选矿厂专家“会诊”检查表被检查单位名称： 检查时间：年 月 日风险级别：^A级、^B级、口级检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分资质证照/取得营业执照※无营业执照或营业执照未按期年检， 即为否决安全生产责任制51、 建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生 产责任制，并传达至责任人员；2、 责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考 核要求，做到“一岗一责”1、 未制定安全责任制，不得分；2、 有安全责任制，未明确岗位责任人 员扣3分；3、 有安全责任制，未明确岗位责任内 容扣3分；4、 有安全责任制，未明确考核要求扣 3分安全生产 规章制度 和操作规 程规章制度151、 安全生产检查与隐患治理制度；2、 安全例会制度3、 安全教育培训制度；4、 重大危险源监控制度；5、 危险化学品管理制度；6、 应急管理制度；7、 职业病危害防治管理制度；8、 特种作业管理制度；上述制度由企业根据实际需要制定，不 一定要一一对应，规章制度应覆盖选矿 厂安全管理主要工作安全规章制度每缺1项制度扣5分检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分9、 安全生产事故管理制度；10、 设备设施安全管理制度；11、 安全生产档案管理制度；12、 安全生产奖惩制度；13、 消防管理制度；14、 安全目标管理制度；15、 劳动防护用品管理制度。
操作规程5企业应制定作业安全规程和操作规程，主要包括：破 碎与筛分、磨矿与分级、选别作业、脱水、尾矿输送、 运输与起重、电气安全、除尘、自动化、矿石运输及 其他等安全操作规程每缺1项扣2分安全教育培训201、 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受安监部 门组织的培训，每年不少于8学时；其它从业人员应 接受公司组织的在岗安全培训，每年不少于8学时；2、 应对新职工进行三级安全教育，并经考核合格；3、 从业人员换岗或离岗6个月以上的，应重新接受安 全培训，不少于4学时，并经考核合格；4、 对特种作业人员进行专门的作业培训,并取得特种作 业人员操作资格证书；5、 教育培训应包括下冽内容：安全生产法律、法规和 规章；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作 技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、 维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措 施、自救互救知识；生产安全事故案例1、 主要负责人和安全生产管理人员未 接受安监部门组织的培训，扣15分；2、 未对其它从业人员进行培训或培训 学时不足，每人次扣5分；3、 培训流于形式（如伪造培训记录、 考核试卷笔迹相同、培训内容无针对性 等），扣10分。
检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分安全生产档案20选矿厂安全生产档案主要包括：1、 风险评价信息；2、 培训记录；3、 安全检查记录；4、 健康监护记录；5、 安全生产会议记录；6、 法定检测记录；7、 许可文件；8、 应急管理记录；9、 承包商和供应商信息；10、 安全设备、设施和装置的维护和校验记录；11、 选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流 程图、除尘系统图、供配电系统图等技术资料和图 纸12、 隐患检查记录及处理；13、 事故及处理；14、 劳动防护用品发放记录；15、 特种作业人员培训、复审档案安全记录档案每缺1项扣4分特种设备 及特种作 业人员基 础管理特种作业 人员10特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特 种作业操作资格证书1、 无特种作业操作资格证书上岗作业 的，每人次扣5分；2、 证书过期未及时审核的，每人次扣 3分；特种设备5特种设备应登记注册，建立台账，并定期检测（含安 全附件）1、 未定期检测扣5分；2、 未建立台账扣3分应急救援251.选矿厂应针对可能发生的生产安全事故制定并及1、未制定应急救援预案扣25分；检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分时修订应急救援预案，包括综合预案和专项预案。
风 险性较大的重点岗位应制定现场处置方案2. 应急预案应按照隶属关系向当地县级以上安全生 产监督管理部门备案3. 应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综 合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组 织一次现场处置方案演练4、 应有演练过程记录，有演练效果评价和改进意见5、 配备合格、齐全的应急救援器材和装备，并进行维 修、保养，确保正常使用2、 未备案，扣20分；3、 无演练记录的，视同未演练，扣25 分；有演练记录，但无评价或改进意见 的扣15分；4、 无器材和装备的扣15分，器材不 合格或未进行维修保养的扣10分危险化学品管理51、 应当在储存和使用危险化学品场所设置应急救援 设施、通讯报警装置，并保证在任何情况下处于正常 适用状态2、 危险化学品（剧毒、易爆、易燃、易潮、怕光等） 应按规定进行了分类、分开储存每项不合格扣3分职业卫生 管理职业病危 害告知5与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工 作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防 护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在 劳动合同中写明1、 未进行告知，每1人扣2分；2、 告知内容不全，每项扣1分。
