单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,LOGO,及公司名称,2012,年度工作总结,汇报时间:,15,分钟,汇 报 人:,2012.11.8,目录,2012,年工作回,顾,顾,2012,年工作亮,点,点及分析,2012,年预算与,实,实际费用,对,对比及分,析,析,需要协调,解,解决的事,项,项(含需,其,其它岗位,或,或部门协,助,助事项),2013,年工作计,划,划及重点,、,、费用预,算,算详见,Excel,表,下半年重,点,点工作完,成,成情况,人员招聘(首要任务),人员已到位(刘波);,公用系统升级,宽带升级:由电信,2M,准专线升级为,10M,光纤专线,但费用较原降低¥,1321/,年;,远程监控:可通过外网直接实时监控非中心,8,个摄像机,已完成;,远程文件服务器,员工可通过文件服务器共享文件,方便传输,集团:长途费用由原,4.5,折,降为,3.5,折(由原,0.135,元,/,分降为,0.105,元,/,分),规章制度编写、完善,按计划进行编写、完善规章制度:暂无进展,打印、复印统计(按人),打印、复印设备统计到人:暂无进展,固定资产,汇报工作,重,重点,设备采购部分,自用设备,(,费用¥,266315.00,,采购单数,22,单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格降,10%,);,项目用设备(费用¥,120698.00,,采购单数,12,单);,设备维修部分,产生费用(实际产生费用¥,28014.00,,维修单数,19,单,较供应商报价¥,31,678.00,,节约,12%,);,不产生费用;(解决报修总单数,351,,非中心,266,、富豪办公区,85,);,用纸及耗材统计,打印机、复印机(总打印量:,206611,P,,折合,A4,复印机,82.6,箱),重点耗材采购入库总金额:¥,18771.00,第三季度对耗材选型及采购方式做调整后,平均下降,54%,,,前,3,季总费用分析,花销总金额:¥,491799.77,(自用设备:¥,266315.00,、项目用设备:¥,120698.00,、设备维修¥,28014.00,、合同续费¥,76,632.77,、耗材¥,140.00,)。
4,季度工作重点及协调项工作,汇报工作,项,项目,汇报工作,项,项目,设备管理部分,序号,项目,二级,项目,进展,亮点及分析,7,设备采购,自用,设备,自用设备,(,费用¥,266315.00,,采购单数,22,单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格下降,10%,),项目,设备,总费用¥,120698.00,,,采购单数,12,单),无,8,设备维修,产生,费用,实际产生费用¥,28014.00,,维修单数,20,单,,较供应商报价¥,31,678.00,,节约,12%,);,无费用,总计,351,单(非中心,266,,富豪,85,),无,9,入出库,自用,部分,共计,40,单,无,项目,部分,共计,11,单,无,10,设备借用,无统计,无,2012,年工作回,顾,顾及,2013,年工作计,划,划,设备管理部分,序号,项目,二级,项目,进展,亮点及分析,11,固定资产,设备,盘点,07,年以为所有办公电子产品,无,资产,卡片,笔记本,更新至,HS/1040,1102,;,台式机更新至,HS/10402036,;,完成复印机、打印机,无,转移,记录,记录登记,56,单,无,设备,报废,无,无,2012,年工作回,顾,顾及,2013,年工作计,划,划,设备采购,部,部分,采购类型,部门,采购单数,小计采购金额,自用采购,全公司,24,266315.00,项用采购,市场部,2,19996.00,流体部,2,14964.00,技服部,1,4237.00,仪器部,6,81501.00,总计金额,¥,387013.00,设备采购,部,部分,项目,费用小计,办公电脑,188843,空调,16797,摄像机、照机机,20484,服务器,29000,其它,11191,费用总计,¥,266315,设备采购,部,部分,分析说明:,1.,项目用设备采购工作属突发不可预见,且相对自用设备采购工作量大,原因有两点:,a.,必须是增值税发票;,b.,必须办理项目成本入出库;,2.,仪器部项目采购费用占比,68%,;,采购类型,部门,采购单数,小计采购金额,项用采购,市场部,2,19996.00,流体部,3,14964.00,技服部,1,4237.00,仪器部,6,81501.00,总计金额,¥,120,698.00,设备采购,部,部分,上,半,年,前,三季,采购成本,采购成本,采购成本,设备采购,部,部分,办公电脑,2011,年全年,2012,年上半年,2012,年第三季度,总台数,20,18,10,总金额,132287,130593,58250,平均每台成本,¥,6614,¥,7255,¥,5825,电脑,平均采购成本,设备采购,部,部分,普通员工,办公电脑,2012,年,上半年,2012,年,第三季度,总台数,8,7,总金额,41594,32900,平均单台,5199,4700,部门经理办公电脑,2012,年上半年,2012,年,第三季度,总台数,5,3,总金额,42200,25350,平均单台,8440,8450,分析说明:,电子产品走降价趋势;,产品选型(保证办公电脑的质量及性能)和新供应商选择;,反应出的问题:,1.,高管及部门经理办公电脑采购标准需向下调整;,设备采购,部,部分,设备维修数据分析,维修类型,维修单数,特殊维修单数,发生费用,办公区,14,单,空调,2,车间,5,单,复印机,1,不发生费用,办公区,252,单,车间,80,单,分析说明:,总维修次数,351,次,其中非中心共计,266,单,富豪办公区为,85,单。
