公司内部管理制度第一篇：公司内部管理制度江苏沃能光伏科技有限公司内部管理制度一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度二、适用范围本制度适用于本公司所有员工三、管理规定1.上班必须保持良好的工作态度和风貌2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。
如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询来访时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成11.爱护公物，节约物品12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告四、附则本制度的解释、修改、废止权归公司行政部本制度自董事长或总经理签发之日起生效江苏沃能光伏科技有限公司2014年03月16日第二篇：xx公司内部管理制度苏州四方同宇信息科技有限公司规章制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意三、周一至周六为工作日，周日为休息日；上班时间：8:00-17:30（周一）8:30-17:30（周二至周六）午休时间为：12:00-13:00四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准请假员工事毕向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元员工病假扣除当日工资六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元七、公司每周一早上8:00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假八、员工按规定享受国家法定节假日九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核第三篇：公司内部管理制度内部员工管理制度一、（总体）员工岗位责任制度1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢5、按流程工作，做到认真严谨6、要加强学习，提高思想和业务水平二、办公室纪律1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情比如吃零食、拨打私人、浏览视频、聊私人及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。
4、工作人员要认真保管财物下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。
如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示(制度大全wWw.HaOwOrd.coM)警告9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任三、环境与卫生为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违者罚款20元四、考勤制度1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从2014年8月1日起，上下班员工一律定点用企业考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间每条外出记录都必须有部门经理签名确认如果无法在下班时间内返回公司，应通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。
请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资(未超规定4天休班者），并处100元以上罚款4、在规定时间内有未完成的工作任务原则上不允许请假，公司本着人性化管理，请假者可将手头工作交接给部门其他人，前提是确保他（她）能把工作完成好，不影响工作进度，未安排好强行休班，影响工作者，罚款200元，因其休班对公司造成重大影响者，公司予以辞退处理，免发当月员工工资5、公司规定月全勤为26天，超出规定天数的扣罚当日工资；连请两天以内（包括两天者）可向部门经理申请，超过两天，必须由公司总经理亲自批准方可奏效未经批准强行连休者，公司给予辞退处理，造成严重影响者，公司依法追究其法律责任按照以上制度公司中层领导可以越岗监察，行政部不定时抽检，发现任何一个部门员工违反制度者，通知所处部门经理，并给予开具罚款单据，由受罚本人签字确认交至财务部，罚款从本人本月工资中一并扣除五、出差借款与报销制度1、各部门因公出差者，由所在部门经理到行政部领取出差申请单填写仔细签字，交至财务，办理借款手续，现金借款应严格按现金使用范围借支不按规定办理者，财务部不予办理2、公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。
报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字，送至财务按金额大小分情况分别报销不按规定办理者，财务部不予办理六、辞职、辞退管理制度（一）辞职管理：1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准2、收到员工辞职申请报告后，行政部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续4、行政部门统计辞职员工考勤，交财务计算应领取的薪金，办理相关事宜5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换二）辞退管理；1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理行政部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
不按规定办理辞职手续的，财务部可拒绝办理工资领取手续四、具体业务岗位职责：1、办公大厅市场人员的职责a、加强学习、熟练掌握公司业务，不断丰富知识，提高讲解水平b、负责大厅的管理与维护，发现不安全隐患，要及时报告c、积极向客户推荐、讲解我公司的主要业务，增强宣传效果d、收集客户和社会各界对我公司的建议及看法，耐心解答客户所提出的问题e、做好办公区卫生保洁工作f、服从领导安排，认真完成好领导交办的一切工作2、财务部职责a、办理银行存款和现金收付、做银行账和现金账，编制日报表并负责保管财务章b、负责支票、汇票、发票、收据等有关财务票据的管理c、公司各项费用的缴纳、核对、报销工作d、员工工资的核算发放e、组织和开展公司各项会计核算f、合理调配资金，保障资金供给g、编制各类有关公司财务报表3、运营部职责a、协助大厅人员为客户办理开户手续b、负责订单农业系统、公司网站的维护运营工作，新上合约的前期准备工作c、网站供求信息、政策新闻、农产品供养殖技术及有关农业方面的信息发布d、负责每天的开盘、收盘、结算以及风险监控工作f、负责系统出入金管理以及入金审核、无卡支付操作4、行政助理职责a、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
