附件4：TCL王牌彩电备件申购管理规范及流程一、 备损件申购规定、要求及流程1. 申购流程程NN收货客户 特约维维修点 服务商商 RRDC备备件库 服务务管理部部N申请审核核/提出出申请 审审核/提提出申请请 计划员员 审核核Y Y YY 收货 销售售/出库库 销销售/出出库 RDCC开单销销售 CDCC开单销销售收货 2. 申购规定定2.1 服务商单单独申请请备件，，需经分分公司出出具的书书面通知知，服务务管理部部才能为为服务商商开设申申请账号号；2.2 服务商向向服务管管理部申申购备件件，需预预交押金金后才能能办理申申购业务务；2.3 由服务商商直接把把押金付付款到总总部会计计部，总总部会计计部开具具收款收收据寄分分公司，，再由分分公司负负责寄给给服务商商；2.4 服务商每每月定期期向服务务管理部部申购44次(225个工工作日内内)备件件，特殊殊需求可可以加急急申购；；2.5 其他维修修网点原原则上以以地级市市为单位位，统一一向分公公司指定定的服务务商进行行备件申申购，服服务商并并承担备备件的供供应及以以旧换新新工作；；3. 申购要求求3.1 《备损件件申购计计划报表表》杜绝绝使用便便条或其其它格式式，统一一按服务务管理部部要求格格式填写写（附表表1）；；3.2 《备损件件申购计计划报表表》必需需按服务务管理部部要求填填写申请请单号，，便于跟跟踪与管管理；Ø 申请编号号：TVV-D-20003--08--0011（表示示20003年88月份第第一份电电子料申申请单））；Ø 申购单编编号规定定，格式式如下：：##—★★—△△△△△——□□——◇◇◇◇标准序号号0011-9999 月号号01--12 年号号 标准准属性分分类编号号 产品品类别Ø ##：产产品类别别，分为为 TVV、AVV、BDD、KTTØ TV类标标准属性性分类编编号规定定为u D—电子子料（除除包装料料以外的的所有物物料）；；u B----包装料料（机壳壳、纸箱箱、发泡泡胶、大大塑料袋袋、封箱箱胶纸））；u X----显像管管u J-----机芯芯板3.3 《备损件件申购计计划报表表》填写写申购日日期时，，申购日日期与所所发（上上报）日日期不得得相差22天；3.4 《备损件件申购计计划报表表》必需需严格填填写物料料编码，，请参照照内联网网－幸福福快车网网页－备备件支持持－存货货查询上上的资料料填写；；3.5 将同类别别的物品品排列在在一起，，按包装装料、散散件料、、显像管管、机芯芯板分类类/页制制表；3.6 《备损件件申购计计划报表表》必需需有制表表人及审审核；3.7 如有特殊殊要求（（发货方方式等）），必需需在申请请单上注注明；二、 故障元件件以旧换换新管理理规定及及流程1. 以旧换新新原则TV以旧旧换新制制度仅适适用于保保修期内内的王牌牌电器彩彩电的部部分故障障元件，，原王牌牌视听彩彩电故障障元件不不作以旧旧换新处处理；保修期内内王牌彩彩电以下下元件可可以旧换换新：Ø 显像管Ø 高压包、、高频头头、5元元以上各各型号IICØ 无法修复复的变频频板、CCPU板板、中频频板、倍倍行板等等组件小小板。
2. 以旧换新新检验标标准2.1 检查坏料料是否过过期，标标准为整整机出厂厂日期后后推三年年零三个个月；2.2 检查物料料是否为为非退物物料（非非本公司司物料和和不在规规定内的的物料及及遥控器器集成块块）；2.3 检查物料料型号原原标识是是否完好好无损，，如有磨磨损难以以辨认或或者无型型号则不不予以退退换；2.4 检查物料料标贴填填写是否否齐全、、准确：：Ø 机型、机机身号码码、出厂厂日期、、故障现现象；Ø 机型与机机身号码码是否相相符；Ø 出厂日期期填写是是否准确确；3. 