过程控制计划1•目的过程控制计划是项目经理部针对工程准备与施工的各项管理，保证现场 施工组织的有关过程按照规定进行有效控制，以过程的质量最终保证整个工程的质量， 满足顾客要求2.适用范围适用于富士星光项目经理部3 .相关文件3.1公司《质量保证手册》和《过程控制程序》3. 2《工程建设规范》和相关的地方、行业标准4 .职责4. 1按照公司《过程控制程序》，项目经理部各业务部门分别履行相关职责4. 2过程控制的现场实施负责人为专业责任师（工程部），过程控制的主要 责任部门为项目技术部和质量监督部4.3 各部门职责4. 3. 1技术部：施工前的技术准备、施工组织设计及专项方案的编制与实施 过程的监督、施工技术资料的收集与整理、计量器具的检查与管理4. 3. 2质量监督部：过程控制措施的监控与检查，过程连续监控及有关记 录4. 3. 3工程部：过程控制的现场实施负责部门，施工过程中的质量与文明施 工的管理，施工组织设计及专项方案现场实施的监督与落实，过程实施中对分 包 的总体协调4. 3. 4安全监督部：负责施工过程中的安全管理与监督4. 3. 5物资部：材料进场的检验、使用过程中的监督管理。
4. 3. 6分包单位：根据总包方的统一部署和要求进行施工管理，对本单位 分 包范围内的工作实施质量保证，现场管理与人员培训，履行工程专业分承包合 同5. 过程控制程序5. 1进度计划准备5. 1. 1工程部根据工程总控计划合理编制各阶段施工进度计划，其中包括月、周施工进度计划，阶段计划要求明确过程质量管理点与管理措施，组织好各 分专业工序的交叉作业施工5.1.2项目经理部定期召开生产会议，针对本周的生产情况进行总结，对 下 周的生产进行布置；针对下月的生产、安全注意事项进行交底5.2技术准备5. 2. 1图纸会审：由技术部负责组织项目相关部门和人员，项目主任工程 师 主持，对设计图纸先进行项目内部会审，对设计失误及无法按图要求施工的问题进 行讨论、汇总，并做好记录土建与机电部分图纸分开分专业自审，提出问题进行 汇总5. 2. 2图纸会审：项目参与业主、监理、设计方的会审，把内部会审中的问 题向业主、监理、设计提出，共同商洽，研讨解决方案，并做好记录，对图纸进行 改动的要办理洽商，四方签字图纸会审具体程序执行公司技术部E-01-9505-45《图纸会审管理实施细则》有 关规定5. 2. 3由项目经理部质量总监负责根据合同要求和工程实际情况编制项目 《质量计划》，由项目经理部批准后实施。
5. 2. 4施工前编制施工组织设计及专项施工方案，编制程序必须依据公司 《项目技术管理手册》及本项目《技术管理办法》进行，方案的编制以项目经理 部 技术部为主，由主任工程师负责组织各专业分包队伍进行编制，经主方案工程 师 批准后，实施并报技术部备案所的的方案、措施均应在正式施工前报监理认 可施工组织设计及专项方案要有针对性、可行性5. 2. 5由技术部负责组织技术系统、施工及监督部门按周、月、季度和施 工 阶段的技术总结会（可结合生产例会），会议由项目主任工程师主持根据本 阶段 的施工、技术特点，有针对性的进行讲评，并根据下阶段的施工、技术特点 进行技 术交底5. 2. 6物资计划准备：由技术部负责本工程物资计划的编制工作，其中包括 需我方提供的材料成品、半成品、周转材料、钢筋加工计划等，并协助物资部对所 购材料的材质、规格等进行检查5. 2. 7计算机辅助设计：为了更好地指导和服务于施工现场，提高施工质 量 和施工准确度，技术部利用CAD绘图软件绘制施工详图、节点大样、安装综合布线 图等工作，由项目主任工程师审核签字后下发给施工部门5. 2. 8图纸的管理：按合同要求业主提供我方的施工图纸由项目资料员统一 管理，建立图纸收、发放台帐。