b、负责整理公司各类规章制度、协助其他各部门完成所需要的文字性的工作c、负责报送各政府部门需要的文件，配合政府部门对我公司的工程开展情况进行调度报送e、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录以及公司文件的起草、发布工作f、负责公司员工的考勤工作，工作中各种表格的制定g、制作公司所需宣传材料及各类参展展板，协助其他部门完成好所需工作各部门之间各负其责，相互之间绝对不允许相互打听，运营、财务、行政助理直接由王总监督调配如有违反，公司会按照保密制度给予严厉的处罚以上制度公司全体员工须认真执行，行政部将组织不定期进行督查，违者一律按制度办事寄语：责任感是一种心态，它将员工与公司的命运紧密联系在一起，一荣俱荣，一损俱损生命中的大事是由小事累计而成的，只有培养一丝不苟的品德才能保证细节的完美第四篇：担保公司内部管理制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要作好接听记录，严禁占用公司时间太长6、员工在接听、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月――9月）上班时间早9：00午休12：00――13：00下班时间晚18：002）、冬季作息时间表（10月――3月）上班时间早9：00午休12：00――12：30下班时间晚17：303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。
如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班1）、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时；2、加班费领取加班费领取时间为每月24日（工资发放日）三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区4、办公区域内严禁吸烟5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施6、要爱护办公区域的花木四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评详见《员工试用期考核表》3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理五、保密规定1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令并向总经理提交完整的网络口令清单3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任六、人员管理1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力七、物品管理1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品八、电脑管理：1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁下班时，务必关机切断电源2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件4、严禁使用计算机玩游戏5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密九、网络管理1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行十、奖惩办法：1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；b、泄露公司经营管理秘密的；c、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2014元的一次性旅游补贴7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴十一、经费管理1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月5日十二、出差细则1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处3、出差费用的报销：3、1）、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销2）、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销3）、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销4）、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人b、在外补助100元/天/人4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处十三、培训管理1、新员工培训内容及管理1）、培训内容a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度c、新老员工认识；d、办公设备的使用；e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）2)、培训注意事项a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合在职员工培训内容及管理1）、培训形式a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；b、员工业余时间自学2）、培训考核a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤出席记录将列入到公司的绩效考核范围）b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围十四、名片管理办法1、总则为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法2、名片格式公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计三.名片印制程序1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人四.名片使用1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利第五篇：保洁公司内部管理制度保洁公司管理制度为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实际情况，特制定如下制度：一、按时参加公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退请假期间不发工资四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律责任并给予辞退六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者1根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。
