门店年度大盘点门店年度大盘点 作业流程作业流程宁波物美商业宁波物美商业客服部资讯科客服部资讯科一、盘点时间及人员安排一、盘点时间及人员安排1,盘点时间安排盘点时间安排2,盘点人员安排盘点人员安排进入进入enter进入进入enter二、盘点前的准备二、盘点前的准备 1,根据商品的实际排放位置做好平面图设计框格号码编排的动作；由店内负责走道与货架编号即商品位置LAYOUT图 a,框格号编码规那么为6位，b,前2位为科别号码，比方10科，前两位即为1，0 c,第三位为1-正常排面 3-地堆/促销区 5-TG/端架 8-生鲜冷库/日配冷库 9-仓库 d,后三位为001999，预留的框格起止号码e,注意框格号码要连续，不能有断号进入进入enter01501210科科TG/端架端架第第012个框格个框格框格号码解析举例：框格号码解析举例：2，合理安排货架框格号码，注意平衡每个货架框格号码的单品数量框格号码要细到每一个货架(背)有三/四个层板，其框格号码就需有三/四个号码以利盘点工作之进行，并在系统中进行维护，打印出部门货架框格号码清单大件电器.空调除外)101001101004101007101010101002101005101008101011101003101006101009101012101003101003框格号码贴于框格的左下角，框格号码贴于框格的左下角，与右下角。
一个框格帖两张与右下角一个框格帖两张3.由资讯部门秘书提前6天11月26日11月30日对货架上的商品按排顺序进行输入的动作，并打印出“初、复盘单表，并保证在盘点前不能更改该货架上商品的排放顺序，以便商品盘点的顺利进行初、复盘清单的输入顺序为从左至右，再从上至下循环往复，并确保对应的商品与之连续对号按由左至右由上至下填写4.4.盘点前需先做仓库与货架上方等盘点前需先做仓库与货架上方等区域的商品实物整理库存区与排区域的商品实物整理库存区与排面面)含盘前品项核对确认作业含盘前品项核对确认作业.4.14.1在商品陈列位置在商品陈列位置LAYOUTLAYOUT图确认之图确认之后，各营运部门科长即根据商品位后，各营运部门科长即根据商品位置的区域，按商品品质正品、残置的区域，按商品品质正品、残品清理好本科商品实物，此项作品清理好本科商品实物，此项作业须在制作业须在制作“初、复盘清单之前初、复盘清单之前完成4.2 库房区域商品的整理要求：1)各科放置在库房内的所有商品实物无论是正品还是非正品，一律收拢到本科的库房区域内，以防盘丢2)根据实际情况，按一定的逻辑关系和规律摆放，以防盘乱3原那么上，一个品项一个货架位置放置，不得掺杂不同规格或不同售价或不同货号的应视为不同品项，以防盘错。
4放置同商品时，每一层的数量必须尽量相等，以利盘点也可以隔层相等，以防数错5放置商品时，其包装箱的正面必须朝向通道，以利识别6所有空箱必须拆开处理，以防盘点时误盘入数量肇本钱期不当盘盈数字7 所有不满箱的商品，必须翻开纸箱，并放在最上层，以防盘点时当做整箱盘入8清理库房卫生 9在清点库房实物之前，要预先提足封库后至卖场盘点前此期间的销售商品与数量，特别注意提足团购品、必需品和畅销品的备销量注意：千万别忘记清理临时放置在员工通道、库外、周转区域等地方的零散商品 4.3 残次报废商品的清理要求 1必须在本组库房区内划定专门的残次报废商品存放区放置无法退货或换货之商品且无剩余价值商品当日办理报废手续)2按供给商分别放置残品，以便盘后按供商给予退换3能退的残品须在盘点日之前一日退掉，实在无法及时退掉的商品，可以按正品参加盘点4整理残次品的卫生 4.4卖场区域商品的清理要求 1本科放置在卖场内的所有商品，一律收拢到本科的货架内(区域内)、量陈或货架顶散装内，严禁零丢、乱放、乱堆、瞎扔，以防盘丢残品必须放到库房内2按照库房商品清理要求，清理架顶散装商品3 整理顶仓商品时，要注意人身与商品之平安4)货架内之商品必须按价格卡对 准位置陈列。