收文台帐要注明图纸领取日期、图号、数量以及 收、发者的签字；下发时要认真对图纸进行核对，并在发放台帐上注明日期、图 号、数量以及收、发者的签字在施工工程中如设计重新修改某部位图纸，技术部以书面形式下发通知，通知 中注明新图图号及作废图纸图号，并且作好发放登记工作，确保按有效图纸进 行施 工5. 2. 9洽商变更的管理：洽商变更的管理由专职资料员负责，资料员在领取 和发放时要检查洽商变更是否有四方签字（甲方、监理、设计、施工） ，内容是否书写清楚，施工方的签字必须由项目主任工程师负责，其他人无权在洽商变更 中代表施工方签字洽商变更由资料员编号存档，并下发给相关部门，严格作好发 放登记工作5. 3施工阶段控制5. 3. 1过程控制通过建立岗位责任制、样板作业、首检及三检制等有效办法实 施落实检验计划中确定的各项工程大面积展开前，首先作出样板，由责任 师按施 工验评规范和标准检查，并记录质量监督部复核进行首检鉴定后方可展 开大面积 操作，并满足业主要求5.3.2项目经理部从各部门到操作岗位均必须建立质量责任制，严格按“三 过 程”管理要求进行过程作业5. 3. 3施工中严格贯彻三检制5. 3. 3. 1自检：上岗工人要严格按工艺要求进行操作，每道过程完成立即进 行自检，自检中发现不合格项应立即整改，直到全部合格，填写质量评定表。
5. 3. 3. 2互检：在班组内进行质量检查活动，发现不合格立即整改合格5. 3. 3. 3交接检：过程间的交接检包括工程质量、过程完成后的清理和 成品 保护等内容，由区域责任师主持，根据工程情况须得到监理认可的应得到认可，上 道过程合格交给下道过程5.3.4责任师对全过程负责在过程管理中责任师对任一过程进行中提出 的 整改要求，均必须得到立即、正确执行5.3. 5项目其他部门对过程中包括物资验证、安全防护、技术交底、现场 文明等方面各负其责5. 3. 6被下道工序所遮盖而无法再进行质量检查的过程，分项工程由责任 师 及时组织隐检，填写报验单交质量监督部检查验收，需监理方认可的隐检项目，由 质量监督部向监理单位提出报验，报验资料应注明报验部位、时间，并要求监 理 方签收，依据有关监理协议条例促使其及时完成隐检工作，隐检工作要归档存 查5. 3. 7交叉配合施工过程管理5. 3. 7. 2配合施工的过程交接检查，由总包方的责任师主持双方进行，分别 填写检查记录5. 3. 8分项工程质量评定，分项工程全部过程完成后，由经理部根据质量 验 收评定标准组织有关人员共同进行质量检查，责任师填写分项工程质量评定表，交 质量监督部签认，核定质量评定等级，不合格项按《不合格品控制程序》办理，需 监理认可的分项工程，按监理计划进行。
5. 3. 9施工过程中根据公司《现场机械管理办法》对施工机械进行定期检 查 保养，并做好记录，确保施工设备能力处于受控状态5. 3. 10责任师应以施工日记的形式忠实记录过程控制的状态，并负责基 础资 料的收集、整理到技术部5. 4特殊过程控制，特殊过程应在项目质量计划中予以明确凡被列为特 殊过 程的，在实施中均作为质量管理点，加强管理，按方案要求进行连续监控并记 录5. 4. 1增加班组自检频率5. 4. 2责任师应在日协调计划中对特殊过程的资源配备、交叉配合等事项 进 行详细安排并记录5. 4. 3实行超点检查、超点检查的数量在特殊过程方案、措施中予以明确5. 4. 4有持证上岗要求的特殊过程，操作人员必须验证后持证上岗5. 4. 5按规范要求应对特殊过程使用的材料进行复试的必须严格进场材料的 复试试验，做好样板和首检，加强中间过程的检验、试验5. 4. 6对质量需要重点控制的过程，可列为关键过程，参照特殊过程控制 要 求进行管理5. 5主要过程控制：根据工程特点，要加强以下几点监督、检查工作5. 5. 1对于用机械连接大直径钢筋过程，首先操作人员要持证上岗，上岗前 必须做试件且试件合格方可进行工作，上岗人员要做好自检，监督人员实行跟 踪检 查制度，检查率要达到100%。
5. 5. 2对于柱、梁、墙的轴线定位放线，要请专业人员进行操作（测量分公 司），现场监督管理人员对轴线核查要达到100%，并且做好详细记录5. 5. 3对防水砼工程，要加强对原材的考察和原材料的复试在施工过程中 浇筑时间及速度，振捣全过程严格按施工规范进行，施工缝的处理按施工规范 进 行5. 5. 4防水卷材：要加强对原材的考察和原材料的复试，对施工过程加强管 理，并依据规范要求进行闭水试验，做好记录5. 5. 5装饰材料必须经设计、监理、业主共同确认，做好材料进场的检验 工 作，对有特殊要求的材料要进行复试5. 5. 6装修过程应严格依据图纸、规范、工艺标准进行，做好重点部位的检 查，并记录。