八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元十一、人为或工作不负责任、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退十二、清扫保洁路面达到路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等情况凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退十五、清扫保洁人员在工作中，故意往雨水井清扫浮土等杂物，故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。
违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，保持厕所内及厕所周围地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律责任十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，给予赔偿，并视情节予以辞退二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退本网向您推荐更多范文：汽贸公司内部管理制度担保公司内部管理制度广告公司内部管理制度实施某商务会展公司内部管理制度草案关于重申公司内部管理制度的若干规定篇2：内部控制制度第一篇：企业内部控制制度论文--企业内部控制制度的研究二、内部会计控制概述（一）内部会计控制的概念内部会计控制是内部控制的一个重要组成部分，也是单位整个内部控制的基础。
内部控制作为一项重要的管理职能和市场经济的基础工作，是随着经济和企业的发展而不断发展的动态系统，内部控制包括内部会计控制和内部管理控制两个子系统内部会计控制是为了提高会计信息质量，保护单位资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列方法、措施和程序内部会计控制不仅包括狭义的会计控制，还包括资产控制和为保护财产安全而实施的内部牵制同时，各单位都要把内部会计控制作为单位管理的一种手段二）内部控制的发展历程内部控制直到上世纪30年代才被人们提出、认识和接受但在此之前的人类社会发展史中，早已存在着内部控制的基本思想和初级形式，这就是“内部牵制”此时，正是内部会计控制制度发展的萌芽期，为以后企业的有效管理奠定基础随着人们逐渐认识到内部控制在企业管理中所起到的重要作用，它逐渐引起了管理人员和审计人员的关注直到19世纪末，审计人员在改进审计方法的探索中，才开始了对内部控制的研究，1934年，第一次提出了“内部会计控制”（internalaccountingcontrolsystem）的概念（阎金锷、陈关亭，1998）此时，内部控制开始迅猛发展，并不断完善1992年，内部控制制度已经进入成熟及稳定期，内部会计控制的框架已经基本形成，美国反对虚假财务报告委员会提出非常著名的《内部控制――整体架构》，也称coso报告。
coso报告指出:内部控制是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性，而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统（张宜霞，2014）coso报告的发布成为企业建设内部会计控制制度的必要性的依据和前提第二篇：财政内部控制制度财政内部控制制度-基本规范第一章总则第一条为加快公共财政体系建设，全面落实科学发展观，切实提高财政部门依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》等法律、法规和规章，按照“规范、安全、高效”的要求，结合我市财政管理的特点，特制定本规范第二条财政内部控制制度是指为了提高财政管理工作的质量和效率，减少和消除财政管理风险，保护财政资金的安全、完整和规范运行，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序是以风险管理为导向，由业务部门内部控制、业务部门之间关联控制、考核监督部门专职控制三个方面相互作用的内部管理机制第三条本规范适用于张家港市财政局内部各项业务管理活动第四条各镇财政部门可以根据国家有关法律法规和本规范，制定本部门的内部控制规定。
第五条局长对财政内部控制制度的建立健全及有效实施负责第二章目标和原则第六条建立财政内部控制制度的目标是通过修订、整合和优化现有的管理制度和办法，进一步明确工作责任，规范工作程序，形成岗位职责明确、纵向直接控制、横向互相牵制、内部循环约束、运转高效顺畅、监督制衡有力的运行机制，防范和化解财政风险，改进和提高工作质量、工作效率和服务水平，促进财政管理的规范化和科学化第七条财政内部控制制度应当符合国家财经法律法规和规章制度，符合单位财政业务管理的实际情况第八条财政内部控制制度应当约束财政部门内部的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制制度的权力第九条财政内部控制制度应当涵盖财政内部涉及财政管理的各项业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节第十条财政内部控制制度应当保证财政内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督第十一条财政内部控制制度应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果第十二条财政内部控制制度应当综合考虑相关的控制环境、风险识别和评估、控制活动和措施、信息沟通和反馈、监督和评价等因素。
一)控制环境：主要包括财政部门的管理职能定位、组织结构、决策程序和激励机制;领导班子的权责分配、管理理念、管理知识、管理经验和领导风格;全体工作人员的业务素质、诚信理念和道德价值观念二)风险评估：在确立管理目标的基础上，分析和识别管理活动中存在风险的可能性，并正确评估风险结果三)控制活动：为了实现管理目标，确保领导决策的有效执行，而采取的批准、授权、查证、稽核等一系列削弱和化解管理风险的控制措施四)信息与沟通：相关的信息以一种能使人们行使各自职能的形式和时限被识别和掌握，通过对各类信息的记录、汇总、分析和处理，实现领导层和相关业务部门之间广泛有效的传递与交流五)监督与评价：对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通的有效性持续地进行检查、评价，及时发现内部控制设计和运行的缺陷，并采取必要措施加以改进和完善第十三条财政内部控制制度应当随着外部环境的变化、财政管理职能的调整和管理要求的提高，不断地加以修订和完善第三章基本内容第十四条财政内部控制制度主要包括一般预算收入管理、政府非税收入管理、综合财政预算管理(含预算指标管理、预算执行调整)、财政资金拨付、政府投资项目管理、行政事业单位国有资产管理、财政专项资金管理、财政票据管理、会计管理、政府采购管理、财政监督管理等内容。