以旧换新新管理规规定流程程3.1 故障元件件无论多多少，次次月100日前须须将当月月所有可可作以旧旧换新的的故障元元件寄回回；Ø 箱内应附附有一式式二份《《坏料情情况明细细记录》》清单；；Ø 《坏料情情况明细细记录》》必需填填写返厂厂日期；；Ø 《坏料情情况明细细记录》》杜绝使使用真件；Ø 箱内无附附一式二二份《坏坏料情况况明细记记录》清清单的单单位，不不予处理理；3.2 以旧换新新的故障障元件必必须按《《返厂坏坏料标识识方法》》操作，，标注不不全的故故障元件件将作报报废处理理，不再再归还，，损失由由返厂单单位承担担；3.3 服务管理理部收到到故障元元件后，，对符合合以旧换换新规定定的元件件做登记记，原则则上每月月登记统统计整理理后给予予冲帐处处理；3.4 服务管理理部如发发现有以以旧换新新故障元元件不按按规定处处理者，，将提出出书面警警告并通通报处理理；3.5 服务管理理部以收收到返厂厂旧料时时间为准准，于次次月255日前用用挂号信信形式将将上月的的《电子子坏料返返厂明细细对帐表表》和附附有总部部检验结结果的《《坏料情情况记录录》，邮邮寄给坏坏料返厂厂单位，，各单位位可按总总部检验验结果追追究下属属单位的的责任；；4. 返厂坏料料标识方方法（附附件2））4.1 集成块、、三极管管等小件件物料，，实行按按型号分分类用信信封或胶胶袋包装装（即同同型号的的集成块块放在一一起），，同时给给同型号号的每一一个元件件贴上标标识，如如：惠州州A1.. 惠州州A2.. 惠州州B3.. 惠州州B4.. 惠州州B5.. 惠州州C6 ……：：Ø “惠州””代表惠惠州经营营部；Ø “A、BB、C………”代代表惠州州经营部部的下属属服务商商或特约约维修点点，由经经营部自自定；Ø “1.22.3..4.55.6………”代表同同型号的的第1个个元件、、第2个个元件、、第3个个元件、、第4个个元件………；Ø 如坏料全全部是同同一个单单位的，，可省掉掉A.BB.C……..只只填写惠惠州1.. 惠州州2. 惠州33……即可可；4.2 编号贴纸纸要求统统一贴在在集成块块的下面面（即集集成块型型号丝印印的另一一面），，并按总总部要求求填写的的故障标标签内容容列一表表格（要要求一式式二份，，一份总总部留底底备查，，一份总总部填写写好检验验结果后后邮寄回回坏料返返厂单位位）如实实填写放放在信封封或胶袋袋内；4.3 高频头或或高压包包如退厂厂同型号号较多的的则用一一较大的的胶袋包包装，操操作同集集成块一一样，如如退厂同同型号数数量较少少的，则则可不按按型号放放在一起起，每个个元件也也同集成成块一样样贴上标标识，但但必须注注意编号号贴纸不不能盖住住元件的的原始商商标（注注：集成成块同型型号数量量较少的的可按高高频头或或高压包包同型号号数量较较少的一一样操作作）；4.4 小标识贴贴纸，由由各单位位从市面面上自行行购置干干胶贴纸纸制作；；三、 返厂显像像管管理理规定1. 规定1.1 服务商故故障显像像管返回回前，必必须将详详细情况况报当地地服务管管理机构构审批后后方可发发回；1.2 返厂故障障显像管管不得拆拆卸偏转转线圈等等显像管管附件，，否则显显像管作作报废处处理，损损失由返返厂单位位承担；；1.3 返厂故障障显像管管必须在在防爆铁铁圈上贴贴上标签签纸，注注明机器器型号、、机器出出厂日期期、机身身编号、、故障原原因等内内容；1.4 返厂故障障显像管管标签纸纸不得贴贴在显像像管屏幕幕上，否否则作报报废处理理，损失失由返厂厂单位承承担；1.5 人为造成成损坏的的显像管管（如断断颈、划划伤、中中间烧膜膜）一律律不得退退回，否否则作报报废处理理，损失失由返厂厂单位承承担；1.6 需返回的的故障显显像管一一律采用用总部提提供的显显像管周周转包箱箱包装好好，返厂厂单位须须确保运运输安全全，如运运输途中中造成显显像管损损坏，损损失由返返厂单位位承担；；1.7 当地服务务管理机机构收到到服务商商返回故故障显像像管后，，在3个个工作日日内以传方式式向返厂厂单位出出具《返返厂故障障显像管管收讫通通知单》》；1.8 当地服务务管理机机构对服务商商退回符符合返厂厂规定的的故障显显像管进进行冲帐帐处理，，如有人人为损坏坏或超过过保修期期的显像像管，将将做报废废处理，，不再归归还，同同时，向向返厂单单位出具具《检验验报告》》；2. 