销售人员员行为规规范与工工作流程程目 录录第一章 销售服务务部组织织架构······································１第二章 员工行为为准则··············································１第三章 岗位职责责··················································３３第四章 工作流程程··················································６６第五章 助理操作作制度··············································９第六章 绩效考核核··················································114第一章 销售服服务部组组织架构构主管总台服务审核员下单员开单员录入员统计员第二章 员工工行为准准则为规范商商场员工工的行为为，树立立和保持持良好的的服务形形象，特特制定本本行为准准则一、行为为标准1、 员工在营营业场所所（本章章所指营营业场所所包括现现场营业业厅、收收银台、助助理部）内内不得聊聊天、嘻嘻笑、打打闹、起起绰号；；2、 在营业场场所内不不得吃零零食及喝喝饮料；；3、 工作服保保持整洁洁、干净净，不得得有污点点；4、 衬衫领口口以下第第二粒扭扭扣必须须扣，男男式衬衫衫下摆应应塞进裤裤腰5、 男士必须须配戴领领带；6、 工号牌和和胸卡必必须佩戴戴整齐；；7、 女营业员员只能佩佩戴一枚枚戒指；；8、 头发应保保持干净净利落，长长发者应应将头发发扎起来来，不得得蓬头垢垢面；9、 应定期修修剪指甲甲，不得得涂指甲甲油；10、 不得穿白白色袜子子，或黑黑色长统统袜，皮皮鞋应保保持干净净、明亮亮；11、 女营业员员只许化化淡妆；；12、 在营业场场所内不不得使用用私人手、拷拷机（应应放在公公司指定定位置统统一保管管），工工作时间间不得接接听和拨拨打私人人；；13、 营业场所所不得存存放私人人物品；；14、 工作时间间未经许许可，不不得擅离离岗位；；15、 工作时间间不得打打瞌睡、不能手手托腮、伸伸懒腰、挖挖耳朵、抠抠鼻子；；16、 站位时不不得倚靠靠在展示示架和样样本桌上上；17、 不得将手手插在衣衣服口袋袋内；18、 客人离开开后，应应及时将将桌椅、版版本归位位，并将将烟灰缸缸和桌面面弄干净净；19、 无特殊原原因须按按时就餐餐（111：300——122：000/122：000——122：300）；20、 按时参加加集体活活动（包包括每周周一早会会和部门门会议等等）；21、 未经副经经理批准准，不得得私自调调班；22、 收银员在在工作时时间不能能携带私私人现金金，以免免公、私私款混淆淆；23、 收银员应应牢记三三唱：唱唱总、唱唱收、唱唱找；24、 对待同事事必须友友好、团团结、合合作；25、 员工在商商场内与与同事或或领导照照面，应应主动微微笑致意意，并致致“你好”或“您好”。
26、 对待客户户必须亲亲切、热热情，语语气委婉婉，态度度中肯，不不得冷漠漠、傲慢慢、无礼礼；27、 客户进门门时应大大声道“欢迎光光临”，并主主动接待待；28、 员工在商商场内与与顾客照照面时，应应微笑并并致“您好”；29、 与顾客达达成意向向或交易易的，应应将顾客客送至大大门，并并道“谢谢光光临”；30、 客流少或或所负责责区域暂暂时无顾顾客时，营营业员不不得集中中在一起起；31、 严禁与客客户争吵吵；32、 严禁与同同事在公公共场合合发生争争执二、违反反行为标标准处罚罚规定1、 违反行为为标准第第1至223条者者，组员员每次罚罚款100元，组组长每次次罚款330元；；2、 违反行为为标准第第24、225条者者，组员员每次罚罚款200元，组组长每次次罚款330元；；3、 违反行为为标准第第26至至32条条者，组组员第一一次罚款款40元元，组长长第一次次罚款660元；；4、 员工当月月第二次次违反第第26至至32条条者，扣扣发当月月奖金的的50%%；5、 员工当月月第三次次违反第第26至至32条条者，扣扣发当月月全部奖奖金；6、 违反行为为标准情情节特别别严重者者，由主主管提出出处理意意见，报报请总经经理批示示。
