入入=所有有客户群群各专业业切分自自营收入入之和++各专业业公司大大帐+各各专业区区域大帐帐=所有有销售线线各专业业切分自自营总收收入之和和+各专专业公司司大帐++各专业业区域大大帐；Ø 各销售线切切分自营营总收入入=各销销售线切切分自营营总收入入之和==各销售售线所有有参与切切分的产产品自营营总收入入之和==各销售售线所有有客户群群切分自自营总收收入之和和Ø 某一个产品品的自营营总收入入=该产产品的双双计总收收入（如如果该产产品双计计的话）Ø 收入与上月月环比，各各销售线线收入与与公司总总体收入入的趋势势比较。
六) 提供路径及及接收人人员Ø 需求编号收入指标统统计报表表：200一三0030112933Ø 报表路径收入指标统统计报表表：营销销系统--统计报报表-收收入切分分报表--收入指指标统计计报表Ø 接收人员收入指标统统计报表表：市场场部经营营监控室室李丽华华、英丽丽娜(七) 生产流程中中责任人人及时间间点Ø 生产责任人人及完成成时点：：信息化化部营销销数据支支撑室张张翼于每每月8日122点前完完成；Ø 审核责任人人及完成成时点：：信息化化部袁进进于每月月8日一五五点前完完成；Ø 报表提供责责任人及及完成时时点：信信息化部部张翼于每每月8日17点前前完成二） 专线收入综综合贡献献率(一) 指标定义分公司适用用： 无无生产中心适适用：本指标综合合考核大大客户中中心发展展的互联联网专线线及网元元、数据据产品收收入的收收入同比比增长及及收入贡贡献情况况专线线收入包包括：互互联网专专线收入入、数据据及网元元收入专线收入同同比增长长＝考核核期专线线累计收收入÷上年同同期专线线累计收收入×1000％-11专线收入占占比增长长＝（考考核期专专线累计计收入÷÷考核期期固网主主营累计计收入××1000％）--（上年年同期专专线累计计收入÷÷上年同同期固网网主营累累计收入入×1000％）管理部门适适用：本指标考核核公司互互联网专专线及数数据网元元收入预预算完成成情况。
专线收入预预算完成成率＝考考核期专专线累计计收入÷÷序时目目标×1000%(二) 涉及信息化化部数据据指标及及口径1、 业务口径Ø 专线收入：：对应收收入目录录的的收收入（该该收入目目录由业业务部门门自行确确定）2、 技术口径Ø 参照“主营营业务收收入基准准值完成成”指标中中的技术术口径三) 数据指标来来源Ø 固网分产品品收入报报表中产产品为专专线的收收入(四) 展现格式Ø 见附件《固固网收入入报表》中中专线产产品五) 关键审核点点Ø 每月对数据据进行稽稽核六) 提供路径及及接收人人员Ø 需求编号无Ø 报表路径信息传递Ø 接收人员市场部经营营监控室室李丽华华(七) 生产流程中中责任人人及时间间点Ø 生产责任人人及完成成时点：：信息化化部营销销数据支支撑室张张翼于每每月8日122点前完完成；Ø 审核责任人人及完成成时点：：信息化化部袁进进于每月月8日一五五点前完完成；报表提供责责任人及及完成时时点：信信息化部部张翼于每每月8日17点前前完成三） 收入综合贡贡献率(一) 指标定义分公司适用用： 无无生产中心适适用：本指标综合合考核大大客户中中心发展展的产品品收入同同比增长长及收入入贡献情情况。
收收入包括括：收入入、云计计算等收入同比增增长＝考考核期累累计收入入÷上年同同期累计计收入××1000％-11收入占比增增长＝（考考核期累累计收入入÷考核期期固网主主营累计计收入××1000％）--（上年年同期累累计收入入÷上年同同期固网网主营累累计收入入×1000％）管理部门适适用：本指标考核核公司收收入预算算完成情情况收入预算完完成率＝＝考核期期累计收收入÷序时目目标×1000%(二) 涉及信息化化部数据据指标及及口径1、 业务口径Ø 收入：对应应收入目目录的的的收入（该该收入目目录由业业务部门门自行确确定）2、 技术口径Ø 参照“主营营业务收收入基准准值完成成”指标中中的技术术口径三) 数据指标来来源Ø 固网分产品品收入报报表中产产品为的的收入(四) 展现格式Ø 见附件《固固网收入入报表》中中专线产产品五) 关键审核点点Ø 每月对数据据进行稽稽核六) 提供路径及及接收人人员Ø 需求编号。