制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-11××公司司采购作作业标准准程序第一章请请购第一条请请购部门门的划分分1.常备备材料：：生产管管理部门门2.预备备材料：：物料管管理部门门3.非常常备材料料：(1)订订货生产产用料：：生产管管理部门门；(2)其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门第二条请请购应按按照存量量管制基基准、用用料预算算，并参参考库存存情形开开立请购购单，逐逐项注明明材料名名称、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项，经经本单位位主管审审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号，最后后送采购购部门第三条来来源与需需用日期期相同的的物品材材料，可可以一单单多品方方式提出出请购第四条特特殊情况况需按紧紧急请购购办理时时，可在在“请购单单”、“备注”栏注明明原因，以以急件递递送第五条庶庶务用品品由物管管部门按按月实际际耗用状状况，并并考虑库库存条件件，填具具“请购单单”办理请请购第六条以以下总务务性物品品可免开开清单，而而以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，例例如：招待用品品、书报报、名片片、文具具、报表表等，以以及小额额采购的的材料第七条请请购权限限。
1．内购购(1)原原料：请购金额额预估在在1万元以以下者，由由科长核核决请购金额额预估在在1万元至至5万元者者，由经经理核决决签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-22请购金额额预估在在5万元以以上者，由由总经理理核决2)财财产支出出：请购金额额预估在在2，0000元以下下者，由由主管核核决请购金额额预估在在2，0000元至2万元者者，由经经理核决决请购金额额预估在在2万元以以上者，由由总经理理核决3)总总务性用用品：请购金额额预估在在1，0000元以下下者，由由主管核核决请购金额额预估在在1，0000元至1万元者者，由经经理核决决请购金额额预估在在1万元以以上者，由由总经理理核决2.外购购：(1)请请购金额额预估在在10万元元(含)以下者者，由经经理核决决2)请请购金额额预估在在10万元元以上者者，由总总经理核核决第八条请请购案件件的撤销销1.请购购案件的的撤销应应立即由由原请购购部门通通知采购购部门停停止采购购，同时时于“请购单单(内购)”或“请购单单(外购)”第一一、二联联加盖红红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因2.采购购部门办办妥撤销销后，依依下列规规定办理理：(1)采采购部门门于原请请购单加加盖“撤销”章后，送送回原请请购部门门。
2)原原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门3)原原请购单单未能撤撤销时，采采购部门门应通知知原请购购部门第二章采采购购定定第九条采采购部门门的划分分1.内购购：由国国内采购购部门负负责办理理2.外购购：由国国外采购购部门负负责办理理，其进进口庶务务由业务务部门办办理3.总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-33商议价专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业第十条采采购部门门应按材材料使用用及采购购特性，选选择最有有利的方方式进行行采购比比如：1.集中中计划采采购：对对具有共共同性的的材料，应应集中计计划办理理采购经经核定材材料项目目，通知知各请购购部门提提出请购购计划，报报采购部部门定期期集中办办理2.长期期报价采采购：凡凡经常使使用，且且使用量量较大的的材料，采采购部门门应事先先选定厂厂商，议议定长期期供应价价格，报报批后通通知各请请购部门门按需提提出请购购。
3.采购购部门应应按采购购地区、材材料特性性及市场场供需状状况，分分类划定定材料采采购作业业期限，并并通知各各有关部部门第十一条条采购作作业处理理期限采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正第三章国国内采购购第十二条条价格1.采购购人员接接“请购单单(内购)”后应应按请购购事项的的缓急，并并参考市市场行情情、过去去采购记记录或厂厂方提供供的报价价，精选选三家以以上供应应商进行行价格对对比2.如果果报价规规格与请请购单位位的要求求略有不不同或属属代用品品，采购购人员应应检附有有关资料料并于“请购单单”上予以以注明，报报经主管管核发，并并转使用用部门或或请购部部门签注注意见3.属于于惯例超超交者((比如最最低采购购量超过过请购量量)，采购购人员应应在议价价后，在在请购单单“询价记记录栏”中注明明，报主主管核签签4.对于于厂商报报价资料料，经办办人员应应深入整整理分析析，并以以等等签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-44方式向厂厂方议价价。
5.采购购部门接接到请购购部门紧紧急采购购口头要要求，主主管应即即指定经经办人员员先做询询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理第十三条条呈批手手续1.采购购经办人人员询价价完成后后，于“请购单单”详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核2.采购购核决权权限：采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理→总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理→总经理财产支出(包括什项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理→总经理财产支出(包括什项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理→总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理→总经理责任人签签名：第十四条条订购程程序1.采购购经办人人员接到到已经审审批的“请购单单”后应向向厂方寄寄发“订购单单”，并以以确确定交货货日期，要要求供应应方在“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。