5)促销区与地堆之量陈商品必须有价格卡标示排放整齐6)当同一商品有两个含以上货架位置时，尽可能归到一个货位上，如果实际情况不允许，那么应记录下来，以防止在制作盘点表时出过失7)卖场商品清理过程中，严禁影响顾客购物 4.5商品清理中特殊情况处理 1)对已办理退货之商品，但供货商并未前来提取“退货的商品实物必须集中独立存放，并将退货单的黄联粘贴在明显位置标识之，不得参与本期盘点2)对于掉在货架最底层层板与地板之间或货架与墙面之间、量陈栈板底下等地方的零星(孤儿)商品，以及处于收银台或其它位置的零星商品，都必须在盘点前清理归位，以防漏盘3)部门与部门间所发生的商品借调(用)务必在盘点前做好内部调拨结帐的手续或归复原部门所有4)但凡已收到销售款且已进入收银POS系统，但顾客尚未前来提取货物时，要按该笔销售量提出保存，并将欠货量独立存放于库房内，做出明显的标示，不得参与盘点，已防不当盘盈5)商品实物盘点前或清理中，如果与“商品位置LAYOUT图不一致，要么按图定位，要么按位改图，务必保证实际与图示的一致性6)在清理商品实物过程中，务必同时进行商品与货号(条形码)对应查核的动作，一旦发现条形码错误、混码一品多码或一码多品的情况，必须立即给予修正与解决因为错码、混码不仅影响盘点，也影响正在进行中的进销存与退货等作业，唯有如此，才能到达商品实物清理的全部要求计算机和收银机只认条形码，不认商品。
简言之：商品实物盘前清理就是将应参加盘点的实物全部按货位整理清楚，不应参加盘点的实物全部独立存放之5.5.商品票据的盘前清理商品票据的盘前清理商品票据是管控商品实物的商品票据是管控商品实物的凭证，盘前对票据进行认真凭证，盘前对票据进行认真清理，是盘点作业的重要任务之清理，是盘点作业的重要任务之一需重点清理的票据需重点清理的票据1)1)验收票与供商之出库票相验收票与供商之出库票相对应对应2 2退货票与供商的退货单相对退货票与供商的退货单相对应应3 3内部调拨单门店拨入拨出单内部调拨单门店拨入拨出单据据4 4赠品单赠品入库单与更正单赠品单赠品入库单与更正单等等5 5错票及其更正的正确票单错票及其更正的正确票单6 6各种各种“补送和需补送和需“补送的补送的票据票据7 7各种借条收据欠条各种借条收据欠条8 8商品实物流动相关的其它票据商品实物流动相关的其它票据 6.做好盘点前卖场商品的补货准备工作，开始盘点仓库时，所有的商品都不能从仓库拉到卖场进行补货如有特殊情况，需要店长和财务负责人签字后，可以从仓库转货到卖场，同时由财务调整A，B单盘点数量7.提前一周做退货整理，盘点当天不接受送货采购部负责协助通知供商。
8.生鲜与日配收货到当天中午 12：00前为止9.盘点人员所需办公用品及人员用餐由店内人事负责安排11.盘点前门店各项方案实施落实情况由总部营运、IT、财务等部门负责检核三、三、所需文具用品所需文具用品 1，写字板按记录员人数而订 2，圆珠笔：*蓝色记录员使用，按记录员人数而订 *红色科长复盘时使用，按科长人数而订 3 荧光笔：黄色科长在平面图上做标示，按科长人数而订 4，订书机/针：每个控制台一个用于初、复盘单的装订 5，梯子：由各部门处长汇总后统一申请，人资视情况统筹安排6，“完成盘点的黄白标示7，“样机，勿盘 “已退货商品，勿盘“未KEY IN商品，勿盘“已付款商品，勿盘的标示IT需准备的打印纸 1 黄红白一式二联无碳复写电脑报表纸A410箱 2 大盘库存清单IT自己打印3 A3电脑报表纸各科控制台人员安排共三人：1人负责发放，收回初盘单1人负责发放，收回复盘单看情况而定 1人负责校对，及再复盘的控制安排四、盘点职责四、盘点职责 店长：店长：1 1盘点方案及日程安排确实定盘点方案及日程安排确实定2 2制定盘点区域及货架的划分制定盘点区域及货架的划分及编号3 3盘点使用表单的控制盘点使用表单的控制。