第三章 岗岗位职责责组员1．开单单员1）收EE-maail按按需交各各部门2）根据据商场各各部门要要求查电电脑库存存，包括括仓库和和物流3）协助助下单员员查询工工厂、外外公司等等库存4）根据据单据，开开相应电电脑单，交交所有单单据转至至审核员员处5）每日日与录入入员、与与物流对对日报表表6）协助助接听电，礼礼貌用语语，态度度和蔼，先先问客户户有何事事，能解解决的就就解决7）188：300在外场场基本结结束后，将将所有单单据等锁锁入文件件柜，向向主管汇汇报当天天情况后后下班2．下单单员1）确认认昨天未未确认之之国产、外外购、期期货订单单2）根据据商场各各部门要要求向物物流、工工厂、外外公司等等查库存存3）接收收银员转转来的单单据，根根据单据据，查验验后按要要求给通通知单、施施工安装装单等编编号4）根据据单据，交交开单员员开相应应电脑单单或向相相关部门门公司下下订单，传并确确认5）将所所有单据据流转至至审核员员处6）对所所有订单单的未到到货物及及时追踪踪，有异异常及时时与销售售员联系系7）协助助开单员员寻找相相应的开开单单据据8）协助助接听电，礼礼貌用语语，态度度和蔼，先先问客户户有何事事，能解解决的就就解决。
9）188：300在外场场基本结结束后，将将所有单单据等锁锁入文件件柜，向向主管汇汇报当天天情况后后下班3．审核核员1）将所所有开单单员、下下单员转转来的单单据审核核分类类归档并并转录入入员和统统计员2）接收收，进进行处理理3）督促促查验未未完成的的单据4）督促促与督导导仓库的的物流5）协助助接听电，礼礼貌用语语，态度度和蔼，先先问客户户有何事事，能解解决的就就解决6）188：300在外场场基本结结束后，将将所有单单据等锁锁入文件件柜，向向副经理理或值班班长汇报报当天情情况后下下班4．统计计员1）接听听，礼礼貌用语语，态度度和蔼，先先问客户户有何事事，能解解决的就就解决2）核对对通知单单、测量量单、安安装服务务单和销销售单是是否相符符按要要求整理理单据，并并录入电电脑3）将电电脑单和和手工单单仓库联联整理交交仓库发发货送货货4）根据据录入员员电脑录录入的送送货反馈馈表查找找异常，督督促物流流和仓库库解决异异常每每周一出出一份送送货异常常表5）核对对送货通通知单等等和施工工服务单单是否相相符、是是否符合合公司规规定并录录入电脑脑将完完成的施施工服务务单统一一整理并并按要求求录入电电脑（特特别注意意施工、材材料款尾尾款的收收缴），每每日出一一份施工工反馈表表，追踪踪、监督督施工部部的工作作。
6）根据据测量申申请单转转测装部部安排上上门测量量并将结结果反馈馈给申请请人，将将单据录录入电脑脑，追踪踪、监督督其工作作7）根据据客户消消费明细细表追踪踪材料备备货、加加工情况况，转交交安装部部安排安安装每每日出一一份布艺艺安装施施工反馈馈交布艺艺采购、施施工安装装部更新新、查验验8） 每周一对对布艺安安装施工工信息反反馈表中中异常交交安装部部集中做做一次整整理9）188：300在外场场基本结结束后，将将当天单单据报表表移交相相应部门门，将所所有单据据等锁入入文件柜柜，向主主管汇报报当天情情况后下下班5．录入入员1）将所所有审核核过的单单据以EEXCEEL形式式录入电电脑2）接收收，进进行处理理3）装订订整理单单据4）每日日与开单单和收银银对当日日销售和和未收款款；每日日做当月月销售累累计给主主管；每每日做送送货反馈馈表给仓仓库；每每日打印印当日通通知单给给业务5）协助助业务等等查询各各类单据据及送货货情况6）协助助接听电，礼礼貌用语语，态度度和蔼，先先问客户户有何事事，能解解决的就就解决7）每天天一早统统计前一一天优丽丽雅特时时尚广场场成交状状况和客客流情况况，并集集中交运运单数据据等统计计当月外外场销售售情况。
