第1章：总则第1条：为了规范公司的福利管理执行程序，充分发挥福利体系的激励作用，特制定本流程第2条：涉及福利管理的人员，须了解公司福利管理制度内容，并按照本流程规定执行第2章：福利管理细则第3条：休假福利按照休假管理制度、福利管理制度相关规定程序执行第4条：生日补助1、各连锁店次月员工生日名单（表单格式由人事部统一制定），由各店长予当月28号前（附生日费暂支单）递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）2、职能部门次月员工生日名单、暂支单由人事部助理依据员工资料拟制3、人事部助理在接到各连锁店员工生日名单后的2个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正）；并予每月的5号前，将相关单位的员工生日名单、暂支单呈交人事部经理审批4、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位员工生日名单、暂支单报送公司总经理核准（人事部助理将经总经理核准的各连锁店员工生日名单、暂支单及时转交各店长；外地连锁店以邮件告知）5、人事部助理凭经总经理核准的员工生日名单和暂支单，到财务部出纳处暂支职能部门员工的月度生日费；各连锁店员工生日费由其店长凭经总经理核准的员工生日名单和暂支单从其连锁店费用中支取。
6、财务部出纳审核职能部门员工生日名单和暂支单，发放暂支金7、连锁店员工生日费统一有各店长发放，职能部门员工生日费由人事部助理发放；员工在其生日前一天或当天到其店长（人事部助理）处领取，并在领款单（表单格式由人事部统一制定）上签字8、生日费发放完毕后的2个工作日内，各店长（人事部助理）凭领款单（连锁店另附暂支单）至财务部出纳处办理核销事宜9、财务部出纳审核各单位的员工生日名单、领款单、暂支单等单据，无误后办理核销事宜，并将其单证存档第5条：结婚贺礼1、员工在婚假销假后3个工作日内，到相应单位申请结婚贺礼；连锁店员工到其店长处申请，职能部门员工到人事部助理处申请；并出示请假单和本人结婚证以待校验2、各店长拟制暂支单（附请假单、结婚证）递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）；3、人事部助理在接到各连锁店员工结婚贺礼申请名单后的2个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正），并及时将相关单位的员工结婚贺礼名单、暂支单呈交人事部经理审批4、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位结婚贺礼名单、暂支单报送公司总经理核准（人事部助理将经总经理核准的各连锁店员工结婚贺礼名单、暂支单及时转交各店长；外地连锁店以邮件告知）。
5、人事部助理凭经总经理核准的员工结婚贺礼名单和暂支单，到财务部出纳处暂支职能部门员工的结婚礼金；各连锁店员工的结婚礼金由其店长凭经总经理核准的员工结婚贺礼名单和暂支单从其连锁店费用中支取6、财务部出纳审核职能部门员工结婚贺礼名单和暂支单，发放暂支金7、连锁店员工结婚礼金统一有各店长发放，职能部门员工结婚礼金由人事部助理发放；员工至其店长（人事助部助理）处领取，并在领款单上签字8、结婚礼金发放完毕后的2个工作日内，各店长（人事部助理）凭领款单（连锁店另附暂支单）至财务部出纳处办理核销事宜9、财务部出纳审核各单位的员工结婚贺礼名单、领款单、暂支单等单据，无误后办理核销事宜，并将其单证存档第6条：丧葬补助1、员工在丧假销假后3个工作日内，到相应单位申请其丧葬补助；连锁店员工到其店长处申请，职能部门员工到人事部助理处申请；并出示请假单和其亲属的“死亡证明”以待校验2、各店长拟制暂支单（附请假单、死亡证明）递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）；3、人事部助理在接到各连锁店员工丧葬补助名单后的2个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正），并及时将相关单位的员工丧葬补助名单、暂支单呈交人事部经理审批。