4 4盘点速度总指挥盘点速度总指挥5 5盘点报告的编写及损耗金额盘点报告的编写及损耗金额确实认确实认 处长：处长：1 1根据本部门的盘点区域和根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点方案盘点人员，作本部门的盘点方案2 2对本部门人员进行盘点培训对本部门人员进行盘点培训3 3督导本部门员工进行商品的督导本部门员工进行商品的整理工作整理工作4 4本部门盘点指挥和进度及人本部门盘点指挥和进度及人力的掌控力的掌控5 5本部门盘点损耗总结，找出本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理原因，加强管理科长：科长：1 1做好本科商品的整理和本科做好本科商品的整理和本科盘点进度，人力掌控盘点进度，人力掌控2 2盘点的实施盘点的实施3 3盘点时突发问题的处理盘点时突发问题的处理4 4盘点时出错的监督更正盘点时出错的监督更正5 5盘点单据的发放，收集，上盘点单据的发放，收集，上交6 6盘点错误的重盘和人为因素盘点错误的重盘和人为因素的调整科员：科员：1 1接受盘点培训，并确实在盘点接受盘点培训，并确实在盘点中应用到中应用到2 2盘点前的商品整理工作盘点前的商品整理工作3 3盘点时的认真实施盘点时的认真实施。
4 4结束恢复排面，对空缺货架结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货进行全面补货5 5盘点错误重盘工作盘点错误重盘工作资讯部：资讯部：1 1于盘点前定义盘点工作，于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统启动盘点系统2 2做好盘点表的控管，保做好盘点表的控管，保证无漏单现象发生证无漏单现象发生3 3对盘点单据进行正确录对盘点单据进行正确录入，并列印盘点明细表入，并列印盘点明细表4 4对盘点有误的数据进行对盘点有误的数据进行更正5 5确认盘点结果，列出期确认盘点结果，列出期间损耗报表间损耗报表6 6确定所有的框架号并，确定所有的框架号并，指导卖场人员进行粘贴指导卖场人员进行粘贴7 7所有盘点所需的表格印所有盘点所需的表格印制8 8框架号内货号的输入框架号内货号的输入收货部：收货部：1 1在盘点前一周对供给商出盘在盘点前一周对供给商出盘点通知2)2)对仓库内非盘点商品作明显的标对仓库内非盘点商品作明显的标志记号3 3盘点日当晚支援楼面的盘点的盘点日当晚支援楼面的盘点的工作人事部：人事部：1 1盘点所需的工具梯子、文盘点所需的工具梯子、文具2 2盘点当晚的夜宵、早餐准备盘点当晚的夜宵、早餐准备3 3支援当晚楼面的盘点工作。
支援当晚楼面的盘点工作财务部：1担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认3)督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额4盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作五、盘点的奖惩制度五、盘点的奖惩制度 1、对盘点前期的各项准备工作，店长室将安排 检核，对没按时间进度完成者，将给予警告并对责任人处10-100元罚款2、盘点过程中盘点者出现五笔以上过失者，将给予5无罚款处理，已次类推，出现10笔以上过失时，将处10-100元罚款3、盘点中出现不服从指挥，严重违反程序，弄虚作假者，将给予警告并处10-500元罚款；情节特别严重者，直至除名处理4、对在本次盘点中零过失并表现特别突出者，给以特别奖励六、盘点过程六、盘点过程 正式盘点前，必须由店长/财务经理或委托盘点稽查人员进行检查合格后，在盘点控制表上签字，并由盘点总指挥再次做盘点规那么与本卷须知等工作说明，才可进行当日盘点作业1、控制台发放盘点表2、初盘或复盘人员到控制台领取初复盘表和完成盘点的标示，在“盘点发放控制表上签字3、初、复盘人员按照初复盘单上的框格编号，对相应的框格号的物品进行盘点。
