生产过程、关键控制点质量管理及考核制度1概述根据食品质量安全要求设置生产过程管理环节，制定关键质量控制点，实行强化管理，使其相关环节、要素处于受控状态，确保达到规定的质量要求2职责生产车间：负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；负责车间设备的维护和保养；负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制；负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序（入库）；贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持质量办：负责制定各种工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；3生产过程控制环节的确定3.1工序监控（1）各生产部门及工作人员严格按照指定的职责、职权实施生产及管理；（2）严格按生产计划实施生产；（3）生产设备要严格按照设备管理规定进行维护及保养；（4）生产环境条件及卫生状况严格按照卫生管理制度进行清洁；（5）原辅物料的选用严格按采购制度进行采购；（6）工艺过程严格按照批准后的作业指导书进行；（7）工序流转、半成品质量要求、检验方法均按照质量管理制度要求进行；（8）质量办负责编制各工序的作业指导书，指导工作人员进行生产；车间员工必须严格依据上述文件的要求进行操作；质量办对工艺的执行情况进行监督检查，发现问题及时进行纠正；（9）在生产出现偏离控制的情况时,车间主任应及时采取解决措施,必要时寻求其它部门协助；3.2关键质量控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位；3.3关键质量控制点由质量办确定质量办分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。
由质量办制定作业指导书，并编制操作记录表，对以上工序进行有效控制容易出现的质量安全问题包括：设备、环境、原辅材料、包装材料、水的使用、人员等环节的管理不到位，易造成化学和生物污染，而使产品的卫生指标不合格；原料质量及配料控制等环节造成特征性含量指标不达标、食品添加剂使用和超量使用；使用非食品原料加工食品；微生物的污染等对以上容易出现的质量安全问题应严格控制3.4、关键质量控制点的管理3.4.1质量办根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制规程，报总经理批准3.4.2生产车间按关键质量控制点操作控制规程进行质量控制，并做好操作记录3.4.3质量办对关键质量控制点实施重点质量监督检验4生产过程及关键质量控制点的管理4.1生产准备4.1.1质量办负责制定《作业指导书》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行4.1.2车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库保管员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出4.1.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产4.2生产过程控制4.2.l生产过程分为一般工序和关键工序4.2.2本公司产品生产的关键工序有：原辅料验收、增粘、包装。
除关键工序以外的生产工序为一般工序4.2.3一般工序4.2.3.1人员控制a、操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；b、质量办根据本公司要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训4.2.3.2设备控制a、生产车间按《设备管理制度》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养b、各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的健康合格证4.2.3.3环境条件控制由生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求生产车间协调水、电的供应，满足生产工艺要求车间要保持好设施、环境卫生车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变4.2.4关键工序4.2.4.1 关键工序工艺过程控制a、生产车间根据《作业指导书》组织生产，对生产过程实施监督控制b、生产车间负责控制生产操作状态与《作业指导书》中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。
对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实施质量控制；c、质量办对过程产品质量进行检验，对关键工序质量控制点参数进行监督检查4.2.4.2关键控制点操作人员的控制a、必须经过专业技术培训合格后方可上岗b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求,出现异常及时反映、处理C、过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报质量办，会同有关部门解决5.生产过程质量管理及考核办法5.1 操作工应培训合格后上岗，确保其具备基本的工艺和卫生常识，熟悉生产作业操作，能熟练使用生产设备5.2 生产车间应确保在用的生产设备完好，能按规定进行清洗和消毒各级管理人员确保不合格的产品不使用、不加工、不流转，保持良好生产环境，有效防止交叉污染5.3 严格按照工艺操作，化验员按作业指导书、检验制度来对各个工序产品的加工质量进行检验，认真作好检验记录，确保合格产品投入使用5.4考核办法5.4.1生产车间严格按生产计划实施生产，由质量办进行监督检查，对于未按照生产计划实施生产的，由质量办书写书面材料，上报总经理，并按公司相关规定进行处罚，同时做好记录；5.4.2生产设备要严格按照设备管理规定进行维护及保养，对于未按照上述管理规定实施维护及保养的，由质量办进行监督检查，并告知车间主任，立即采取措施进行纠正并对相关人进行处罚，同时做好记录；5.4.3供应办对原辅物料的选用严格按采购制度和原辅料验收规范进行采购，由质量办进行监督检查，对于出现不按照采购制度和原辅料验收规范进行采购的，由质量办以书面材料通知供应办退货，并作出书面检查和对相关人进行处罚，同时做好记录；5.4.4生产车间严格按照受控后的作业指导书进行操作，由质量办进行监督检查，对于未按照规定实施操作的，并告知车间主任，立即采取措施进行纠正并对相关人进行处罚，同时做好记录；5.4.5对于生产车间出现偏离控制的情况时,车间主任应及时上报总经理，并采取解决措施,必要时寻求其它部门协助；对于未按照程序进行实施的，耽误了车间生产和影响产品质量的，公司将追究车间负责人相关责任；5.4.6对发现的突出问题，总经理应及时组织召开质量分析会议，查找原因，寻求对策，同时对责任人进行处罚；5.4.7质量办每月向总经理汇报当月生产过程质量控制管理状况，对于未及时上报当月生产过程质量控制管理状况的，公司将按相关规定进行处罚，同时做好记录；5.4.8生产车间每月向总经理汇报当月生产过程质量管理状况，对于未及时上报当月生产过程质量控制管理状况的，公司将按相关规定进行处罚，同时做好记录；第5页共5页。