4、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位丧葬补助名单、暂支单报送公司总经理核准（人事部助理将经总经理核准的各连锁店员工丧葬补助名单、暂支单及时转交各店长；外地连锁店以邮件告知）5、人事部助理凭经总经理核准的员工丧葬补助名单和暂支单，到财务部出纳处暂支职能部门员工的补助金；各连锁店员工的补助金由其店长凭经总经理核准的员工丧葬补助名单和暂支单从其连锁店费用中支取6、财务部出纳审核职能部门员工丧葬补助名单和暂支单，发放暂支金7、连锁店员工补助金统一有各店长发放，职能部门员工补助金由人事部助理发放；员工至其店长（人事助部助理）处领取，并在领款单上签字8、补助金发放完毕后的2个工作日内，各店长（人事部助理）凭领款单（连锁店另附暂支单）至财务部出纳处办理核销事宜9、财务部出纳审核各单位的员工丧葬补助名单、领款单、暂支单等单据，无误后办理核销事宜，并将其单证存档第7条：医疗补助一、个人补助1、员工在出院销假后3个工作日内（或在治疗期间），到相应单位申请其医疗补助；连锁店员工到其店长处申请；职能部门员工到人事部助理处申请；并出示请假单和住院证明、病历以待校验2、各店长拟制暂支单（附请假单、住院证明、病历）递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）；3、人事部助理在接到各连锁店员工医疗补助名单后的2个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正），并及时将相关单位的员工医疗补助名单、暂支单呈交人事部经理审批。
4、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位医疗补助名单、暂支单报送公司总经理核准（人事部助理将经总经理核准的各连锁店员工医疗补助名单、暂支单及时转交各店长；外地连锁店以邮件告知）5、人事部助理凭经总经理核准的员工医疗补助名单和暂支单，到财务部出纳处暂支职能部门员工的补助金；各连锁店员工的补助金由其店长凭经总经理核准的员工医疗补助名单和暂支单从其连锁店费用中支取6、财务部出纳审核职能部门员工医疗补助名单和暂支单，发放暂支金7、连锁店员工补助金统一有各店长发放，职能部门员工补助金由人事部助理发放；员工至其店长（人事助部助理）处领取，并在领款单上签字8、补助金发放完毕后的2个工作日内，各店长（人事部助理）凭领款单（连锁店另附暂支单）至财务部出纳处办理核销事宜9、财务部出纳审核各单位的员工医疗补助名单、领款单、暂支单等单据，无误后办理核销事宜，并将其单证存档二、探望费1、各单位涉及员工在治疗期间的探望费，由组织人到相应单位申请；连锁店员工到其店长处申请，职能部门员工到人事部助理处申请； 2、各店长拟制暂支单递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）；3、人事部助理在接到各连锁店探望费申请名单后的2个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正），并及时将相关单位的员工探望费名单、暂支单呈交人事部经理审批。
4、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位探望费名单、暂支单报送公司总经理核准（人事部助理将经总经理核准的各连锁店探望费名单、暂支单及时转交各店长；外地连锁店以邮件告知）5、人事部助理凭经总经理核准的探望费名单和暂支单，到财务部出纳处暂支职能部门员工的探望费；各连锁店员工的探望费由其店长凭经总经理核准的探望费名单和暂支单从其连锁店费用中支取6、财务部出纳审核职能部门探望费名单和暂支单，发放暂支金7、连锁店员工探望费统一有各店长发放，职能部门员工探望费由人事部助理发放；组织人至其店长（人事助部助理）处领取，并在领款单上签字8、探望事宜由各店长或人事部经理协相关单位组织进行9、各单位在探望员工后的2个工作日内，各店长（人事部助理）凭领款单（附此次探望消费的所有票据、余额或其他相关单据，连锁店另附暂支单）至财务部出纳处办理核销事宜10、财务部出纳审核各单位的员工探望费名单、领款单、暂支单等单据，无误后办理核销事宜，并将其单证存档第8条：内购券1、各连锁店本季度员工优惠券（春节现金券）的名单（含数量），由各店长予本季度第一个月的10号前（现金券予春节前25天，1年/次）（附内购券暂支单）递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）。