设备维修,部,部分,分析说明:,针有规律的维修我们制作了相应的培训资,已完成办公设备使用及,nero,、影音制作、,PS,培训资料;,需要再细入分析,从无规律中找规律并制定相应措施;,维修统计落实签字;,设备维修,部,部分,设备维修,部,部分,维修项目,维修单数,空调维修,2,打印复印设备,6,监控系统,3,办公电脑及其他,8,总单数,19,维修项目,金额,空调维修,21914,打印复印设备,3776,监控系统,1030,办公电脑及其他,1294,总金额,¥,28,014.00,设备维修,部,部分,设备维修,部,部分,我们还做,了,了什,么,?,设备维修,部,部分,设备维修,部,部分,用纸及耗材统,计,计,用纸情况数据分析,办公地点,用纸量,办公区,119143P,(合,47.6,箱,A4,复印机),车间,87468P,(合,35,箱,A4,复印机),合计,206611P,(约合,82.6,箱,A4,复印纸),用纸及耗材统,计,计,206611P,我,们,能,看,到,什,么,?,用纸及耗材统,计,计,差额¥,6898.00,分析说明:,1.,特殊耗材周期性更换(,1027,鼔总成,3,套,差额¥,3300.00,);,2.,库存,2,套,565RA,硒鼓、,1,套,29X,硒鼓折合费用¥,2010.00,);,3.,已更换新硒鼓;,2011,年全年,2012,年全年,总打印量,320780,206611,出现以上情况的原因分析说明:,1.,需打印或复印资料外包增多(需要和小闫处确定);,2.,业务量下降价,所需要的打印和复印量降低;,3.,员工节约了;(可能性不太大),用纸及耗材统,计,计,我们还做了什,么,么?,用纸及耗材统,计,计,分析总结:,2012,年重点耗材总采购金额:¥,18771.00,;,预计,2013,年耗材总费用¥,5130.00,(自行采购可节约¥,6065.00,,节约比例为,54%,),用纸及耗材统,计,计,供应商,送货上门,京东商城,定购,自行采购,(网购、自购),商品型号,供货商送货价格,京东定货价格,自行采购价格,预计,13,年使用量,预计节约费用,1027,鼓总成,1650,1150,1,500,2015,鼓总成,1850,1180,1,670,2220D,墨粉,180,166,130,10,500,1610,墨粉,165,135,90,10,750,节约总金额,¥,2420.00,用纸及耗材统,计,计,商品型号,供货商送货价格,京东定货价格,自行采购价格,预计,13,年使用量,预计节约费用,HP29X,980,930,220,1,760,HP7553A,560,490,60,3,1500,HP436A,495,465,50,3,1335,三星,560,RA,550,515,70,2,960,三星,565,P,硒鼓,550,515,70,1,480,节约总金额,¥,5035.00,用纸及耗材统,计,计,2012,年工作回顾及,2013,年工作计划,管理员部分,序号,项目,二级,项目,进展,亮点及分析,13,办公区,办公区,由,2M,准专线升级为,10M,光纤,价格相对下降¥,1321/,年,车间,车间,上网宽带续由包年改为包月(受必须绑定,3G,限制),上网宽带为私人线路,费用相对节省约¥,20000.00/,年,14,集团,办公区,IP,费用由,4.5,折降为,3.5,折,由原,0.135,元,/,分降为,0.105,元,/,分,1,至,9,月份共计节约费用¥,7082.73,车间,15,监控,办公区,1.,更新硬盘录像主机,增加存储容量;,2.,更换一个供电电源;,车间,1.,更换摄像机一台;,2.,更换,7,个供电电源,16,服器部,FTP,完成广域文件服务器,并进入使用状态,监控,实现远程监控,17,空调,1.,服务续约;,2.,年检和两次维修;,维修费,¥,21914,费用分析报告,及,及预算,概述,2012,年前三季度共,计,计支出费用人,民,民币,491799.77,元,其中自用,设,设备更新费用,266315.00,元,项目设备,采,采购费用,120698.00,元,合同续费,¥,¥,76,632.77,,设备维修费,用,用,28014.00,元,分别占总,费,费用出的,54%,、,24%,、,16%,和,6%,,其它费用小,计,计,140.00,元,具体情况,如,如下,。
费用分析报告,及,及预算,我们节约了多,少,少钱?,1.,在保证或改善原办公条件的基础上,通过我们的合理化建议节约的成本;,2.,通过我们自身技术对办公设备维修节约的成本;,3.,员工办公电脑低于采购标准节约的成本;,4.,领导已批款项,但实际付款时有降低节约的成本;,标,准,费用分析报告,及,及预算,项目,节约,费用,合理化建议,12004,设备维修,3664,办公电脑,5506,办公耗材,1815,合计金额,¥,22989.00,费用分析报告,及,及预算,预算项目,2013,年预算,项目设备采购,120000,自用设备采购,79900,合同续费,32452,设备维修,7500,耗材,0,¥,239,852.00,计划工作重点,规章制度编写、完善,制度、流程、表格;,打印、复印统计(按人),打印、复印设备统计到人,集团应急预案,应急预案;,新设备选型及询价;,固定资产,固定资卡片、盘点、报废;,规范化管理;,信息系统,需要协调解决,的,的事项,序号,项目,需协助的部门,需协助的人员,具体工作,时间节点,1,请给予指教,谢谢!,。