2.分批批交货时时，采购购人员应应在“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以利利识别3.采购购人员使使用暂借借款采购购时，应应在“请购章章”加盖“暂借款款采购”章，以以利识别别签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-55第十五条条进度控控制1.国内内采购部部门可分分询价、订订购、交交货三个个阶段，依依靠“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度2.采购购人员未未能按既既定进度度完成采采购时，应应填制“采购交交货延迟迟情况表表”，并注注明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经主主管批示示后转送送请购部部门，与与请购部部门共同同拟定处处理对策策第十六条条采购单单据整理理及付款款1.来货货收到以以后，物物管部门门应将“请购单单”连同“材料检检验报告告表”((其免填填“材料检检验报告告表”部门，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章)送采购购部门与与发票核核对确确认无误误后，送送会计部部门会会计部门门应于结结账前，办办妥付款款手续如如为分批批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门2.内购购材料须须待试车车检验者者，如其其订有合合约部门门，按合合约规定定办理付付款；未未订合约约部门，按按采购部部门报批批的付款款条件整整理付款款。
3.短交交待补足足者，请请购部门门应依照照实收数数量，进进行整理理付款4.超交交应经主主管批示示方可按按照实收收数量进进行整理理付款，否否则仍按按原订货货数付款款第四章国国外采购购第十七条条价格1.外购购部门按按照“请购单单(外购)”需求求急缓加加以整理理，依据据供应商商报价，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以(()方式向向三家以以上供应应商询价价特殊殊情形下下除外，但但应于“请购单单(外购)”上注注明在在此基础础上进行行比价、分分析、议议价2.请购购材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各供应应商所报报的材料料主要规规范并签签注意见见，再转转请购部部门确认认第十八条条呈批手手续1.比、议议价完成成后，由由外购部部门填具具“请购单单”，拟定定“订购厂厂商”、签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-66“预定装装运日期期”等连同同厂方报报价，送送请购部部门按采采购审批批程序报报批2.核决决权限采购金额额在8，0000元以下下者由经经理核决决采购金额额超过88，0000元者由由总经理理核决3.采购购项目经经审批后后又发生生采购数数量、金金额等变变更，请请购部门门须按新新的情况况所要求求程序重重新报批批。
但若若更改后后的审批批权限低低于原审审批权限限时仍按按原程序序报批第十九条条订购程程序1.“请请购单”经报批批转回外外购部门门后，即即向供应应商订购购并办理理各项手手续2.如需需与供应应商签订订长期合合约，外外购部门门应将签签呈和代代拟的长长期合约约书，按按采购审审批程序序报批后后办理第二十条条进度控控制1.外购购部门依依照“请购单单(外购)”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度2.外购购部门在在每一作作业进度度延迟时时，应主主动开具具“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，凭凭以修订订进度并并通知请请购部门门3.外购购部门一一旦发现现外购“装船日日期”有延误误时，即即应主动动与供应应商联系系催交，并并开立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并按请购购部门意意见办理理第二十一一条进口口签证前前［请购购单(外购)核准后后］的专专案申请请1.专案案进口机机器设备备的申请请专案进口口机器设设备时，外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发“输入许许可证”，申请请函中并并应请求求“国贸局局”在“输入许许可证”上加盖盖“国内尚尚无产制制”的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。
2.进口口度量衡衡器具及及管理物物品时，外外购部门门应于申申请“输入许许签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-77可证”之之前准备备“报价单单”及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口第二十二二条进口口签证外购材料料订购后后，外购购部门应应即检具具“请购单单(外购)”及有有关申请请文件，以以“申请外外汇处理理单”送进口口单位办办理签证证进口口单位应应依预定日期期向“国贸局局”办理签签证，并并于“输入许许可证”核准时时通知外外购部门门第二十三三条进口口保险1.以FFOB、FASS、C&FF条件的的进口案案件，进进口单位位应依“请购单单(外购)”外购购部门指指示的保保险范围围办理进进口保险险2.进口口单位应应将承保保公司指指定的公公证行在在“请购单单(外购)”上标标示，以以便货品品进口必必须公证证时，进进口单位位凭以联联络该指指定的公公证行办办理公证证第二十四四条进口口船务1.FOOB、FASS的进口口案件，进进口单位位(船务经经办人员员)于接获获“请购单单(外购)”时，应应视其“装运口口岸”及“装船期期限”并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船运公司司或承揽揽商，以以便进口口货品可可机动选选择船只只装运。