2、职能部门本季度员工优惠券（春节现金券）的名单（含数量）、暂支单由人事部助理依据员工资料拟制3、人事部助理在接到各连锁店内购券（现金券）名单后的3个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正）；并予本季度第一个月的15号前（现金券予春节前20天），将各单位的内购券（现金券）名单、暂支单呈交人事部经理审批4、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位内购券（现金券）名单、暂支单至仓库领取员工优惠券、现金券5、仓库保管员审核各单位内购券（现金券），发放优惠券、现金券.6、连锁店员工的优惠券（现金券）统一有各店长发放（由各店长到人事部助理处领取）；优惠券、现金券上有其店长署名生效；职能部门统一由人事部助理发放，优惠券、现金券上有人事部经理署名生效；员工在领款单上签字7、优惠券（现金券）发放完毕2个工作日内，各店长将领款单报送人事部助理处，统一由人事部助理到财务部出纳处办理核销事宜8、财务部出纳审核各单位的员工优惠券（现金券）名单、领款单、暂支单等单据（结合仓库保管员提供的券种数量），无误后办理核销事宜，并将其单证存档第9条：员工活动一、组织旅游1、人事部确定各单位出游的大致时间段，具体日期、景点由各单位主管根据具体工作情况研究决定。
2、各单位将确定出游的具体日期、景点及时报送人事部经理审核3、旅游事项由人事部统一组织，包括和旅行社的业务谈判、经费的支配、时间的安排等（各单位可向人事部经理申请自行组合出游，相关旅游事项经批准后即由其组织人负责，包括业务的谈判、经费的支配等），不愿参加旅游的员工作放弃活动金处理，其活动金由公司统一支配4、各单位主管在出游前5天，将其单位出游员工名单（自行组合单位另附暂支单）递交人事部助理审核、备案5、人事部助理在接到各单位出游名单（暂支单）后的3个工作日内审核、整合完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关单位主管，予以更正），并拟订旅游费用暂支单呈交人事部经理审批6、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各单位出游名单、暂支单报送公司总经理核准7、人事部助理凭经总经理核准的出游名单和暂支单，到财务部出纳处暂支各单位的旅游经费8、财务部出纳审核各单位出游员工名单和暂支单，发放暂支金9、自行组合的单位旅游经费由人事部助理发放，另出游员工均需在领款单上签字10、出游返程后，人事部助理凭出游员工名单、领款单及有效的消费票据至财务部出纳处办理核销事宜（自行组合出游的单位携出游相关票据至人事部助理处办理核销）。
11、各团体的旅游消费经费若超过公司分配定额，超出部分由该团体人员承担；若消费金额不足其团体配额，差额部分有其负责人退还人事部助理处12、财务部出纳审核各单位的出游员工名单、领款单、暂支单、发票等单据，无误后办理核销事宜，并将其单证存档二、员工聚餐（略）第10条：高温津贴1、各连锁店员工高温津贴名单（表单格式由人事部统一制定），由各店长予9月5号前（附高温费暂支单）递交人事部助理审核（外地连锁店以邮件方式递交）2人事部助理在接到各连锁店高温津贴名单后的2个工作日内审核完毕（若有异议须及时将信息反馈至相关店长，予以更正）；并予9月9号前，呈交人事部经理审批3、人事部助理凭有人事部经理批准签字的各连锁店高温津贴名单、暂支单报送公司总经理核准（人事部助理将经总经理核准的各连锁店员工高温津贴名单、暂支单及时转交各店长，外地连锁店以邮件告知）4、连锁店员工高温津贴统一有各店长造册在工资中进行发放，员工在工资单上签字5、各连锁店凭有员工签字的工资单及高温津贴名单、暂支单至财务部出纳处办理核销事宜6、财务部出纳审核各连锁店的员工高温津贴名单。