XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB011-20022A文件控制程序A 版编 制：： 审 核：： 批 准：： 发布日期： 分 发 号： 04号1目的对与组织质量管管理体系有关关文件进行控控制,确保各各部门所使用用文件为有效效版本2范围适用于与质量管管理体系有关关文件控制3职责3.1总经理负负责批准发布布质量手册和和程序文件3.2管理者代代表负责审核核质量手册、程程序文件3.3各部门负负责相关文件件的编制、使使用和保管3.4办公室负负责组织对体体系文件的管管理3.5各部门负负责本部门与与质量管理体体系有关的文文件收集、整整理和归档等等4程序4.1文件分类类及保管4.1.1公司司第一级文件件质量手册、第第二级程序文文件，并由办办公室备案保保存；4.1.2公司司第三级文件件包括质量记记录和作业指指导书及其他他相关文件等等，由各相关关部门自行保保存并报办公公室备案存档档4.2文件的编编号GS: ----公司代号；；QA：---质质量手册 如:GS--QA-20002A 为公司代号号-质量手册册-年号+版版本号；QB：---程程序文件 如:GS--QB-011-20022A 为公公司代号-程程序文件号--年号+版本本号；QC：---作作业文件/质质量记录(第第三级文件)) 如:QCC-4.2-01A为为质量记录--标准章节号号-序号＋版版本号（A--第一版，BB-第二版）；；质量手册和程序序文件版本说说明则直接注注明在封面，如如第A版；外外来文件沿用用原编号,方方针目标文件件以方针目标标发布年份作作为标识，不不设编号。
4.3文件的编编写、审核、批批准、发放a)公司管理体体系文件如：：质量手册和和程序文件由由办公室负责责组织编写，由由管理者代表表审核，上报报总经理批准准发布，由办办公室负责登登记、发放；；b)各部门文件件由各部门组组织编写、汇汇总，管理者者代表审核，报报总经理批准准，办公室负负责登记、发发放4.4文件的受受控状况文件分为“受控控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系运行紧密相相关的文件应应为受控，由由各主管部门门按规定执行行所有受控控文件必须在在该文件首页页加盖“受控”印章，非受受控文件则无无“受控”印章4.5文件的更更改a)质量手册由由办公室组织织更改，填写写《文件更改改申请》，经经管理代表审审核，上报总总经理批准后后更改，由办办公室发放办办公室应保留留文件更改内内容的记录；；b)其他文件的的更改由各相相应主管部门门填写《文件件更改申请单单》，经原审审批部门审批批，再由各相相应部门指定定人员进行更更改、发放、处处理c)少许修改可可采用划改和和加上更改内内容d)具有较多更更改的原文件件必须由相应应主管部门收收回，以确保保有效文件的的唯一性4.6文件的领领用文件使用者应填填写《文件登登记表》，经经相应主管部部门负责人审审批方可领用用。
4.7 文件的的保存、作废废与销毁4.7.1文件件的保存a)质量管理体体系文件由办办公室保管b)各部门文件件由本部门保保管c)对受控文件件,各部门应及及时填写本部部门使用文件件的《部门受受控文件清单单》d)任何人不得得在受控文件件上乱涂乱改改，不准私自自外借，确保保文件的清晰晰、易于识别别和检索4.7.2文件件的作废和销销毁a)所有失效或或作废文件，加加盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用；b)为某种原因因需保留的任任何已作废的的文件，加盖盖“保留”印章 .c)对要销毁的的作废文件，经经管理者代表表批准后销毁毁4.7.3文件件的借阅、复复制借阅、复制与质质量管理体系系有关的文件件，应填写《文文件登记表》，向向资料管理员员借阅、复制制4.8外来文件件的控制4.8.1办公公室负责收集集相关国家、行行业、国际标标准的最新版版本，统一编编号、加盖受受控印章4.8.2各部部门要把上述述标准及其他他与质量管理理体系有关的的外来文件填填入“部门受控文文件清单”，并报办公公室备案4.9每年由办办公室组织对对现有质量体体系文件进行行定期评审，各各部门结合平平时使用情况况进行适时评评审5相关文件《质量记录控制制程序》6质量记录6.1《文件登登记表》6.2《受控文文件清单》6.3《文件更更改申请》6.4《文件销销毁申请》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB022-20022A质量记录控制程程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 05号1目的对质量管理体系系所要求的记记录予以控制制。