2.进口口单位((船务经经办人员员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供给进进口结汇汇经办人人员，于于“信用证证开发申申请书”列明，作作为信用用证条款款，向发发货人指指示装船船3.如因因输出口口岸偏僻僻或因使使用部门门急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于“请购单单(外购)”上注注明，避避免在信信用证指指定船公公司而委委由发货货人代为为安排装装船第二十五五条进口口结汇进口单位位应依“请购单单(外购)”标示示的“间发信信用证日日期”办理结结汇，并并于信用用证(LL/C))开出后后以“开发L//C快报报”通知外外购部门门联络供供应厂商商签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-88第二十六六条税务务1.免货货物税及及“工业用用证明”的申请请进口的货货品可申申请免货货物税者者，外购购部门应应于“输入许许可证”核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税2.专案案进口税税则预估估及分期期缴税的的申请及及办理外外购部门门应于进进口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后一并办办理分期期缴税及及保证手手续。
第二十七七条输入入许可证证、信用用状的修修改供应商成成本公司司要求修修改“输入许许可证”或“信用证证”时，外外购部门门应开立立“信用证证、输入入许可证证修改申申请书”经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理第二十八八条装船船通知及及提货文文件的提提供1.外购购部门接接到供应应商通知知有关船船名及装装船日期期时，应应立即填填制“装船通通知单”分别通通知请购购部门、物物料管理理部门及及有关部部门2.外购购部门收收到供应应商的装装船及提提货文件件时，应应出具“输入许许可证”及有关关文件，以以“装运文文件外购购单”先送进进口单位位办理提提货背书书3.提货货背书办办妥后，外外购部门门应检具具“输入许许可证”及提货货等有关关文件，以以“装运文文件处理理单”办理报报关提货货4.管理理进口物物品放行行证的申申请进口管理理物品时时，外购购部门应应在收到到装运文文件后，检检具必需需文件送送政府主主管机关关申请“进口放放行证”或“进口护护照”，以便便据此报报关提货货第二十九九条进口口报关1.关务务部门收收到“请购单单(外购)”及报报关文件件时，应应视买卖卖、保险险及税率率等条件件填制“进口报报关处理理单”连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立“外购到到货通知知单(含外购购收料单单)送材料料签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-99库办理收收料。
2.不结结汇进口口物品，进进口单位位(邮寄包包裹则为为总务部部门)应在接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并会同外外购部门门确认需需要提货货者再行行办理报报关提货货如系系无价进进口的材材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立“外购到到货通知知单(含外购购收料单单)”通知知收货部部门办理理收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后，送处处理部门门处理3.关税税缴纳前前进口单单位应确确实核对对税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳4.海关关估税的的税率如如与进口口单位估估列者不不符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，在海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提贷押押款提货货的案件件，进口口单位应应在“进口报报关追踪踪表”上记录录，以便便督促销销案5.税捐捐记账的的进口案案件，进进口单位位应依“请购单单(外购)”，在在报关时时检具必必需文件件办理具具结记账账，并将将纪账情情况记入入“税捐记记账额度度记录表表”及“税捐记记账额度度控制表表”6.船边边提货的的进口材材料，进进口单位位应在货货物抵港港前办妥妥缴税或或记账手手续，以以便船只只抵港时时，即时时办理提提货。
第三十条条报关进进度控制制关务部门门应分报报关、验验关、估估税、缴缴税、放放行五阶阶段，以以“进口报报关追踪踪表”控制通通关进度度第三十一一条公证证1.各公公司事务务部应依依材料进进口索赔赔记录及及材料特特性等因因素，研研判材料料项目，通通知进口口单位在在材料进进港时，会会同公证证行前往往公证2.外购购材料于于验关或或到厂后后发现短短损而合合于索赔赔条件者者，进口口单位应应在接获获报关行行或材料料库通知知时，联联络公证证行办理理公证3.进口口货品办办理公证证时，进进口单位位应于公公证后配配合索赔赔经办时时效，索索取公证证报告分分送有关关部门签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-110第三十二二条退汇汇外购部门门依进口口材料的的装运情情况，判判断信用用证剩余余金额已已无装船船的可能能时，应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位，并并于进口口材料放放行及“输入许许可证”收回后后，开立立“信用证证退汇通通知单”连同“输入许许可证”送进口口事务科科办理退退汇第三十三三条索赔赔1.外购购部门接接到收货货异常报报告，应应立即填填制“索赔记记录单”连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。
2.以船船运公司司或保险险公司为为索赔对对象者，由由进口单单位办理理索赔；；以供应厂厂商为索索赔对象象时，由由外购部部门办理理索赔3.索赔赔案件办办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档第三十四四条退货货1.外购购材料须须予退货货或退换换时，外外购部门门应适时时通知进进口单位位依政府府规定期期限向海海关申请请2.复运运出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理第五章价价格品质质复核第三十五五条价格格复核1)采采购部门门应经常常调查主主要材料料市场行行情，建建立供应应商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考2)采采购部门门应对企企业内各各公司事事业部所所列重要要材料提提供市场场行情资资料，作作为材料料存量管管制及核核决价格格的参考考第三十六六条品质质复核采购单位位应对企企业内所所使用的的材料品品质予以以复核，并并形成完完整资料料备查签发人责任人签签名制度名采购作业业标准程程序电子文件件编码GLWAA142页码11-111第三十七七条异常常处理审查作业业中若发发现异常常情形，采采购单位位审查部部门应即即填写“采购事事务意见见反应处处理表”((或附书书面报告告)，通知知有关部部门处理理。