职业健康 体检5应识别需要定期体检的人员及其体检周期，并进行职 业健康体检未进行职业健康体检，不得分职业危害 因素检测5应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至 少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次 职业危害现状评价定期检测、评价结果应当存入本 单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所1、 未定期进行检测或评价，不得分；2、 职业危害因素的强度或者浓度超 标，每超标1处，扣1分检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分在地安全生产监督管理部门报告公告栏和警示标志51、 在醒目位置设置公告栏，公布职业危害防治制度、 操作规程和职业危害因素监测结果；2、 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)规定，设置职业病危害警示标识；3、 在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线；4、 在高毒物品作业场所，设置红色警示线，并设置《高 毒物品作业岗位职业病危害告知卡》1、 未设置公告栏扣5分；2、 公告栏内容每缺1项扣2分；3、 警示标识每缺1项扣3分劳动防护51、 企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；2、 建立劳动防护用品发放台账；3、 监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
1、 未提供劳动防护用品的，扣5分；2、 无劳动防护用品发放台账的，扣3 分；3、 现场每发现1人未佩戴劳动防护用 品的，扣3分安全生产 资金保障安全投入5依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用、缴纳 并专户存储安全生产风险抵押金安全生产费用提取 和使用范围应符合财政部财企〔2012〕16号及法律 法规的有关规定；安全生产费用提取和使用应有单独 的会计科目或台帐缴纳并专户存储安全生产风险抵 押金符合当地规定无安全投入计划、投入资金不足或挪作 他用的扣5分安全生产资金投入或 安全费用应用于下列安全生产事项:安 全技术措施工程建设；安全设备、设施 的更新和维护；安全生产宣传、教育和 培训;劳动防护用品配备和其他保障安 全生产事项相关保险5为从业人员办理工伤保险1、 未参加工伤社会保险，不得分；2、 每漏缴1人次，扣3分生产工艺系统安全25严禁使用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产 品指导目录》(2010年本)规定的工艺和设施使用淘汰设备，该项不得分15给球磨机加球时，应有专门的加钢球装置及有保护作不符合要求，不得分检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分用人员的防护措施40下列选矿设备、设施应按规定设置防护栏杆：1、 固定格筛和破碎机受矿槽周围；2、 螺旋分级机的传动端；3、 磨矿机两侧和传动轴侧面；4、 通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上下走梯；5、 浓缩机的溢流槽外沿高出地面少于0.4m时，在靠 近路边地段；6、 其他可能发生人员坠落或接触设备运转或带电部 位。
上述每一项缺少防护栏杆，扣8分20下列工艺流程中人员作业应有专人监护：1、 处理皮带与滚筒之间的矿块作业；2、 进入设备或设施内部等有限空间进行检修作业；3、 进入浸出槽等有毒容器检修上述作业每1项不符合要求，扣8分机电安全10设备应明确了操作、维护、检验、测试要求不符合要求，不得分10应对相关操作、维护人员进行培训不符合要求，不得分20供配电系统应设置断路、短路和接地保护装置不符合要求，不得分20高低压供配电电压是否符合下列要求：1、 高压供、配电电压可采用35kV、20kV、10kV、6kV；2、 低压配电宜采用660V；3、 中小型选矿厂可选用220/380V不符合要求，不得分40应制定下列设备设施的维护计划并实施维护： L破碎与筛分设备；2、磨矿与分级设备；1、 无设备设施维护计划的，扣20分2、 每缺一项维护记录，扣8分检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分3、 选别设备；4、 脱水设备；5、 电气设备；6、 尾矿输送设备；7、 运输与起重设备；8、 仪器仪表；9、 药剂（品）储存设备设施；10、 除尘设备15在用的、需要强制性检测检验的设备应全部检验不符合要求，不得分20应对设备进行点检和巡检，并保存记录。
不符合要求，不得分作业现场安全30厂房、库房、站房、地下室，应设置适当数量的安全 出口，并门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通1、 安全出口门窗开启方向错误，每一 处扣8分；2、 安全出口及其通道不畅通，每一处 扣8分40作业现场应设有下列安全防护设施：1、 平台上的孔洞设有栏杆或盖板，高度超过0.6m的 平台边缘设有栏杆或安全防护板；2、 主要操作、维护通道有足够的宽度、高度；3、 设备裸露的转动部分设有防护措施；4、 光线不足或夜间作业的场所有足够的照明；5、 需要通风的作业场所有强制通风换气措施；6、 人行安全通道、危险区域有安全警示标志标识；7、 有职业病危害的场所设有危害告知标识；8、 消防设施、器材是否配备齐全每一项不符合要求，扣8分20危险区域应设置安全警示标志标识每一处危险区域无安全警示标志扣8检查项目分值检查内容评分标准扣分说明得分分15破碎与筛分工序进行下列作业时应做到有专人监护：1、 停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（囤矿或过 铁卡矿）以及进入机体检查处理故障；2、 清理粗破碎机翻车场地积矿或进入破碎机进料口；3、 处理破碎机下部漏斗堵塞每一项不符合要求，扣5分。
15应有以下作业记录：1、 设备点检、巡检记录；2、 交接班记录；3、 班前会记录；4、 班组日常安全活动记录；5、 工艺、设备运行记录每一项不符合要求，扣3分注：1、该检查表应得总分为500分，最终得分换算成百分制换算公式为：实际得分（百分制）=评审得分-500X100;2、 检查表中如有不涉及项，则在总分中扣除后，实际得分按百分制换算3、 选矿厂风险等级分为A级、B级、C级和D级，A级为最低等级划分标准如下：A级290分、B>75级分、C级260分、D级V60分。