8）188：300在外场场基本结结束后，将将所有单单据等锁锁入文件件柜，向向副经理理或值班班长汇报报当天情情况后下下班6．总服服务台1）8：：30准准时到岗岗，开空空调、音音响（周周一至大大堂开会会）2）将前前一天商商场客流流统计、设设计师统统计、客客户资料料卡等录录入电脑脑，同时时对零售售中的工工程意向向转交工工程部每每周、每每月统计计打印设设计师统统计、客客流统计计交相关关商场主主管、公公司主管管3） 每天整理理客诉并并录入电电脑，根根据批示示转交各各部门追追踪结果果，每周周、每月月做出当当周、当当月客诉诉统计4）开红红单，按按商场规规则开具具相应红红单5）配合合公司活活动，请请客户做做好所赠赠物品的的领用和和抽奖登登记，物物品库存存不够及及时与总总管理处处联系，保保证货源源畅通6）所有有信件物物品的接接收转交交，所有有快递的的申请和和结算7）文件件的打印印和整理理注打打印报价价单需经经理签字字8）广播播9）188：300将总服服务台整整理后，关关广播、电电脑和空空调，向向副经理理或值班班长汇报报当天情情况后下下班组长1．协调调各岗位位工作，对对组员进进行监督督2．工作作结束后后的检查查。
3．月底底工作报报告主管1．统筹筹安排助助理部工工作，并并对助理理部员工工进行监监督和管管理2．人员员增补及及变动的的办理，新新进人员员的面试试及培训训3．全场场未收款款的管理理4．报表表的编制制及统计计5．月底底工作的的总结汇汇报6．协调调商场运运作第四章工工作流程程一．销售售服务整整体流程程接单———客户选选好后要要查货（自自产从工工厂查、外外厂商由由销售服服务部负负责查询询）———开布艺艺客户消消费明细细单（原原价）———开销销售清单单（折后后价）———至收收银台付付款———下单———窗帘加加工好后后与客户户约时间间安装（一一般窗帘帘安装时时间为下下单后77天左右右）二．订单单流程销售服务务人员根根据销售售单开具具定单，一一式两份份，一份份保留，一一份交与与收银，便便于收货货确认用用保留的的定单传给对对应的厂厂家，并并确认送送货时间间，地点点时刻刻追踪直直到货到到为止外外厂轨道道和辅料料：如果果要工厂厂转的，定定单要给给工厂传一份份，以便便收货，再再通知司司机取货货货到到后，用用加盖‘‘收货确确认’章的红红单，以以便月底底对帐工工厂的布布艺单：：由销售售人员开开的布艺艺采购加加工单传传至工厂厂布艺助助理，这这就是布布艺定单单。
三．接单单销售单可可分为 已收收款销售售单 和和 已定定未收款款销售单单有收款金金额，收收款人签签名并盖盖‘收讫’章的是是已收款款销售单单，销售售服务人人员可根根据此单单下定单单反之之没有以以上三项项记录的的是未收收款销售售单，销销售服务务人员也也可根据据此单下下定单，并并要记录录在已定定未收款款项目中中期货货或布艺艺单，客客户要预预付800%的定定金才可可下单销销售单的的销售联联（红联联）交与与销售服服务部下下单其其余定金金单，施施工单，布布艺客户户消费明明细单中中的销售售联（红红联）付付完款后后，都交交与销售售服务人人员部四．客户户消费明明细开单单细节1）字迹迹清楚，不不要涂改改2）哪个个房间窗窗帘型号号、款式式、尺寸寸都要写写清楚3）价格格写原价价4）开轨轨道时要要写明型型号、轨轨道头的的款式、颜颜色、单单/双轨轨、连头头/不连连头、顶顶装/壁壁装等5）客户户一定要要签子确确认五．开销销售单部门，日日期，客客户姓名名，地址址，联系系，布布艺单号号六．下单单1.根据据“客户消消费明细细”来下单单，不能能仅根据据销售红红单下单单销售售人员开开布艺方方面的销销售单时时应该完完全依据据“客户消消费明细细”上的数数据来开开单，切切忌自行行删减或或涂改。