显像管保保修期限限2.1 显像管实实行三年年保修，，超过保保修期限限的故障障显像管管不允许许返厂，，自行处处理；2.2 为方便操操作，工工厂正常常换管按按整机生生产日期期为依据据，考虑虑到生产产时间和和销售时时间存在在时间差差约为775天，，特规定定工厂免免费换新新管期限限为（336+33）个月月（以返返厂管入入库后，，以总部部验管时时间为准准）；2.3 如出现用用户购机机日期未未超过保保修期，，而整机机生产日日期已超超过，则则以总部部批复意意见和用用户的购购机发票票为依据据，由总总部检验验核实后后换新处处理；2.4 如因工厂厂生产日日期不清清晰，无无法辩认认的CRRT，考考虑到实实际CRRT进货货到整机机售出的的平均周周转期约约为1445天，，特规定定有此类类问题的的故障CCRT，，工厂免免费换新新期限为为（366+5））个月（（以彩管管的生产产日期为为依据））。
总部部在验管管时发现现超过此此期限，，不予以以更换；；2.5 以上未注注明的不不良情况况，由服服务商提提出书面面报告，，经当地地服务管管理机构构确认同同意后方方可返回回；2.6 对有争议议的返厂厂管由工工厂与总总部服务务管理部部共同确确认判定定；3. 工厂质量量承担范范围3.1 管颈内打打火（外外观无裂裂颈现象象），现现象：管管内有““啪啪”响，管管内出现现紫光；；3.2 回扫线（（碰极）），现象象：画面面时出现现扫描线线；3.3 色纯不良良（超标标），现现象：单单色或全全色场出出现异色色、发暗暗；3.4 散焦，现现象：图图像出现现严重画画面模糊糊不清，，无法正正常收视视；3.5 偏转线圈圈短路，，现象：：行、场场线圈短短路使场场IC烧坏坏、或单单一的一一条竖直直或水平平亮线；；3.6 断颈（高高压击穿穿），现现象：CCRT管管颈整齐齐断裂，，管颈处处有电子子束击穿穿痕迹；；3.7 会聚不良良（超标标），现现象：画画面出现现某位置置的失真真；3.8 缺色，现现象：显显示画面面时无某某一颜色色（R或B或G）；3.9 无光，现现象：无无法显示示出画面面，CRRT灯丝丝电压正正常，有有灯丝阻阻值；3.10 高压嘴裂裂，现象象：因使使用地的的环境较较为潮湿湿，长期期有大量量的潮气气或湿气气进高压压包的高高压帽内内，引起起高压拉拉弧打火火；3.11 偏色（白白平衡不不良），，现象：：在显示示画面时时某一颜颜色过强强或过弱弱，白信信号颜色色非全白白色（在在排除色色纯不良良的前提提下）；；3.12 管颈裂，，现象：：管颈与与管针封封接处管管颈玻璃璃出现有有规则、、整齐的的裂纹（（以工厂厂IQCC的确认认报告为为准）；；3.13 漏气，现现象：CCRT上上部或两两侧的氧氧化物变变色，在在通电时时管颈出出现紫色色光（CCRT外外观上无无碰撞痕痕迹或管管碎裂等等现象））；3.14 针脱落（（设计或或管座原原因造成成），现现象：CCRT管管针脱落落，在通通电时出出现无光光、缺色色、回扫扫线等现现象；四、 结算操作作流程1. 改革的分分公司1.1 服务商提提出备件件申购、、返厂计计划，上上报分公公司备件件计划员员审核汇汇总后，，报分公公司服务务经理审审核，上上报总部部服务管管理部。
