芜湖宝骑汽车制造 有限公司委外加工管理办法修 订 记 录文件编号版本版次发行日期页次版次Ａ/0页次全部修订内容依照 IＳO900１:2008；CNCA—C11－01:2014 要求建立程序文件会签 记 录会签部门会签人员会签结果销售部技术部物控部制造部品管部研发部财务部工艺部■■■□■■■■同意同意同意同意同意同意同意同意批 准审 核作 成发行章芜湖宝骑汽车制造 有限公司一、 目的 :委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次为规范委外加工管理,保证委外加工顺利进行，提高质量，促进生产经营有序进行，特制 定本管理办法二、适用范围 :本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工，悉依本办法执行.三、相关部门职责：1)2)3)4)5)6)7)8)9)制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出；采购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的采购工作工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作;品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的 检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据；物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及 成品的生产计划的下达；销售部负责成品的运输管理工作,负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理； 财务部建立委外加工台帐,负责管理往来票据的工作;外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单;总经理负责最终的核准工作。
四、具体管理规定 :1、定义:委外加工:是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工 2、 委外加工时机:委外加工时，应考虑下列各因素：llll本公司的生产能力不足时;本公司的设备和技术无法满足产品需要时; 委外加工更利于质量控制；委外加工成本更具有优势;3、 委外加工程序参照《供应商管理办法》执行. ４、工作流程NＯ流程图主导部门使用表单芜湖宝骑汽车制造 有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次1制造部委外加工申请书生产能力评估工艺部委外加工会签Y2N总经理3委外加工总经办物控部采购部生产计划单 采购计划单４供 方评估采购部供应商考察报告５ＹN外加工公司67委外加工计划物 料 出 入 库 记采购部计划科采购部物控部、采购计划单(零部件） 生产计划单(非半成品） 采购订单报检单,出、入库记录、电子书面台账N检验品管部随车检验单、合格证8Y制造部销售部入库单出库单、库存电子书面台910入 库 管理整车销售采购部销售部财务部账、销售电子书面台账 付款开票申请开票5委外加工协议的签订:参照相关合同管理规定；芜湖宝骑汽车制造 有限公司6、委外加工需提供资料 :委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次1)2)3)4)产品规格、型号、包装形式； 产品工艺流程图;产品检验标准;产品检验规范;7、 委外加工驻厂人员具备的条件 :1）负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准；2)负责委外加工人员必须要掌握一般的核算知识;3)负责委外加工人员在驻厂期间必须要对产品生产过程起到监督的作用;４)负责委外加工人员要有比较强的沟通协调能力,搞好与代工厂方面的关系； 5)负责委外加工人员在监督过程中，要有能发现质量问题的能力;８、委外加工计划：1 ）、委外加工计划由生产计划调度员以书面的形式统一下达至采购部负责人，采购 部负责委外工厂的下单计划，委外工厂在接收计划时要对计划进行确认后，签字生 效；2 ）、采购在接到生产计划后 , 要根据计划核对现有的原辅材料情况 , 并根据实际情况向 采购部下达原辅料的采购计划;3 ）、采购必须要严格要求委外加工厂按照计划执行，计划的浮动范围详见合同的约 定;4）、计划下达要考虑产品生产因素，至少提前 9、产品验收工作:天下达下个月的生产计划；1）、产品验收由公司品质部负责,要求同本公司生产产品验收标准一致;２) 、半成品产品回厂验收合格后 , 由物控部安排人员及时办理产品的入库，同时将结 果反馈至采购部;3)、成品验收合格后由销售部办理产品入库。