根根据布艺艺服务单单上的布布和轨道道下单到到相应的的厂家2.如果果是自产产布，销销售服务务人员不不用另行行下单如如果是外外厂的轨轨道布艺艺，则需需要开据据“布艺采采购单”，下单单到各个个厂家，将将定单传后要要向厂家家确认定定单有否否收到七．厂商商资料建建立与流流转寻找供应应商，采采购部整整理资料料→公司主主任审批批→采购部部建立供供应商资资料→采购部部填写新新商品入入场申请请表附价价格表→→公司主主管审批批供应商调调整商品品价格→→采购部部填写商商品采购购价格调调整表→→公司主主管审批批①价格表表→转财务务部②新商品品入场申申请表转转助理部部→助理部部在电脑脑中建立立供应商商、商品品资料代代码③商品采采购价格格调整表表→商场部部→商场部部核定零零售价→→商场部部标价八．受订订事项、下下订事项项1、 各部门查查库存→→至收银银台，由由助理部部查询电电脑库存存→①有库库存，直直接告知知查询者者→②无库库存→a.墙纸纸，由助助理部直直接话查询供供应商等等后告知知查询者者→b.布布艺及其其它，由由查询者者至采购购部查询询2、 各部门下下销售单单、裁样样单与相相应通知知单或测测量施工工单→①有库库存→助理部部开电脑脑单———Ⅰ不附测测量施工工单——Ⅱ附附测量施施工单 →②无库库存→a.墙纸纸，助理理部真订单给给供应商商→供应商商送货至至仓库→→仓库验验收开入入库单→→助理电电脑入库库后，操操作同①① 注：传订单单时要复复印一份份给仓库库，并与与供应商商确确认订单单，订单单未入库库前追踪踪订单到到货情况况。
→b.布布艺及其其它，助助理部复复印销售售和裁样样单及相相应《测测量施工工单》《通通知单》交交采购部部→采购部部写订单单→审核员员审核订订单→采购部部操作同同②之a.Ⅰ不附测测量施工工单助理部将将电脑单单相应通通知单→→转仓库库→按要求求发货送送货→完成后后反馈统统计员→同时转转统计员员——按要要求跟踪踪发货送送货情况况 Ⅱ附测量量施工单单a助理部部复印销销售或裁裁样单并并标明电电脑单号号与测量量施工单单交布艺艺采购部部→审核员员审核算算测量施施工单→→转加工工厂→加工厂厂按领料料单加工工完交仓仓库→验收后后，在丈丈量施工工单上注注明加工工完成，转转统计员员 助理部部将电脑脑单转仓仓库→仓库按按要求配配货 助理部部将测量量施工单单交统计计员→统计员员按要求求跟踪加加工情况况 b.统计计员按要要求将测测量施工工单→转仓库库送货完完成后，将将测量施施工单交交还统计计员→转安装装部安装装施工 →未完成成前，追追踪进程程 九．结算算1、 现结凭仓库签签收单和和对方发发票，由由采购部部填写付付款凭证证，经公公司主管管确认后后，由财财务部付付款。
2、 月结由供应商商出具对对帐单，采采购部核核对订单单和入库库单据资资料及价价格等后后，凭对对方发票票，由采采购部填填写付款款凭证，经经公司主主管确认认后，由由财务部部付款注：1、 新商品申申请表经经确认后后，采购购部门方方可下订订单购货货2、 仓库严格格按订单单验货入入库，无无订单不不入库；；销售部部门在商商品核价价标价后后再销售售3、 采购部门门退货同同进货，需需先下退退货订单单至供应应商处并并仓仓库，由由供应商商开退货货单至仓仓库，仓仓库按退退货订单单退货后后，开具具入库退退单4、必须须严格按按照供应应商资料料中确认认的付款款方式和和公司的的付款规规则结算算第五章 助理操操作制度度一． 助理人员员安排、职职责收银人员员下单：所所有单据据编号、下下墙纸订订单开单：按按小仓库库存做进进销存审核：对对所有单单据审核核归类录入：将将所有销销售电脑脑化统计：施施工、安安装的统统计和单单据传输输报表布艺机动布艺下单单：下布布艺订单单布艺审核核：布艺艺订单、入入库电脑脑化墙纸查询询、小仓仓有库存存查询———下单单、开单单、审核核货物到货货（到小小仓）情情况查询询——录入入、审核核，因助助理按小小仓入库库单为入入库依据据，查询询结果会会与实际际到货情情况有时时间差异异布艺（无无库存在在小仓）查查询 ——布艺艺下单、布布艺审核核、布艺艺机动、报报表更正丈量量施工单单——统计计二． 销售单据据1、销售售单需书书写清晰晰，所含含各项内内容一一一填写；；若有更更正，一一式几联联一起更更正，并并需署名名。