总部按按申购单单位于次次月155日前打打印出结结算清单单和汇总总表，报报总部财财审部1.2 服务商申申购的备备件，总总部财审审部直接接对服务务商开具具发票，，并负责责把发票票和清单单邮寄到到分公司司，由分分公司负负责邮寄寄到服务务商处，，总部会会计部对对服务商商挂应收收款，总总部对服服务商结结算维修修费时，，作为以以收抵支支项，并并把结算算情况通通知分公公司，由由分公司司通知服服务商1.3 服务商到到总部申申购备件件需预交交押金后后才能申申购，由由分公司司根据月月平均申申购金额额的2倍倍核算出出服务商商预交金金额清单单，报总总部服务务管理部部核准后后，由分分公司通通知服务务商把押押金直接接付款到到总部会会计部，，总部会会计部开开具收款款收据寄寄分公司司，由分分公司负负责寄到到服务商商处1.4 以下提供供预交押押金标准准表格和和4家收收款银行行的账户户，服务务商可根根据付款款银行选选择对应应的银行行，比如如：付款款银行是是建行，，相应收收款银行行也是建建行，付付款银行行是农行行，相应应收款银银行也是是农行1.5 服务商预预交押金金清单单位名称称(注册册名称))负责人月平均备备件申购购量预交押金金备注1.5 总部收款款账户如如下：单位名称称：惠州州TCLL电器销销售有限限公司开户行：：中国银银行惠州州市分行行营业部部账号：880122235598990800990001单位名称称：惠州州TCLL电器销销售有限限公司开户行：：中国工工商银行行惠州分分行第一一营业部部账号：22008802001199024427001433单位名称称：惠州州TCLL电器销销售有限限公司开户行：：中国建建设银行行惠城支支行账号：4440771811330012003333025551单位名称称：惠州州TCLL电器销销售有限限公司开户行：：中国农农业银行行惠州分分行营业业部账号：222200010040001533642. 未改革的的分公司司未改革的的分公司司，服务务商向当当地经营营部申购购、返厂厂备件，，由经营营部向服服务商支支付维修修费时扣扣减备件件实际（（申购减减返厂））结算款款。
服务商向向当地经经营部申申购备件件的，须须预交押押金，预预交押金金标准和和改革的的分公司司一样五、 物料配送送费用1. 由CDCC、RDDC备件件库与服服务商相相互间的的电子料料配送费费用由服服务商承承担；2. 由CDCC、RDDC备件件库与服服务商相相互间的的显像管管配送费费用由总总部服务务管理部部承担；；3. 特急申请请产生的的费用（（特快费费），由由服务商商承担；；六、 相关业务务报表附件1：：备损件件申购计计划月报报表惠州TCCL电器器销售有有限公司司备损件申申购计划划月报表表分公司 申申购单编编号：申购单位位申购日期期年 月 日日序号物料编码码物料名称称物料型号号数量单位备注制表: 审核核: 批准准： 附件2：：坏料返返厂标识识方式TCLM19V2P惠州A1TCLM19V2P惠州C4TCLM19V2P惠州A2TCLM19V2P惠州B3TCLM19V2P惠州D5TCLM19V2P惠州E6“惠州””代表惠惠州经营营部“A.BB.C..D….”代表惠惠州经营营部下属属单位,,由同型号 经营营部自定定“1.22.3..4….”代表元元件的第第1个..第2个个.第33个 第第4个……..坏料返厂厂情况表表返厂单位位： 日期：：元件编号号元件型号号机型机身号码码整机出厂厂日期用户购机机日期故障日期期故障现象象维修员确确认总部检验验结果惠州A11TCLMM19VV2P25100G600000120011.6..520011.100.220011.122.9不开机张三√惠州A22TCLMM19VV2P29100G620000920011.9..820011.122.220022.1..9无光张三X , (机号号与机型型不符)惠州B33惠州C44惠州D55惠州E66 制表表： 审核：：注：“√√”为可退退, “XX”为不不可退。