4、如所盘点的框架内多出品项，需手工抄写商品的条码、货号、品名，如发现没有的品项，在数量一栏写零5，盘点好后将“初盘OK、复盘OK的标示插在框格号的右边右下角帖左边，初、复盘单交给控制台6，领取下一份初盘或复盘单7，控制台将收回的初、复盘单记录在“盘点单审核控制表，分别在第一次交回，第二次交回处做记录8，控制台对同一框格号的初、复盘单进行校对如数据一致，将初盘单在上，复盘单在下装订好后交给稽核组9、如数据不一致，那么由科长和防损领取初盘单对有差异品项进行再复盘，并由科长和防损在“盘点单审核控制表的“退回复盘领用人处签字10、科长将正确的盘点数用红笔记录在初盘单的“核对量处，并且填写盘点数量确认单C单将初盘单返还控制台控制台在“盘点单审核控制表的交回OK处做记录11、控制台将再复盘的初、复盘单装订好后交稽核组12、稽核组抽查初、复盘单的数据是否一致，如有差异那么返还审核组如无差异那么将稽核完毕的单据交给输入组，在“盘点单审核控制表的交电脑作业栏内写上“OK，在输入组的控制台签字移交13、依“盘点单审核控制表登记该部门所有的单据掌握各个科的盘点进程14、输入组按照初盘单正确的输入商品的数量。
in03帐号15，打印输入商品的小票16、核对小票和初盘单的数据是否一致17、并负责将错误的输入单和小票及时送至数据处理组18、对已输入好的资料进行归档整理19、盘点单全部输入完毕后，门店IT执行：a,将盘点量转入盘点系统.b,盘点-库存差异商品报表.执行b后系统自动打印I04-1报表(INV_CHECK_1 检查大盘差异)做检查差异的动作,针对差异金额正(负)300元或数量差异大的商品,于当日17:00前完成差异调整动作注意更改后要执行“将盘点量转入盘点系统(复查动作需有财务与防损与部门科长三方在C单上签名字才可确认)，由订货人员在系统中修改设盘的商品盘点数量20，盘点完毕后差异数字(金额)需有店总经理/盘点总指挥/营运总监/财务经理等确认在804报表上签字后，由IT部门执行完盘动作签字确认后，IT做:a,将大盘点状态改为4 b,将盘点资料做入实际系统中 c,将大盘点状态改为5,)21，出S805报表一般不出，太多浪费22、盘点完成后，各科及时整理排面，进行补货动作由总指挥确定整理货架及卖场补货时间七、资讯本卷须知七、资讯本卷须知 1，确保所有的盘点单全部回收，用到的表单为：a,“盘点单发放控制表 b,“盘点单审核控制表c,“盘点单回收控制表 2，盘点前要确认POS打印机能正常工作，盘点当天会出现的问题是POS打印机无法打印出小票。
解决的方法为：a,进入u1/inv b,如果是2号POS机的打印机无法打印就执行rm Lpt*(POS02)*注意大小写c,以上两步问题就解决了.d,还可以用 find Lpt*查看当前POS打印机的打印工作3,盘点当日注意盘点的进度:大 盘 存 货 盘 点 清 单大 盘 存 货 盘 点 清 单店别：店别：日期：日期：页：页：盘单号：排面：框格：制表人：序号条码货号商品名称数量核对量12345678910记录员：盘点员：核对者：输入者：稽核者：复盘：日期：序号货号品名盘点数量盘点人（防损）科长签名：盘点数量确认单（C表）盘点数量确认单（C表）框格号码：盘点发放控制表盘点发放控制表店别：店别：日期：日期：页：页：（第一次白单，第二次黄单）部门：盘单号排面框格领用人店别：店别：日期：日期：页：页：部门：盘单号排面框格第一次交回OK第二次交回OK退回复盘领 用 人交回OK电脑作业主管OK盘点单审核控制表（部门助理使用）盘点单审核控制表（部门助理使用）店别：店别：日期：日期：页：页：部门盘单号排面框格移交OK机台号问题退回回收OK盘点单回收控制表盘点单回收控制表（客服经理使用）白色 （会计科长使用）黄色八，补充内容：八，补充内容：1，所有的盘点单据由资讯在大盘点的前一天列印完成 a,大盘存货盘点清单A，B b,盘点单发放控制表 c,盘点单审核控制表 d,盘点单回收控制表 2，年度大盘点的A，B单发放标准和发放责任人由财务部负责安排。
3，盘点由资讯部设置4，盘点当日库存单上不能标有商品数量，只能标示条型码，名称，进货日期及序号5，盘点开始时，由部门经理将盘点单据交给财务负责人统一安排。