同时将结果反馈至采购部;3)、采购部根据入库的合格产品数量，与公司财务部办理费用结算事宜;10、对委外加工厂的工作:本公司要将委外加工厂视同为公司制造部的一个部分，要经常与其进行沟通，互相 之间要建立一种更亲近的关系,要互相扶持、互相帮助，以帮助其完成加工任务的同时,芜湖宝骑汽车制造 有限公司保证产品质量委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次11、相关文件11１《采购控制程序》１12《检验规范、标准》１1.3《过程检验作业指导书》 11.４《工艺卡》1１５《合同管理规定》12、相关记录1２1《委外加工申请单》122《生产计划单》１23《采购计划单》124《供应商评估报告》125《检验卡》１26《合格证台账》127《出入库单》128《零部件入库检验单》 １29《开票申请》１２1０《开票台账》１2．11《成品出入库单、台账》附件一:委外加工厂评估报告 附件二:委外加工申请书芜湖宝骑汽车制造 有限公司附件三:委外加工合同 附件三：产品质量标准委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次芜湖宝骑汽车制造 有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次６内容：61 外协加工过程6。
11 应对外协件加工全过程进行有效控制，以确保加工的零部件符合规定的质量、价格、交付和服务等方面的要求.过程控制的方式和程度取决于被加工零部件类型对产品实现或最终产品的影响程度公司(技术部)将被加工零部件按其影响 产品的重要程度分为 A、B、Ｃ三类:A 类：决定产品质量的关键工序;B 类:影响产品质量的重要工序；C 类:对产品质量影响一般或较小的工序1．2 外协件加工标准定价表签订前必须先完成对应供应商技术能力的质保能芜湖宝骑汽车制造 有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次力的评估，调查供方质量管理体系的有效性和满足本公司产品技术要求的能力,经选择、评价合格的供方,列入“合格供方名录”．确保 A、B、C 类工序的加工都在合 格供方内择优选择，并严格控制工序性外协加工途径6.1. ３ 需要时应将供应商资格评审报告送主管副总批准,对公司提出的审查意见, 所有审批程序应在 5 个工作日内审批完成.51．４ 供方的选择和评定参照《采购控制程序》执行6.２外协件加工的管理６．2．１外协件加工信息：由各需求部门或计划科根据生产计划，提出外协件加工要求,填写《外协件加工计划》,内容包括项目名称、图号、编号、规格、材质、 数量等,经审批后交计划科计划员。
6.2.2 外协件加工文件编制:计划科接到《外协件加工计划》后，应编制《外协件加 工任务单》，明确外协加工信息，内容包括:1、被加工零部件项目名称、图号、编号、规格、材质、数量等；2、选择确定供应商；明确上道工序相关信息,转出经手人意见、品管部意见；3、与供应商签定《外协件加工任务单》；并交予采购部长审核常务副总批准；6.2 3文件的审批 : 《外协件加工任务单》编制完成后 ,先经需求采购部长审核 ,交生产总监或其授权人核准后方可实施４ 外协件出厂前,必须由品管部经由品管部检验员,确认质量状态符合要求，如存在不符合要求项目，需要经技术部进行评审,根据风险报经相关领导批准后才 能出厂．６5 外协件加工件验证 :依照技术部制定的技术要求关规定,由品管部进行过芜湖宝骑汽车制造 有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次程及出库检验验证,验证记录在《焊装分总成检验日报表》．外协厂家保证过程质 量,和一次交接合格率达到 98%６.２．6 外协件加工件入库:依照物管科／车间相关规定执行．６２．7 整车入库：宝骐质量人员和智骐ＰDＩ人员共同对整车进行检验，依照《整车检验规范》进行逐项检验并将检验结果记录在《随车检验卡》和《PDI 检查记录表》上，整车过程质量及其他质量指标由外协厂家负责确认符合产品质量要求，过程质量宝骐质量人员进行例行抽检,依照《总装过程检验作业指导书》或依 照现场《工艺卡》进行逐项确认并记录在《随车检验卡》上。
7、相关文件7.１《采购控制程序》72《整车检验规范》7.３《总装过程检验作业指导书》7.4《工艺卡》８、相关记录8１《外协件加工计划》8．2《外协件加工任务单》8.3《焊装分总成检验日报表》８.４《随车检验卡》85《ＰDI 检查记录表》。