2范围适用于为证明产产品符合要求求和质量管理理体系有效运运行的记录3职责3.1办公室负负责监督、管管理各部门的的质量记录3.2各部门负负责收集、整整理、保管本本部门的质量量记录3.3办公室负负责保管超过过一年的质量量记录3.4各部门负负责人负责批批准本部门编编制的质量记记录格式4程序4.1各部门资资料员负责收收集、整理、保保存本部门的的质量记录4.2质量记录录填写要及时时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改；不能填写写的项目，将将该项用单杠杠划去；要修修改原错误，在在其上方写上上更改后的内内容，加盖“受控”或更改人的的印章4.3质量记录录的保存、保保护4.3.1各部部门按规定的的期限保存记记录，对于保保存一年以上上的记录交档档案室保存4.3.2办公公室编制《质质量记录清单单》，将公司司所有于质量量管理体系运运行有关的记记录汇总4.3.3办公公室要检查各各部门资料记记录的使用、管管理情况4.4质量记录录如超过保存存期或其他特特殊需要销毁毁时，报管理理者代表批准准，执行销毁毁4.5记录格式式4.5.1各部部门的资料记记录格式，由由各部门负责责组织编制，交交办公室备案案4.5.2各相相关部门可根根据工作需要要提出记录格格式设计更改改。
5相关文件《文件控制程序序》6相关质量记录录《质量记录清单单》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB033-20022A管理评审控制程程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 06号1目的 按计划的的时间间隔评评审质量管理理体系，以确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性2范围适用于对公司质质量管理体系系的评审3职责3.1 总经理理主持管理评评审活动3.2管理者代代表负责向总总经理报告质质量管理体系系运行情况，提提出改进建议议，编写相应应的管理评审审报告3.3办公室负负责评审计划划的制定、收收集并提供管管理评审所需需的资料，负负责对评审后后的纠正措施施、预防措施施进行跟踪和和验证3.4各相关部部门负责准备备、提供与本本部门工作有有关的评审所所需资料，并并负责管理评评审中提出的的相关的纠正正、预防措施施4程序4.1管理评审审4.1.1每年年至少进行一一次，可结合合内审后的结结果进行，也也可根据需要要安排并于于每次管理评评审前一个月月编制《管理理评审计划》，报报管理者代表表审核，总经经理批准计计划主要内容容包括：a)评审时间；；b)评审目的；；c)评审范围及及评审重点；；d)参加评审部部门（人员）；；e)评审依据；；f)评审内容。
4.1.2当出出现下列情况况之一时可增增加管理评审审频次：a)公司组织机机构、产品范范围、资源配配置发生重大大变化时；b)发生重大质质量事故或用用户关于质量量有严重抱怨怨或抱怨连续续发生时；c)当法律、法法规标准及其其他要求有变变化时；d)市场需求发发生重大变化化时；e)即将进行第第二、三方审审核或法律、法法规规定的审审核时；f)质量审核中中发现严重不不合格时 4.2管理评审审输入管理评审输入应应包括与以下下方面有关的的当前的业绩绩和改进的机机会：a)第一方、第第二方第三方方质量管理体体系审核、产产品质量审核核等的结果；；b)顾客的反馈馈，包括满意意程度的测量量结果及与顾顾客沟通的结结果等；c)过程的业绩绩和产品的符符合性，包括括过程、产品品监视和测量量的结果等；；d)改进、预防防和纠正措施施的状况，包包括对内部审审核和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有效性的的结果；e)以往管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性；f)可能影响质质量管理体系系的各种变化化，包括内外外环境的变化化，如法律法法规的变化，新新技术、新工工艺、新设备备的开发等g)质量管理体体系运行状况况，包括质量量方针和质量量目标的适宜宜性和有效性性。
4.3评审准备备4.3.1预定定评审前十天天，办公室以以书面形式向向管理者代表表汇报现阶段段资料管理体体系运行情况况并提交本次次评审计划，由由管理者代表表审核，总经经理批准4.3.2办公公室负责根据据评审输入的的要求，组织织评审资料的的收集，准备备必要的文件件、评审资料料由管理者代代表确认4.3.3办公公室向参加评评审的人员发发放《管理评评审通知单》，及及本次评审计计划和有关资资料4.4管理评审审会议a)总经理主持持评审会议，各各部门负责人人和有关人员员对评审输入入做出评价，对对于存在或潜潜在不合格项项提出纠正和和预防措施，确确定责任人和和整改时间；；b)总经理对所所涉及的评审审内容作出结结论（包括进进一步调查、验验证等）4.5管理评审审输出4.5.1管理理评审的输出出应包括以下下方面的有关关措施：a)质量管理体体系及其过程程的改进，包包括对质量方方针、质量目目标、组织结结构、过程控控制等方面的的评价；b)与顾客要求求有关的产品品的改进，对对现有产品符符合要求的评评价，包括是是否需要进行行产品、过程程审核等与评评审内容相关关的要求；c)资源需求等等4.5.2会议议结束后，由由办公室根据据管理评审输输出的要求进进行总结，编编写《管理评评审报告》，经经管理者代表表审核，交总总经理批准，并并发至相应部部门并监控执执行，本次管管理评审的输输出可以作为为下次管理评评审的输入。