l 开单日期期——根据据收银台台确认的的拦帐日日期l 提送货方方式———以打勾勾确认除除现时自自提，均均需附相相应附件件l 客户名称称——若为为签约客客户，注注明签约约客户名名称l 联系方式式——货物物签收人人的联系系方式l 版本———可写代代号，或或中文名名称，但但不对的的不要写写；期货布艺艺注明期期货的版版本或产产地；特殊布艺艺或沙发发类布艺艺若无商商场统一一编号必必注明厂厂家l 型号———规范完完整轨轨道分清清单轨双双轨及颜颜色等；；成品帘帘注明类类别（拉拉珠、弹弹簧、省省力、尺尺寸、顶顶壁装、幅幅数等）l 单位———按各方方库存单单位，销销售单位位若不同同，需此此单位转转换l 数量———墙纸、沙沙发、期期货布艺艺等保留留整数；；一般布布艺、成成品帘，小小数保留留一位；；轨道可可保留至至两位小小数l 单价———可保留留至两位位小数，与与单位相相对应l 金额———为数量量*单价价，保留留至两位位小数l 备注———零裁或或期货、自自购、预预留、暂暂不裁（布布艺无此此项）的的标注；；布艺不不可做暂暂不订货货标注，以以订金待待冲方式式处理l 合计金额额——整单单金额合合计，勿勿有出入入若有有折扣，需需在统计计联上注注明l 署名———开单人人的工号号，特殊殊订单或或折扣需需相应主主管经理理的签名名l 沙发销售售单等同同与其它它销售单单，注意意沙发更更换面料料是否属属原厂家家，否则凭裁裁样单订订面料。
2、通知知单是通通知仓库库自提、送送货、施施工的单单据通知单的的货物中中不含轨轨道和需需加工的的布艺，所所填写的的内容需需明确清清晰l 相应单据据号码———销售售单、送送货申请请单、施施工单l 提送货方方式———以打勾勾确认l 日期———与相应应销售单单日期相相同l 编号———由助理理编制，每每天拦帐帐后根据据统一打打印的编编号抄录录在留存存联上l 客户名称称——与相相应销售售单日期期相同l 联系方式式、联系系人———收货人人及其联联系方式式，不可可空白l 地址———送货、施施工地址址，必须须明确到到XX路路XX弄弄XX号号，不可可模糊，沙沙发要注注意是否否在环线线内，环环线以外外加收送送货费l 明细———货物的的型号与与数量l 时间———明确到到月/日日，它是是唯一的的，两个个时间开开两张通通知单，但但限制在在销售单单日期的的6个月月内l 要求———需仓库库或施工工部特别别要注意意的地方方，尤其其是发票票带否，需需代收款款的具体体款项注：通知知单内容容与相应应销售单单内容填填写必须须相同，勿勿遗漏如选择施施工，需需先签施施工单，并并在通知知单上注注明施工工单号；； 更正通通知单（除除当日的的），需需各项条条件皆符符合可行行性，经经各个部部门许可可后方可可更正，在在更正处处用“*”标识后后，复印印一份含含编号的的通知单单更正。
货货物为沙沙发家具具类或方方式为施施工的复复印两份份通知单单更正，交交助理下下单处沙沙发更正正送货时时间必须须在送货货日的五五天之前前3、客户户消费明明细———通知仓仓库、加加工厂、安安装部需需自提、送送货、安安装的轨轨道和需需加工的的布艺的的单据姓名、地地址、联联系方式式、提货货方式、销销售单、申申请单、安安装日期期、付款款方式填填写同通通知单正确完整整填写房房型、窗窗帘款式式……总价价、备注注类、测测量人员员、营业业专员及及客户签签字l 卷帘：类类别、型型号、宽宽度、高高度、平平方数、顶顶装或壁壁装，拉拉绳方向向l 竹帘/竹竹门：类类别、型型号、宽宽度、高高度、平平方数、顶顶装或壁壁装，拉拉绳方向向，注意意是否加加幔,竹门开开门方向向、花边边、包边边l 木百叶：：类别、型型号、宽宽度、高高度、平平方数、顶顶装或壁壁装，布布带绳带带，拉绳绳及 调光棒棒方向，注注意几寸寸百叶，是是否省力力型l 轨道：型型号、数数量、顶顶装或壁壁装、注注意是否否连头尺尺寸轨道不足足1M按按1M计计算，卷卷帘不足足1M22按1MM2计算，特特殊尺寸寸的限制制做法自自客户消消费明细细单开单单之日起起，6日日后方可可安装，自自提需33日，否否则经理理必须签签字。
