生产和服务提供过程的控制程序1 【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按 规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求2 【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制3 【职责】3.1 制造部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制3.2 人事行政部负责公司的员工培训、持证上岗3.3 采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量3.4 质量部负责监视和测量加工过程的产品质量3.5 研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等3.6 服务部负责交付后的技术服务活动4. 【程序】4.1 公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考 虑如下受控条件：）a 产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡、）工艺流程表及 操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；)b 生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养， 保持这些过程能力， 生产出合格的产品， 工装、模具的管理按照 《工装模具管理制度》执行；)c 配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的 控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行(包括内部各工序的放行)，交 付和交付后活动等控制；)d 使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应 征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行；)e 使用计算机软件时应经确认和审批；f) 为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二 检”并标记。
4.2 过程的确认4.2.1 根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制、 发电机定子浸漆四个工种的特殊过程4.2.2 从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证 书4.2.3 必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特 殊过程要求的能力4.2.4 特殊过程的操作，要有专门的作业指导书或工艺操作规程，操作者 对自己操作的情况，有监控记录4.3 工序控制4.3.1 投产前控制a） 核对图样、文件的有效性；b） 进入本工序的材料、零部件与图样上的名称、代号、规格和数量应 一致；c） 应经上道工序检验合格（包括外购、外协件）；d） 本工序所用设备、工装、量具应完好有效；e）操作人员应持证上岗4.3.2 过程控制a） 首件控制（批量）；b） 操作者对加工件应进行首件自检，检验员对自检合格的加工件进行 专检，专检合格后，要作出首件标记；c） 操作者和检验员应在首件二检单上注明所检测的数据，并签名负责;d） 操作者应把本工序造成的毛刺、飞边、焊渣、杂物、流痕等清理干 净；e） 检验员应按规定执行全检或抽检，专检完成后，应开产品合格通知 单，并签字；f） 成品、半成品、在制品、不合格品均应合理摆放，避免磕碰、划伤， 并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识和管理；g） 工标办按《工艺纪律管理制度》和《工艺管理制度》规定进行监督检查，需要协调处理的技术问题及时反馈 到相关关部门，进行处理解决；h) 材料代用，必须办理手续，经过审核，关键或重要特性材料的代用，还需征求顾客的同意，否则，不许代用；i) 生产场地应进行对多余物的控制，保证生产现场的清洁、有序，能 做到安全生产、文明生产。
4.3.3 储运控制产品在运转时，应按规定使用相应的储运器具、防止磕碰划伤4.4 对特殊过程的控制公司的焊接、喷漆、大板粘接、发电机定子浸漆为特殊工序)a 工标办提供作业指导书，对其工艺参数进行确定；)b 对特殊过程所使用的设备，设备管理组负责组织进行认可，看是否 能达到对其工艺参数的控制要求，操作者除按作业指导书进行操作外，还 应对其过程的工艺参数进行监控，并做好监控记录；)c 操作者应按规定的要求取得相应的资格和证书，否则不允许操作上I-JU岗；)d 质量部检验员和车间负责人应对特殊过程进行监督，是否按规定的要求进行操作，监控记录是否符合规定要求4.5 关键过程的控制4.5.1 研发中心根据关键过程是对质量特性起决定作用的形成过程，按质量 特性重要度分级原则，根据我公司的具体情况，建立健全工序质量控制点， 编制工序质量控制点明细表，工序质量分析表以及各种控制文件，对控制点 实施全面监督检查、考核4.5.2 制造部设备组编制设备定期检查记录及日点检卡、监视和测量设备 周期检定记录质量部并负责对控制点实施监督、检查并将检查情况报归 口管理部门4.5.3 经长期生产验证，控制点所控制的质量特性已稳定生产合格的产品， 经控制点所在部门书面申报归口管理部门审核同意，经总工程师批准后方 可撤除。
4.6 交付的控制4.6.1 在完成最终产品检验和试验，确认符合技术协议或合同要求后，由 综合计划部向顾客按期、保质保量交付产品，合同或协议有特殊要求时， 公司应对产品防护延续到交付的目的地4.6.2 综合计划部应派专人负责交付工作，质量部成品入库检验人员检查 交付产品的型号、规格、数量、产品标志、包装是否符合要求，随机文件、 相应产品维护使用说明书，备件、附件和按规定签发的产品合格证是否齐 全、正确4.6.3 在交付军品时，需经军代表验收合格，当某些试验不能或不易重复 进行检验和试验时，经军代表同意，可邀请军代表参加，并进行核验和试 验，但公司不能因此减轻自己应负的责任，确保不合格的产品不出公司或不交付4.7 交付后活动的控制公司交付后活动的控制按顾客满意度控制程序》的规定进行，对顾客所提出的要求及时解决，现场服务，达到顾客满意4.8 对新产品试制的控制公司对新产品的试制控制按《新产品试制控制程序》的规定执行5 【相关文件】.51 《标识和可追溯性控制程序》25 《新产品试制控制程序》35 《顾客满意度控制程序》45 《工装模具管理制度》5 《工艺管理制度》65 《工艺纪律管理制度》。
6【记录】.61 《首件鉴定记录》26 《零部件加工记录》63 《完工合格通知单》64 《关键件、重要件检验记录表》56 《物资代用申请单》6 《设备点检表》76 《设备定期保养记录表》68 《试验设备仪器仪表运行周期校验记录》.96 《顾客财产登记表》。