4.6改进、纠纠正、预防措措施的实施和和验证办公室根据《纠纠正/预防措措施控制程序序》的规定，对对纠正和预防防措施的实施施效果进行跟跟踪验证4.7如果评审审结果引起文文件更改，应应执行《文件件控制程序》4.8管理评审审产生的相关关的质量记录录应由办公室室按《质量记记录的控制程程序》保管，包包括管理评审审计划、评审审前各部门准准备的评审资资料、评审会会议记录及管管理审核报告告等５相关文件5.1《内部审审核程序》5.2《纠正//预防措施控制制程序》5.3《质量记记录控制程序序》６相关质量记录录6.1《管理评评审计划》6.2《管理评评审通知单》6.3《管理评评审记录表》6.4《管理评评审报告》6.5《纠正和和预防措施处处理单》6.6《会议签签到表》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB044-20022A人力资源管理程程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 07号１目的对承担质量管理理体系职责的的-人员规定定相应岗位的的能力要求，并并进行培训以以满足规定的的要求２范围适用于承担质量量管理体系规规定职责的所所有人员，包包括临时雇用用的人员，必必要时还包括括供方的人员员。
３职责 3.1办公公室：ａ)负责编制各各部门负责人人的《各级负负责人任职要要求》；ｂ)负责公司《年年度培训计划划》的制定及及监督实施；；ｃ)负责员工培培训和考核；；ｄ)负责组织对对培训效果进进行评估3.2各部门：：负责本部门员工工的培训和考考核3.3总经理：：批准公司年年度培训计划划，批准部门门负责人的《岗岗位职责和任任职要求〉４程序4.1人员安排排办公室编制各部部门负责人《各各级负责人任任职要求》，报报总经理审批批部门负责责人应至少满满足下列条件件之一：ａ)具备相关专专业的技术职职称；ｂ)大专以上学学历，并已工工作二年以上上；ｃ)受过相关的的职业培训；；ｄ)具备三年以以上相关工作作经历4.2培训4.2.1根据据岗位责任指指定并实施培培训需求4.2.2新员员工培训：包包括公司基础础教育和岗位位技能培训，应应考核、建立立档案4.2.3在岗岗人员培训：：按培训计划划，每年应对对在岗员工至至少进行一次次全面的岗位位技能培训和和考核4.2.4特殊殊工作人员培培训ａ)特殊工序、关关键工序人员员，应进行培培训和考核；；ｂ)电气焊工、计计量员、电工工、叉车工、驾驾驶员等需取取得国家授权权部门相应的的培训合格证证书；ｃ)质量管理体体系内审员应应由有质量认认证咨询机构构培训、考核核后持证上岗岗。
4.2.5工程程技术人员培培训各类工程技术人人员，由办公公室安排老师师组织培训或或外送培训4.2.6通过过教育和培训训，使员工意意识到：ａ)满足顾客和和法律法规要要求的重要性性；ｂ)违反这些要要求所造成的的后果；ｃ)自己从事的的活动与公司司发展的相关关性公司鼓励员工参参与质量管理理，为实现质质量目标做出出贡献4.2.7办公公室加强对员员工日常工作作业绩的评价价，可随时对对各部门员工工进行现场抽抽查，对不能能胜任本职工工作的员工，应应及时暂停工工作，安排培培训、考核或或转岗，使员员工的能力与与其从事的工工作相适应4.2.8办公公室负责建立立、保存员工工培训档案4.3培训计划划及实施4.3.1办公公室办填报《培培训申请单》，经经总经理批准准后实施4.3.2每次次培训应填写写《培训签到到表》及《培培训记录表》并并存档5相关文件5.1公司文件件及相关的法法律法规 5.22《各级负责责人任职要求求》6质量记录6.1《培训申申请表》 6.22《培训记录录表》 6.33《年度培训训计划》 6.44《员工培训训存档》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB055-20022A生产设备和基础础设施管理程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 08号1目的对生产设备和基基础设施予以以确定、提供供并维护，以以实现产品符符合性。
2范围适用于本公司生生产设备和基基础设施的管管理3职责3.1维修部是是生产设备和和基础设施的的归口管理部部门，负责生生产设备的管管理3.2办公室负负责基础设施施的维护管理理3.3生产车间间负责生产设设备和基础设设施使用中的的维护4工作程序4.1生产设备备的管理4.1.1根据据产品特性的的实现要求，配配备适宜的生生产设备当当现有的设备备不能满足生生产要求时，由由维修部提出出申请报总经经理批准后由由供应科组织织采购4.1.2维修修部组织对新新购置的设备备进行安装、调调试与验收，并并保存验收记记录4.1.3维修修部负责建立立生产设备档档案4.1.4对关关键设备进行行预防保养，包包括日保养和和定期保养日日保养由操作作人员负责，保保养内容包括括：设备环境境、电路检查查、气密性检检查等定期期保养一般两两个月一次，由由生产车间组组织有关人员员进行，保养养内容包括：：设备易损、易易动部件检查查，润滑检查查，气密性检检查等，并保保存保养记录录4.1.5维修修部于每年年年初制定设备备检修计划，报报生产主管审审批，并按计计划要求组织织生产车间进进行设备检修修，保存检修修记录4.1.6设备备在使用或保保养过程中发发现问题，由由生产车间负负责维修，必必要时报请维维修部组织维维修，保存维维修记录。
