企业日常规章制度范本 第一章、办公室日常规章制度 第一条、工作期间衣着、发式整齐，大方得体，严禁奇装异服或过于曝露的服装男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹 第二条、办公时间不从事和本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览和工作无关的网站、看和工作无关的书籍报刊 第三条、严禁在办公区内吸烟，随时保持办公区整齐 第四条、办公接听应使用一般话，通话期间注意使用礼貌用语如当事人不在，应代为统计并转告 第五条、严禁在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗 第六条、遵守使用规范，工作时间应避免私人如确实需要，应以主要事项陈说为主，严禁利用办公闲聊 第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人署名禁止将任何办公文具取回家私用职员有义务珍惜企业一切办公文具，并节省使用 第八条、私人资料不得在企业打印、复印、 第九条、未取得同意，不得使用她人计算机，不得随意翻看她人办公资料物品需要保密的资料，资料持有些人必需按要求保留 第十条、依据企业需要及职责要求主动配协议事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对她人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知通知咨询对象，不得置之不理。
第二章、办公用具管理制度 第一条、本要求中的办公用具包含、企业给职员配置的通讯工具（等）、办公桌椅、机和职员日常工作所需的办公文具企业给各部门配置的文件柜、机、打印机、扫描仪等企业的办公设备，如公共区域的机、打印机、投影仪等，企业为部门购置的杂志和报刊 第二条、企业行政须在新职员到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用具 第三条、职员日常办公用具的领用 1、企业职员领用办公用具须至行政部填写“办公用具领用登记” 2、企业职员应该自觉爱惜企业财产；节省使用办公用具 3、除办公文具外的全部办公用具皆以部门为最小申请单位 第四条、部门申请购置办公用具的程序： 1、部门经理填写《办公用具申请表》 2、交于企业行政部（分企业则交和分企业行政，由其统一至总企业行政部） 3、企业行政部查对库存或依据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理 4、董事长或总经理签核 5、行政部将申请结果及购置方法或地点反馈给各部门经理（分企业则反馈给分企业行政） 第五条、部门办公用具领用以后，由部门经理分发办公用具给指定使用人 第六条、企业公共办公用具由行政部统一管理和维护 第七条、企业全部职员应该爱惜公共办公用具，打印复印避免浪费。
对于企业内部材料，提倡使用二手纸 第八条、职员在使用公共办公用具时，如发觉机器故障应立即向行政部或企业领导报修 第九条、其它相关要求 1、企业依据办公用具使用人追究损坏赔偿责任 2、办公用具是指和办公直接联络的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、机、摄影机等的耗材 3、办公用具实施按月购置制，各部门依据实际工作需要，在每个月的最终五天将下个月所需要的办公用具清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放 4、办公用具实施专员管理入库时，保管人员要对其质量和数量进行查对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字 5、办公用具验收入库后，经总经理签字后，财务人员按清单和发票进行审核报销 第三章、卫生制度 第一条、办公室要注意整齐办公桌（包含桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整齐，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到部署合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应立即适当处理，确保办公室地面的卫生 第二条、工作期间不得大声喧哗和影响她人工作办公室内全体组员要团结统一，同事之间要相互尊重。
第三条、办公室不开无人灯、无人扇电脑应正确使用，倍加爱惜，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等，并经过网络路径拓宽专业知识，提升工作能力；禁止在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等 第四条、当日值日人员做好当日的份内工作，同时监督其它办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作 第四章、报销制度 第一条、企业固定资产投入或重大项目开支由高层高管层决定后，由总经理监督办理 第二条、企业日常经营性开支，由经办人申请，部门责任人审核，董事长或总经理同意后报由财务部办理付款 第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部门责任人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原始凭证审核后报销，如发觉不合规凭证，财务人员有权拒报并按要求处理，由严重问题的立即向董事长总经理反应 第四条、全部的报销全部应取得合规发票 第五条、企业对外签署各项经济协议要求使用规范文本，协议签署必需由法人签字或法人授权人签字，按协议要求的付款方法、付款时间、付款金额进行付款审批财务部门主办会计要求建立协议台账，登记付款金额、付款日期、会计凭证编号，方便后期付款查阅。
第六条、报销时间全部费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续若是预借备用金需填写“领款申请单”，并在取得票据以后填写“报销单”冲账个人报销费用不得跨月 第七条、企业全部财务款项支出必需有股东签字，财务审批 第八条、借款包含： 1、零星的购物借款 2、其它暂时性借款 3、个人借款标准上不得超出该职员上个月实发工资数额 4、借款能够使用现金、支票或其它银行票据支付 5、借款最长不超出1个月结算，超出30天还未还款时财务部将从本月工资中扣除 6、借款根据借款特定用途使用借款，不得挪作它用 第五章、考勤制度 第一条、工作时间企业每七天工作五天，职员每日正常工作时间为小时，其中： 周一至周五：早晨：8:30-12:00，下午:13:30-17:30为工作时间 12:00-13:30为午餐休息 第二条、全部专职职员必需严格遵守企业考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得替代她人打卡 第三条、迟到、早退、旷工 1、迟到或早退30分钟以内者，每次扣发当月奖金______元30分钟以上1小时以内者，每次扣发当月奖金______元超出1小时以上者必需提前办理请假手续，不然按旷工处理。
2、月迟到、早退累计达五次者，扣除当月奖金；旷工一次扣发当日薪金年度内旷工________天及以上者，并未书面提交旷工理由或补办请假手续的，给予解聘 第四条、请假 1、病假 （1）职员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门责任人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证实 （2）职员因患传染病或其它重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证实，经人事部门核定后，由企业给工作安排 2、事假、紧急突发事故可由自己或委托她人通知部门责任人同意，其他请假均应填写“请假单”，经权责领导核准，报人事部门立案，方可离开工作岗位，不然按旷工论处事假期间不计发工资 第五条、出差 1、职员出差前填好“出差申请单”呈权责领导同意后，报人事部门立案，不然按事假进行考勤 2、出差人员标准上须在要求时间内返回，如需延期应通知部门责任人，返回后在“出差申请单”上注明事由，经权责领导签字按出差考勤 第六条、请假出差同意权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部职员由人力资源部审查、总裁审批，子企业职员由所在企业人事主管部门审查、总经理审批。
第六章、其它 第一条、本制度由行政部制订，经总经理同意后实施 第二条、本制度由行政部负责检验和解释 第三条、本制度自颁布之日起实施。