公司物品采购制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，应制定规范的公司 物品采购制度下面小编为大家整理了有关公司物品采购制度的范文，希望对大 家有帮助为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常 持续供应，降低采购成本，特制定本制度二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的3、产品中心负责采购管理制度的制订四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售 后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最 终价格，临时性应急购买的物品除外2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场 条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申 请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审 核后，差值不得超过请购量的5 10%3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态 及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则(1) 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本2) 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手3) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督4) 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息5) 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相 关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议， 以简化采购程序，提高工作效率对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标 间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询对采购人员 在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人 员进行处罚直至追究其法律责任公司物品采购制度篇2为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的'基本规范。
二、 物资需求（采购）计划的分类1、 月度物资需求计划即月采购计划;2、 临时物资需求计划即物资采购计划单三、 采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品 除外;2、供方评定原则;3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收;4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致5、秉公办事、维护公司利益原则二）采购方式：1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购三）付款方式：1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定 采购数量，编制月份采购计划经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应 部，物资采购请购审批程序完成零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设 备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查 确认，主管副总审批后交供应部实施设备采购由技术部配合二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商 登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去 采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应 商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经 办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂 商议价采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈 完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应审核后，进行采购必要时与供 应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购做好采购质量记录公司物品采购制度篇3一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质 资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度二、采购管理对象1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书 机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等 员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品以上统称 为 办公易耗品 ，主要用于办公环境和工作使用2. 销售部的奖品、礼品、赠品等3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围三、采购原则1.采购必须坚持 秉公办事、维护公司利益 的原则，并综合考虑 质量、价格 的 竞争，择优选取2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈四、分工管理1.办公室文员1.1文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品 销售奖品的入库、发放和库存管理工作附件《办公易耗品月度台账统计表》、 《销售奖品库存统计表》）1.2文员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用 和性能1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存 种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用2.采购专员2.1负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作;2.2负责供应商的筛选工作;3. 办公室负责人3.1负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作;3.2协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作;3.3负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。