4.1.7生产产设备达不到到生产能力或或超过使用期期限需作报废废处置时，由由维修部组织织有关人员鉴鉴定，填写设设备报废申请请，报总经理理批准后实施施4.2基础设施施的管理4.2.1基础础设施的配备备必须满足产产品实现的要要求4.2.2各使使用部门负责责基础设备使使用中的维护护，当出现 问题时通知知办公室，由由办公室组织织维修5质量记录5.1《生产设设施一览表》5.2《设施管管理卡》5.3《设施检检修计划》5.4《设施检检修单》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB066-20022A合同评审控制程程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 16号1目的通过对顾客要求求的确定与评评审,使其规规定得合理、明明确，确保本本厂有能力满满足顾客要求求2范围适用于本厂与顾顾客签订的销销售、维修合合同，协议或或口头订单的的评审3职责3.1销售部和和维修部负责责合同评审的的归口管理4工作程序4.1本厂的产产品销售有订订货销售和现现货销售两种种方式4.2对于订货货销售，由销销售部业务员员负责，将顾顾客要求记录录在订货单上上，顾客在订订货单上签字字或以文件形形式对顾客要要求予以确认认。
对于大宗宗用户的订货货销售由销售售部组织评审审，评审结果果由销售部负负责，填写《定定单确认表》，评评审通过后由由授权业务人人员与顾客签签订合同或协协议；对于维维修合同，由由维修部业务务员评审，维维修部经理在在合同上签字字批准4.3对于现货货销售，业务务员与顾客对对有关产品质质量、数量和和价格等方面面沟通的过程程视为评审过过程，顾客在在销售任务单单上签字视为为合同评审完完成4.4合同修订订：在合同执执行过程中，无无论是顾客提提出更改还是是本厂提出更更改，销售部部和维修部均均应对变更内内容重新评审审，并将结果果正确传递到到有关部门4.5销售部和和维修部负责责保存有关合合同评审记录录5相关记录5．1《定单确确认表》5．2《销售情情况反馈表》5．3《顾客满满意程度调查查表》5．4《不合格格品报告》5．5《信息联联络处理单》5．6《改进计计划》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB088-20022A采购控制程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 18号1目的对采购过程及供供方进行控制制，确保所采采购的产品符符合规定要求求。
2适用范围适用于对生产所所需的原材料料采购、外协协加工及供方方提供服务的的控制，对供供方进行选择择、评价和控控制3 职责 3.1供应部a)负责按公司司的要求组织织对供方进行行评价，编制制《合格供方方名录》，并并对供方的供供货业绩定期期进行评价，建建立供方档案案；b)负责制定采采购计划，执执行采购作业业3.3生产部和和维修部负责编制采购物物资技术标准准及《采购物物资分类表》负责对外协加工工方（也称供供方）进行控控制内容同同供应部3.3质检部级级负责对采购物资资的进货验证证3.4管理者代代表批准《供供方评定记录录表》3.5总经理批批准《采购计计划》4程序4.1采购物资资分类技术部负责制定定采购物资技技术标准及《采采购物资分类类表》，物资资分为三类：：a)重要物资：：构成最终产产品的主要部部分或关键部部分，直接影影响最终产品品使用或安全全性能，可能能导致顾客严严重抱怨的物物资；b)一般物资：： 构成最终产产品非关键部部位的批量物物资，它一般般不影响最终终产品的质量量，即使略有有影响，可采采取措施予以以纠正；c)辅助物资：：非直接用于于产品本身的的，起辅助作作用的物资，如如一般包装材材料等4.2 对供方方的评价4.2.1供应应部根据采购购物资技术标标准和生产需需要，选择合合格的供方，填填写《供方评评定记录表》。
4.2.2对有有多年业务往往来的重要物物资的供方，包包括外协加工工方，应提供供充分的书面面证明材料，证证实其质量、保保证其能力，包包括以下内容容，：a)体系认证证证书；b)本组织对供供方质量管理理体系进行审审核的结果；；c)本组织及供供方其他顾客客的满意程度度调查； d)供供方产品的质质量、价格、交交货能力等情情况； e)供供方的财务状状况及服务和和支持能力等等4.2.3对第第一次供应重重要物资的供供方，除提供供充分的书面面证明材料外外，还需经样样品测试及小小批量试用，测测试合格才能能供货：4.2.4供方方产品如出现现严重质量问问题，供应部部应向供方发发出《纠正和和预防措施处处理单》，如如没有明显改改进的，应取取消其供货资资格4.2.5供应应部每年对合合格供方进行行一次跟踪复复评，填写《供供方业绩评定定表》4.2.6对服服务供方的控控制 为公司司提供服务的的供方，如运运输公司、检检测、培训机机构等，也应应经评价合格格后方可向公公司提供服务务对国家授授权的计量试试验室，可不不再做服务质质量评价4.3采购4.3.1 采采购计划 供应部部根据维修部部的《报修单单》及库存情情况编制《采采购计划》，经经总经理批准准后实施采购购。
