仓储管理制度及流程一、 目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员 的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用二、 适用范围仓库的所有工作人员三、 职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和 传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效 率仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作. 仓务员负责单据追查、保管、入帐.仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作仓库主管、质检员、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置 方式的确定和废弃物的处置工作四、 仓储管理规定1、原材料收货及入库(1) 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业.采购员将“采购订单〃给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的 检验区内，作好防护措施.(2) 仓库收货时需要求采购人员给到“采购订单”，没有时需追 查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任3) 仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单，否则 拒绝收货.(4) 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由 采购人员联系供货商处理，并由仓管在送货单签字确认实收数量5 )仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检员进行物料 品质检验。
6) 对质检员检验的合格原材料开“物料入库单”并经仓库主管 签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货7) 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最 迟不得超过一个星期.(8) 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放， 如有特殊情况需在当天内完成9) 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、 采购共同确定退货.2、原材料出库(1) 需严格按照“物料领料单〃、“生产通知单”、“开发部调用 单”的流程进行操作2) 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件 用量通知单)，生产通知单中生产数量，及 厂部所规定的原材料损耗 进行核料，并由部长签名确认.(3) 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后， 通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可 让原材料出库4) 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出.(5) 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单” 且超用人注明了超用原因，以及得到上级主 管部门的批准的“领用超 用单〃,仓库方可发料.(6) 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”并 由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后，仓库才可以依此办 理相关手续，否则予与拒绝。
7 )仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库3、退厂原材料的处理(1) 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作2) 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予 处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商.(3) 对于不良原材料不可以办理出入库用续4、 原材料报废(1) 严格执行“报废单”进行操作(2) 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处 理3) 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户 退回的报废物料，并且分开保管5、 半成品收货及入库（1）在收货过程中，如发现产品的总包数（仓库管理人员必须全 点）不对，仓库则拒绝收货.（2）在收货过程中，如发现产品的总数量不对，仓库则拒绝收货3）在收货过程中，如发现产品的包入数（仓库管理人员抽点总 数量的 10%）不统一或不准确，仓库则拒绝收货4）在收货结束后，仓管应将同类产品放在相同区域的相应板 位上.（5）在收货过程中，如发现作业员使用不规范的垫仓板（以11 米*1.1 米＊0.09 米的完好仓板为宜）堆放产品或垫仓板未按要求 （先放一个废纸板，再放垫布）摆放的,仓库拒绝收货6）在收货过程中，如发现产品堆放不整齐（产品堆放方向、 顺序要一致）、不规范（产品不要超出板外、相同物件必须放于一起 或同一仓板堆放两种（含）以上的产品，仓库可以拒绝收货。
6、签单仓库管理人员确认产品无误后，配合送货人员签单7、做账仓库管理人员必须将当天仓库进出数量及时入电脑 ,同时保存相 应单据8、整理（1）勤于整理：必须对仓库进行经常性整理，以便节约板位、 方便管理2）分类整理：必须把同类产品放在同一区域内，这样便于查找、 便于管理3 )规范整理：必须把数量较少的同类产品合并到一起，把零头 合并成整包仓板的摆放应整齐一致，有条不紊.9、 配货与发货(1) 配货：仓管必须凭施工单且根据施工单上的产品、规格和 数量等准确配货.(2) 发货：配好后，由相关人员确认并办理完整的出库手续且 双方现场签字后领料，在货物运输过程中必须用立体式布罩罩好后方 可转运领料人员如发现实物、规格和数量等的任意一项与施工单不 符，领料人员则拒绝领用10、 成品的收货及出库A. 成品的收货及入库(1) 严格按照“成品入库单”进行操作(2) 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即QA)提 供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库3) 入库成品随货提供产品的数量码数，颜色，款号，单价等 信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续4) 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续.并按要求 存放好。
B. 成品的出货(1) 严格按照“成品出货单”进行操作2) 成品出货的依据是由销售部提供“客户货物配送单”，进行 检货，并把检好成品进行包装3) 对于即将出库之成品通知销售部,由销售部签名确认，并办 理相关出库手续后方可发货C. 成品的退货(1) 严格按照“成品退货单”进行操作(2) 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数 量无误后，办理相关的退货手续3) 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返 还客户.五、 货物管理(1) 货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、 归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原贝做到防损、防水、 防蛀、防晒等安全措施.(2) 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题 及时反馈和处理.(3) 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正4) 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一 同交到财务每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在 此期间不得销毁做到帐、物、咭一致六、 货物的盘点(1) 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程2) 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一 按内部盘点安排操作。
3) 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、 虚报数据盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、 漏盘等4) 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确 认七、仓库的安全、卫生管理(1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不 用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整 理到提定的区域内，达到 整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求.(2) 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划3) 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行.(4) 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库5) 仓库内的规划区域要有明确标识(如：物料摆放区、安全通 道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检 物料存放区、消防设施摆放区、办公区等)，其中物料摆放区内要分 类分小区存放，且有清楚的标识.(6) 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报7) 仓库内需要高空作业时做好安全防范八、仓库人员的工作态度及作风(1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的 工作习惯2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的 团队意识及职业道德。
3) 对于上级下达的任务要按时按质完成4) 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。