第十五条应当加强一般预算收入和政府非税收入的管理，对收入征管、入库、分析、考核等环节进行有效控制，确保完成市人代会下达的财政收入目标任务第十六条应当明确综合财政预算编制原则，细化预算收支项目，建立预算支出标准，规范预算编制、审定、下达程序，加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，及时分析、控制、调整预算差异，并采取措施，强化预算约束，确保预算的有效执行要建立预算执行调整和预算指标管理的审批制度，规范预算指标调整和下达程序，严格控制财政风险，切实提高财政综合保障能力第十七条应当建立严格的资金拨付授权批准制度，明确授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，严格规定支付审核、支付办理、财务核算岗位人员的职责范围和工作要求，加强印章的管理，确保财政资金安全、规范运行第十八条应当建立岗位分工与授权批准相制，以项目决策控制、概预算控制、项目变更控制、价款支付控制、竣工决算控制和监督检查等一系列控制办法的政府投资项目管理制度第十九条应当正确区分国有资产权属，明晰产权关系，实施产权管理，建立国有资产产权登记、统计记录、资产评估、资产处置等一系列控制措施，保障国有资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效使用。
第二十条应当建立专项资金管理制度，加强财政专项资金预算的编制、审核工作，采取适当措施，确保资金分配的“公开、公平、公正”，加强专项资金使用的检查监督，不断提高专项资金使用效益第二十一条应当建立财政票据管理制度，加强行政事业单位票据的申印、购领、发放、使用、核销、销毁等方面的管理，严肃查处违反财政票据管理规定的行为第二十二条应当加强会计从业资格管理，规范会计管理行为，提高会计信息质量，严肃查处扰乱社会经济秩序，损害国家和社会公众利益的行为第二十三条应当认真履行《政府采购法》赋予的职责，加强政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，维护国家利益和社会公众利益，保护政府采购当事人的合法权益第二十四条应当建立财政监督检查机制，强化财政监督职能，规范财政监督行为，提高财政监督管理的质量和效能第四章基本方法第二十五条财政内部控制的基本方法主要包括：不相容职务相互分离控制、集体决策控制、授权批准控制、会计核算控制、管理风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等第二十六条不相容职务相分离控制要求按照不相容职务相分离的原则，合理设置工作机构和工作岗位，明确岗位职责权限，使财政内部各项管理业务活动，都经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节才能完成，形成相互制机制。
不相容职务主要包括：授权批准、执行业务、会计记录、财产保管、审核监督等职务第二十七条集体决策控制要求涉及重大财政政策、重大财政收支预算调整、重大财政改革措施等方面的财政核心业务，应当报局党组或局长办公会议讨论，实行民主商议、集体决策第二十八条授权批准控制要求明确规定涉及管理业务的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，各级工作人员必须在授权范围内行使职权、办理业务和承担责任第二十九条会计核算控制要求会计核算人员依据《会计法》和国家统一的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能第三十条管理风险控制要求全员树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理机制，通过风险预警、识别、评估、分析、报告等措施，全面防范和控制业务活动中存在的管理风险第三十一条内部报告控制要求建立和完善内部报告制度，全面反映财政资金运行情况，及时提供资金活动的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性第三十二条电子信息技术控制要求运用电子信息技术手段建立内部管理控制系统，减少和消除人为操纵因素，确保控制措施的有效实施;同时要加强对业务信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制。
第五章监督检查第三十三条按照《江苏省财政监督办法》、《财政部门内部监督检查暂行办法》的相关规定，建立对财政业务的监督检查制度，明确监督检查工作的职责权限，定期或不定期地对内设各职能机构的业务执行情况、预算编制情况、内部控制制度和会计信息质量情况实施监督检查第三十四条各职能科室应当分工协作，相互配合，各尽其职，各负其责第三十五条对监督检查过程中发现的财政内部控制制度中的缺陷和薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善第六章附则第三十六条本规范由张家港市财政局负责解释，自2014年1月1日起施行财政内部控制制度-基本规范上海石化院认真贯彻规范企业管理行为一是领导重视、狠抓落实在2014年初我院年度工作会议上，谢在库院长明确指出根据总部要求，进一步落实体制制约、权力制约、相互制约的内控管理原则，保证的进一步深入贯彻执行成立以院长为内控领导小组组长的内控领导小组及内控办公室，各主管院长按权限对各自主管部门的归口流程及权限的修订和执行工作进行了指导，并根据内控工作需要分别于内控修订前后及每半年听取内控工作汇报二是积极宣传、加深认识我院开展了对全院各部门的培训工作，在对各部门、人员的培训工作中，分层次落实培训任务。
通过各层面的学习，全院相关职工都有效地参与内控制度工作，并发挥作用三是结合实际、及时修订2014年初开始院内控办组织相关部门对2014年版的上海院内控制度实施细则进行了修订修订后的06版内控流程实施细则较05版更加严谨，文字更加精炼，更加具有可操作性本次修订工作从权限指引、流程的修订两个方面着手，2014年版上海院权限指引涉及业务类型13大类，133个小类，控制指标总数198个四是权限管理、规范流程修订后的06版上海院内控实施细则在上半年的科研、经营活动中得到了良好的运行，同时对配套管理制度按流程归口管理部门进行分类整理，并对一些不合适的管理制度或计划进行修订，认真贯彻各项权限管理和流程管理通过内部控制制度及相关配套管理制度的有效运行，更好地保障我院科研事业的进一步发展第三篇：财务内部控制制度范文财务内部控制制度范文第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。
第三条建立和健全公司的内部控制制度第四条本公司内部控制的基本原则1．权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端2．合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等3．审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核4．责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任5．凭证控制，建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档6．例行核对，对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致第二章财务收支内部控制第五条实行财务收支预算控制1．在财务部的指导下，公司各部门要编好月份和年度现金（包括银行）收支预算月份提前一周，年度提前一个月编报财务部2．在财务部的指导下，公司所属企业要编好月份和年度资金上缴与下拨及业务往来的财务收支预算月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。