4.3.2采采购的实施a)供应部根据据批准的《采采购计划》，按按照采购物资资技术标准在在《合格供方方名录》中选选择供方并进进行采购；b)第一次向合合格供方采购购重要和一般般物资时，应应签订《采购购合同》c)供应部根据据需要将相应应的技术要求求作为合同附附件提供给供供方；d)采购前采购购员应核实提提供给供方技技术的要求是是否有效，将将《采购单》交交供应部经理理确认后实施施采购4.4采购信息息4.4.1采购购文件4.4.1.11应包括拟采采购产品的信信息： a)对对产品的质量量要求； b)对对产品的验收收要求； c)其其他要求，如如价格、数量量、交付等4.4.1.22适当时还包包括： a)对对供方的产品品、程序、过过程、设备、人人员提出有关关批准或资格格鉴定的要求求，如对供方方产品的安全全认证要求，对对加工过程、设设备及人员要要求、委托检检测的服务要要求等； b)适适用的质量管管理体系要求求4.4.2本公公司的采购文文件包括《采采购计划》、《外外协加工计划划》、《采购购物资分类表表》、《计划划采购单》、《采采购合同》及及附件等4.5采购产品品的验证4.5.1对采采购的产品可可以有如下几几种验证方式式：a)由质检部进进行进货验证证；b)由顾客在本本公司现场实实施验证； c)由本公司在在供方现场实实施验证； d)由由顾客在供方方现场实施验验证。
对后两两种情况，供供应科应在采采购文件中规规定验证的安安排和产品放放行的方法4.5.2验证证活动可包括括检验、测量量、观察、工工艺验证、提提供合格证明明文件等方式式根据《采采购物资分类类表》，在相相应的检验规规程中规定不不同的验证方方式4.5.3顾客客的验证不能能免除本公司司提供合格产产品的责任，也也不能排除其其后顾客拒收收的可能5相关文件5.1《纠正//预防措施控制制程序》5.2《过程和和产品的监视视和测量控制制程序》5.3《采购物物资分类表》6相关质量记录录6.1《采购物物资分类表》6.2《供方评评定记录表》 6.3《合格供供方名录》 6.4《供方业业绩评定表》6.5《采购计计划》 6.6《外协加加工单》6.7《采购单单》 6.8《进货验验证记录》 6.9《信息联联络处理单》6．10《改进进计划》 XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB099-20022A生产和服务提供供控制程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 09号1目的对生产和服务过过程进行有效效控制，以确确保满足顾客客的需求和期期望。
2适用范围适用于对汽车维维修产品的形形成、过程的的确认、产品品的防护及放放行、产品交交付和适用的的交付后的活活动、标识和和可追溯性、顾顾客财产的控控制3职责 3.11维修部负责责汽车维修,,负责车间进进行生产和过过程控制，负负责生产设施施的维护保养养，编制必要要的作业指导导书，负责产产品的防护 3.22维修部负责责编制生产任任务单相应的的工艺规程 3.33主管生产的的副总经理负负责《生产计计划》的审批批，负责设施施采购的审批批 3.44办公室负责责对实现产品品符合性所需需的工作环境境进行控制 3.55质检部负责责产品验证和和标识及可追追溯性控制3.6维修部负负责产品的交交付，办公室室负责售后服服务工作4程序4.1获得规定定产品特性的的信息和文件件 4.11.1根据产品实现现过程策划的的输出和顾客客要求评审的的输出等，获获得必要的生生产服务信息息 4.11.2对关键键过程和特殊殊过程应编制制作业指导书书 4.11.3生产计计划 a)维维修部根据获获得的生产信信息，编制《生生产任务通知知单》 b)车车间主任根据据《生产任务务通知单》安安排生产，填填写《领料单单》向仓库领领取所需物料料；并统计生生产情况，填填写《随工单单（结算单）》报报维修部。
4.22过程确认4.2.1公司司工艺流程图图如下所示：：《北京吉普特约约维修工艺流流程图》（附附后）4.2.2关键键和特殊过程程 4.22.2.1关关键过程包括括： a)对成成品的质量、性性能、功能、寿寿命、可靠性性及成本等有有直接影响的的过程； b)产产品重要质量量特性形成的的过程； c)工工艺复杂，质质量容易波动动，对工人技技艺要求高或或问题发生较较多的过程 4.22.2.2特特殊过程包括括： a)产产品质量不能能通过后续的的测量或监控控加以验证的的过程； b)产产品质量需进进行破坏性试试验或采用复复杂、昂贵的的方法才能测测量或只能进进行间接监控控的工序； c）该该工序产品仅仅在产品使用用或服务交付付之后，不合合格的质量特特性才能暴露露出来 4.22.2.3本本公司的关键键过程是机加加工；特殊过过程是焊接、表表面处理和装装配对这些些过程应进行行确认，证实实它们的过程程能力适用用时，这些确确认的安排应应包括： a)过过程的鉴定，证证实所使用的的过程方法是是否符合要求求，并有效实实施； b)对对所使用的设设备、设施能能力（包括精精确度、安全全性、可用性性等要求）及及维护保养有有严格要求，并并保存维护保保养记录。