更正客户户消费明明细单需需（除当当天的），在在更正处处用“*”标识后后，复印印两份更更正后的的含编号号的客户户消费明明细单交交助理下下单处，且且至统计计处更正正安装联联原件 4、送货货申请单单——未收收款申请请单，与销售单单相对应应，有相相应主管管签字，注注意结帐帐日期除除有合同同的，须须自提、送送货、施施工、安安装前//时结回回相应款款项5、发票票申请单单——未收收款开发发票申请请单三．退货货1、 服务台只只开墙纸纸退单，且且在公司司制度允允可前提提下2、 布艺、期期货、零零裁只能能在未裁裁未订货货前提下下对冲，不不能退货货除非非注明原原因后，经经相应主主管签字字同意3、零售售部自行行开退单单，须注注明退货货理由，并并由相关关人员签签字确认认或附相相关单据四．自提提1、 商场自提提，客户户按约定定时间直直接到服服务台提提货提货凭证证：已盖盖收讫章章的销售售单客户户联或由由营业专专员在已已盖收讫讫单的发发票后写写清 相相应销售售单日期期、号码码、当事事人签名名（发票票或销售售单明细细与提货货明细不不符，需需写明提提货明细细），并并注明“货未提提”2、 特殊情况况，客户户也可至至工厂提提货，但但需在通通知单上上明确联联系人、送送货时间间和取货货凭证，经经主管和和助理部部确认。
注：工厂厂无基膜膜五．冲单单客户来电电，原单单金额为为C的单单据中，AA型号金金额改开开为B型型号金额额，即需需无发票票和客户户联冲单单，而原原单C的的情况如如下：1、现结结已开票票，l 若所冲的的A金额额大于或或等于后后补的BB金额，则则开A的的红单，并并开B和和A与BB间差额额的销售售单（补补足原发发票的金金额）附附说明———A≥B，情情况一：：冲A，开开B+（AA-B）附附说明l 若所冲的的A金额额小于后后补的BB金额，则则全冲原原单C，开开新的销销售单并并附A与与B间差差额的送送货和发发票申请请单附说说明———A＜BB，情况况二：冲冲C，开开C-AA+B附附送货（、发发票）申申请单和和说明2、现结结未开票票，l 若所冲的的A金额额大于或或等于后后补的BB金额即即A≥B——同情情况一l 若所冲的的A金额额小于后后补的BB金额，则则红冲AA，开BB的新的的销售单单并附其其送货和和发票申申请单附附说明———A＜＜B，情情况三：：冲A，开开B附送送货（、发发票）申申请单和和说明3、原CC单还有有未收款款D，且且未收款款D已开开票l 若所冲的的A金额额大于或或等于后后补的BB金额，则则全冲原原单C，开开新的销销售单和和A与BB间差额额的销售售单（补补足原发发票的金金额）附附说明———A≥B，情情况四：：冲C，开开C-AA+B++（A--B）附附说明l 若所冲的的A金额额小于后后补的BB金额即即A＜BB——同情情况二4、原CC单还有有未收款款D，且且未收款款D未开开票l 若未收款款D金额额大于需需冲的AA金额即即D≥A——同情情况三l 若所冲的的A金额额大于或或等于后后补的BB金额且且未收款款D金额额小于或或等于AA与B间间差额，则则全冲原原单C，开开新的销销售单和和原已收收款C--D与新新销售单单C-AA+B间间的差额额（补足足原已付付金额）附附说明———D≤A-BB，情况况五：冲冲C，开开C-AA+B++（A--B-DD）附说说明l 若未收款款D金额额小于所所冲的AA金额，且且未收款款D小于于A与BB间差额额或所冲冲的A金金额小于于后补的的B金额额即D＜＜A且DD＞A--B———同情况况二第六章 绩效考考核1． 初初级经过三个个月实习习期，通通过转正正考试后后自动转转为初级级助理。
2．中级级有一年以以上初级级助理经经验，能能独立完完成二项项月报表表，负责责二个以以上岗位位工作、进进行有效效的控制制管理3．高级级有一年以以上中级级助理经经验，负负责布艺艺或墙纸纸一方面面工作、进进行有效效地控制制管理或或有高级级技术能能力。