c)由由维修部负责责编制作业指指导书，经生生产主管经理理审批并实施施，以保证产产品质量； d)对对这些过程的的生产监控应应进行记录，填填写相应的生生产报表和检检验记录；e)过程的再确确认：按规定定的时间间隔隔或当生产条条件发生变化化时（如材料料、设施、人人员的变化等等），应对上上述过程进行行再确认，确确保对影响过过程能力的变变化及时作出出反应4.3使用合适适的生产服务务设备，并安安排适宜的工工作环境 4.44对生产服务务运作实施监监控，配置适适用的测量与与监控装置 4.55标识和可追追溯性控制4.5.1根据据需要对标识识进行监控；；当产品出现现重大质量问问题时，组织织对其进行追追溯4.5.2各相相关部门负责责所属区域内内产品的标识识，负责将不不同状态的产产品分区摆放放，负责对所所有标识的维维护4.5.3产品品标识及可追追溯性 a)在在有追溯性要要求时，对产产品予以标识识以便于追溯溯b)当合同、法法律、法规和和公司自身需需要（如顾客客因质量问题题引起抱怨的的风险等）对对可追溯性有有要求时，本本公司产品的的追溯路径为为：成品合格证采购产品标识派工单（结算单）领料单物料标识卡 状态标识；在生生产现场以标标牌作为标识识。
b)紧紧急放行标识识：对因生产产急需来不及及检验的产品品应在随工单单上标识“紧急放行”，在产品存存放处以标牌牌标识 4.66顾客财产的的控制 4.66.1顾客的的财产一般包包括：a)顾客提供的的构成产品的的部件或组件件，生产、检检测用的设备备； b)顾顾客提供的用用于修理、维维护或升级的的产品样品；；c)顾客直接提提供的维修材材料； d)服服务作业，如如代贮存、来来料加工所涉涉及的材料；； e)代代表顾客提供供的服务，如如代顾客托运运； f)顾顾客知识产权权的保护，包包括规范、图图样等 4.66.2顾客财财产的验证a)质检部按照照《过程和产产品的监视和和测量程序》要要求进行验证证，出具相应应的检验报告告；b)在进货、使使用、贮存、搬搬运期间如发发现不合格，应应填写《顾客客财产问题反反馈表》连同同检验报告，及及时反馈给顾顾客，协商处处理； c)本本公司的验证证不能免除顾顾客提供合格格产品的责任任4.6.3验证证合格的顾客客财产入库贮贮存时，应将将其放置于专专门指定的区区域，或在其其《物资收发发卡》上注明明为顾客提供供的产品4.6.4对于于顾客财产的的贮存和维护护，应根据产产品的特点，或或按照顾客的的要求进行控控制，并定期期检查产品状状况，防止由由于贮存、维维护不当造成成变质、损坏坏或丢失。
4.6.5顾客客的财产应按按顾客指定的的用途使用，未未经顾客同意意不得擅自挪挪作它用或处处理 4.66.6顾客知知识产权的控控制 对于顾顾客的知识产产权，如专利利技术、产品品规范、设计计图样、管理理或商业机密密等信息，应应进行保密控控制4.7产品防护护4.7.1对于于产品从接收收、内部加工工、放行、交交付直到预期期目的地的所所有阶段，应应防止产品变变质、损坏和和错用4.7.2应针针对顾客的要要求及产品的的符合性对其其提供防护，应应包括标识（包包括运输标记记）、搬运、贮贮存和保护（包包括隔离）等等 4.77.3产品搬搬运不得破坏坏包装，防止止丢失或损坏坏； 4.77.4包装控控制 公司产产品为汽车维维修,不需包包装 4.77.5 贮存存控制a)供应部编制制原材料库的的仓库管理制制度，规范仓仓库的管理，按按规定码放 b)仓库应配置置适当的设备备（空调、抽抽风机、消防防设备等），以以保持安全适适宜的贮存环环境；c)对贮存物品品的安全有明明确要求；d)所有贮存物物品应建立《领领料单》、《材材料验收单》和和台帐，仓库库每月定期盘盘点，做好帐帐务清理，保保持帐、物一一致。
4.7.6交付付控制维修部负责维修修车辆产品交交付4.8产品交付付后的活动 4.88.1办公室室部负责产品品的售后服务务： 4.88.2咨询、产产品维修服务务 a)对顾客客面谈、信函函、、传等方式的的咨询，办公公室和销售部部由专人解答答记录 b)办办公室对售后后服务的维修修人员要及时时提供新产品品的技术资料料，按计划组组织培训、考考核，合格后后持证上岗，维维修人员应详详细记录维修修情况；供应应部应准备一一定数量的易易损备件，及及时提供维修修服务c)办公室统计计汽车销售的的顾客咨询及及维修情况，填填写《售出成成品质量报告告》5相关文件5.1《合同评评审控制程序序》5.2《文件控控制程序》5.3《设施和和工作环境控控制》 5.44《过程和产产品的监视和和测量程序》 5.55《采购控制制程序》 5.66《仓库管理理制度》 6相关质量记记录 6.11《生产任务务通知单》 6.22《领料单》 6.33《随工单（结结算单）》 6.44《合格证》 6.55《入库单》 6.66《检验记录录》6.7《顾客财财产问题反馈馈表》6.8《售出成成品质量报告告》 6.99《顾客满意意程度调查表表》 6.110《纠正和和预防措施处处理单》 6.111《报修单单》 6.112 《派工工单》6.13《分工工通知单》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB100-20022A监视与测量装置置控制程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 14号1目的对用于确保产品品符合规定要要求的监视和和测量装置进进行控制，确确保监视和测测量的有效性性。
2范围适用于对产品过过程进行监视视和测量用的的装置、软件件等3职责 检验部部 a)负负责对测量、监监控设备的外外送校准； b)负负责对偏离校校准状态的测测量、监控设设备的追踪处处理；c)负责对监视视和测量设备备操作人员的的培训、考核核4程序4.1监视和测测量设备的采采购及验收4.2监视和测测量设备的初初次校准 由检验验部负责送国国家计量部门门检定或自行行校准，合格格后方能发放放使用建立立《测量监控控设备履历卡卡》，并填写写《测量监控控设备一览表表》4.3测量、监监控设备的使使用、搬运、维维护和贮存 要遵守守使用说明书书和操作规程程的要求，防防止其损坏或或失效4.4测量、监监控设备 偏离校校准状态时，应应停止检测工工作,检验部部应追查使用用该设备检测测的产品流向向，再评价以以往检测结果果的有效性，确确定需重新检检测的范围并并重新检测质质检部应对设设备进行维修修，并重新校校准，采取相相应的纠正措措施对无法法修复的设备备，由总经理理批准报废或或作相应处理理4.5对检测人人员要求4.5.1专业业计量人员需需经国家计量量部门培训，持持证上岗4.5.2检验验部对测量、监监控设备的使使用人员进行行相应的培训训，经考试合合格上岗。
5相关文件《生产设备和基基础设施控制制程序》6质量记录6.1《测量监监控设备履历历卡》6.2《测量监监控设备一览览表》6.3《计量校校准计划》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB111-20022A内部审核控制程程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 10号1目的 验证质量管理体体系是否符合合标准要求，是是否得到有效效地保持、实实施和改进2适用范围 适用于公司质量量管理体系所所覆盖的所有有区域和所有有要求的内部部审核3职责 3.1总经理 a)批批准组织年度度内审计划和和审核实施计计划； b)批准内部质质量管理体系系审核报告；； c)定期召开管管理评审会议议 3.2管理者代代表 a)全全面负责内部部质量管理体体系审核工作作； b)选选定审核组长长及审核员，并并审核年度内内审计划、每每次的审核实实施计划和内内部质量管理理体系审核报报告 3.3办公室 a)编编写《年度内内审计划》并并负责组织实实施； b)组织、协调调内审活动的的展开。
3.4内审组长长 a)编编制、实施本本次内审计划划； b)编写内审报报告 4 程序 4.1年度内审审计划 4.1.1根据据拟审核的活活动区域的状状况和重要程程度，及以往往审核的结果果，由办公室室负责策划各各部门全年审审核方案，编编制年度内审审计划，确定定审核的范围围、频次和方方法，经管理理者代表审核核，总经理批批准每年内内审至少一次次，并要求覆覆盖本公司质质量管理体系系的所有要求求，另外，若若出现以下情情况时，由管管理者代表及及时组织进行行内部质量审审核： a)组组织机构、管管理体系发生生重大变化；； b)出出现重大质量量事故，或用用户对某一环环节连续抱怨怨； c)法法律、法规及及其他外部要要求的变更；； d)在在接受第二、第第三方审核之之前； e)在在质量认证证证书到期换证证前 4.1.2年度度内审计划内内容 a)审核目的、范范围、依据和和方法； b)受受审部门和审审核时间 4.1.3根据据需要，可审审核质量体系系覆盖的全部部要求和部门门，也可以专专门针对某几几项要求或部部门进行重点点审核；但全全年的内审必必须覆盖质量量管理体系全全部要求。
4.2审核前的的准备 4.2.1管理理者代表任命命内审组长和和内审组员内内审应由与受受审部门无直直接关系的内内审员负责 4.2.2由内内审组长策划划审核并编制制本次《审核核实施计划》，交交管理者代表表审核，总经经理批准计计划的编制要要具有严肃性性和灵活性，其其内容主要包包括： a)审审核目的、范范围、方法、依依据； b)内内部审核的工工作安排； c)审审核组成员；； d)审审核时间，地地点； e)受受审部门及审审核要点； f)预预定时间，持持续时间； g)开开会时间； h)审审核报告分发发范围、日期期 4.2.3在了了解受审部门门的具体情况况后，内审组组长组织编写写《内审检查查表》，内审审检查表要详详细列出审核核项目、依据据、方法，确确保无要求遗遗漏，审核才才能顺利进行行 4.2.4内审审组长于内审审前十天将内内审时间通知知受审部门 4.2.5内部部质量体系审审核员应经质质量体系认证证、咨询机构构培训，考核核合格后方能能担任4.3内审的实实施 4.3.1首次次会议 a)参参加会议人员员：公司领导导、内审组成成员及各部门门负责人，与与会者签到，并并由办公室保保留会议记录录。
审核组长长主持会议 b)会会议内容：由由组长介绍内内审目的、范范围、依据、方方式、组员和和内审日程安安排及其他有有关事项 4.3.2现场场审核 a)内内审组根据《内内审检查表》对对受审部门的的程序和文件件执行情况进进行现场审核核，将体系运运行效果及不不符合项详细细记录在检查查表中 b)内内审组长需每每日召开内审审会议，全面面了解该日内内审情况，对对《不符合报报告》进行核核对 4.3.3审核核报告4.3.3.11现场审核后后，审核组长长召开审核组组会议，综合合分析、检查查结果，依据据标准、体系系文件及有关关法律法规要要求，必要时时还要依据与与顾客签订的的合同要求，确确认不合格项项，并发出不不符合报告给给相关部门领领导确认后，由由相关部门分分析原因，制制定纠正措施施，经审核员员确认后实施施纠正，审核核员负责对实实施结果跟踪踪验证，并报报告验证结果果4.3.3.22审核组填写写《不合格项项分布表》，记记录不合格分分布情况4.3.3.33现场审核后后一周内，审审核组长完成成《内部质量量管理体系审审核报告》，交交管理者代表表审核，总经经理批准审核报告内容：：a)审核目的、范范围、方法和和依据；b)审核组成员员、受审核方方代表名单；；c)审核计划实实施情况总结结；e)存在的主要要问题分析；；f)对公司质量量管理体系有有效性、符合合性结论及今今后应改进的的地方。
4.3.4末次次会议 a)参参加人员：领领导层、内审审组成员及各各部门领导，与与会者签到，并并由办公室保保留会议记录录审核组长长主持会议 b)会议内容：：内审组长重重申内审目的的，宣读不符符合报告；宣宣读《内部质质量管理体系系审核报告》；；提出完成纠纠正措施的要要求及日期；；有组织领导导讲话c)由办公室发发放《内部质质量管理体系系审核报告》到到各相关部门门本次内审审结果要提交交公司管理评评审5相关文件5.1《纠正//预防措施控制制程序》5.2《管理评评审控制程序序》6质量记录6.1《年度内内审计划》6.2《审核实实施计划》6.3《内审检检查表》6.4《不符合合报告》6.5《内部质质量管理体系系审核报告》6.6《会议签签到表》6.7《不合格格项分布表》XX省XX汽车车销售服务有有限责任公司司GS-QB122-20022A产品监视与测量量控制程序A 版编 制：： XX审 核：： XX批 准：： XX发布日期： XX分 发 号： 15号1目的 对产品实实现的必须的的过程进行监监视和测量，以以确保满足顾顾客的要求；；对产品特性性进行监视和和测量，验证证产品要求，以以得到满足。
2范围 适用于对产品实实现过程持续续满足其预定定目的的能力力进行确认；；对生产所用用原材料、生生产的半成品品和成品进行行监视和测量量 3职责 检验部负责对过过程和产品的的监视和测量量 办公室负责过程程的监视和测测量 4 程序 4.1过程的监监视和测量 4.1.1维修修部负责识别别需要进行监监视和测量的的实现过程，它它包括产品实实现过程，也也包括公司根根据产品特点点策划的各过过程和子过程程，特别是生生产和服务运运作的全过程程 4.1.2过程程持续满足预预定目的的能能力 4.1.3与质质量相关的各各过程应根据据组织总目标标进行分解，转转化为本过程程具体的质量量目标，如维维修部的工序序产品合格率率、质检部的的技术文件失失误率、供应应部采购产品品的合格率、销销售部的销售售指标及办公公室的顾客服服务满意率等等为保证目目标的顺利完完成，需进行行相应的监视视和测量： 4.2产品的监监视和测量 4.2.1检验验部负责编制制各类检测规规程，明确检检测点、检测测频率、抽样样方案、检测测项目、检测测方法、判别别依据、使用用的检测设备备等。
4.2.2进货货验证 对生产购进物资资，检验员需需填写《进货货验证记录》：： a)仓库库根据合格记记录或标识办办理入库手续续； b)验证不合格格时，检验员员在物料上贴贴“不合格”标签，按《不不合格控制程程序》进行处处理4.2.3紧急急放行 当生产产急需来不及及验证，在可可追溯的前提提下，由维修修部填写《紧紧急（例外）放放行申请单》，经经生产副总经经理批准后，一一联留存，一一联交检验部部，一联交仓仓库 a)仓库保管员员根据批准的的《紧急（例例外）放行申申请单》，按按规定数量留留取同批样品品送检，其余余由检验员在在领料单上注注明“紧急放行”后放行；车车间在其后生生产的随工单单上也应注明明“紧急放行”。
b)在放行的同同时，检验员员应继续完成成该批产品的的检验；不合合格时检验部部负责对该批批紧急放行产产品进行追踪踪处理 采购产品的的验证方式包包括检验、测测量、观察、工工艺验证、提提供合格证明明文件等方式式 4.2.4半成成品的监视和和测量 4.2.4.11首件检验 有首检检规定的工序序，每班开始始生产或更换换产品品种，或或调整工艺后后生产的前33件产品，经经操作者自检检合格后，由由检验员根据据相应的检验验规程进行检检验，填写首首检记录；如如不合格应要要求返工或重重新生产，直直至首检合格格，检验员签签字确认才能能批量生产 4.2.4.22过程检验 。