XXXXXX机密XXXXXXXXXXXX20012001财年财年XXXXXXXXXXXX事业部规划事业部规划 XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部事业部20012001财年规划要点逻辑关系图财年规划要点逻辑关系图2 2、竞争力分析、竞争力分析3 3、主要策略、主要策略1 1、客户需求分析、客户需求分析4 4、推进方案、推进方案5 5、组织保障及资源需求、组织保障及资源需求组织结构及人员编制组织建设业务核心流程落实矩阵管理资源需求6 6、财务预算、财务预算销售收入销售收入毛利毛利奉献利润奉献利润研发投入研发投入技服本钱技服本钱宗旨宗旨职责职责目标目标总体竞争态势分析区域竞争趋势分析竞争对手分析外部环境分析内部竞争力分析市场规模区域需求目标客户需求技术开展趋势价值定位SWOT分析图面对挑战的对策财务市场客户满意度关键能力1XXXXXX宗旨宗旨职责职责为企业/政府/教育类机构客户提供最受欢送的XXXXXX固线接入设备包括台式电脑、工作站和未来的XXXXXXIA，为公司提供稳定、持续的利润回报，并持续储藏和提高核心技术和关键能力保证完成公司下达的各项经营指标；负责产品的筹划、开发，不断推出有竞争力的产品；负责产品推广的筹划、支持和监控，制定产品政策并提供技术支持；不断优化和创新运筹模式，降低运营本钱，提高产品的竞争力；负责产品生命周期全程的质量管理；建立健全高效的事业部运营机制。
XXXXXXXXXXXX事业部的宗旨和职责事业部的宗旨和职责2XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部的目标事业部的目标，财务目标市场目标关键能力目标销售收入：92.8亿毛利 :12.1亿毛利率：13奉献利润:8.5亿奉献利润率：9.18销量：180万台市场份额：32.2%(IDC数据)市场排名：中国和亚太第一，全球第十产品链相关目标：产品、研发、工程、质量供给链相关目标：物流运作、采购控制市场链相关目标：亚品牌推广、客户需求、技术支持客户满意度目标直接客户满意度：4.11合作伙伴满意度：代理商、供给商内部合作满意度：3XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部的目标事业部的目标直接客户满意度直接客户满意度客户满意度目标直接客户满意度：项目满意度（00Q3）平均分（00Q3）01目标总体满意度77.1%3.914.11产品整体评价80.5%4.034.23服务满意度68.3%3.864.05宣传75.8%4.134.34整体评价品牌93.6%4.494.71产品质量评价80.1%4.014.21易用性*4.00技术性能75.3%3.964.16兼容性79.9%4.064.26外观设计80.1%4.084.28性能价格比51.7%3.523.70产品评价对随机软件的评价63.5%3.783.97咨询服务总体满意度75.0%3.884.07售中服务总体满意度78.1%3.964.16服务评价售后服务总体满意度63.6%3.814.00注：数据来源于00Q3企划部调查，表中“*号表示00Q3未调查此项内容；其中01目标按5%的增长率计算得出。
4XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部的目标事业部的目标代理商满意度代理商满意度客户满意度目标合作伙伴满意度：代理商项目满意度（00Q3）平均分（00Q3）01目标合作整体评价87%4.144.26商用电脑产品质量83%4.204.33商用电脑促销*4.00商用电脑价格调整政策68%3.913.99商用电脑机型切换满意度70%3.984.05产品政策合理性行业投标政策整体满意度55%3.723.79新品整体评价88%4.334.33产品方面新产品评价新品政策整体评价76%4.114.19产品供应总体情况63%3.683.79供货情况供货信息准确性54%3.573.68售后服务：一次开箱的操作处理60%3.613.793.72注：数据来源于00Q3企划部调查，表中“*号表示00Q3未调查此项内容；其中01目标按3%的增长率计算得出5XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部的目标事业部的目标供给商满意度供给商满意度客户满意度目标合作伙伴满意度：供给商注：数据来源于00Q1&Q2企划部调查，其中01目标根据3%的增长率计算得出项目平均分（00Q1&Q2）01 目标总体满意度9.089.35采购专员9.359.63预测总体水平8.458.70物料采购索赔退件（DOA）总体满意度8.498.74总体满意度8.789.04技术工程师9.059.32研发项目的管理能力8.909.17产品开发方案明确性8.558.81研发周期8.638.89技术协作样品测试和确认反馈的及时性8.688.94总体满意度8.889.15质量工程师9.089.35现场质量稽核工作9.129.39质量控制质量反馈信息总体满意度8.839.09总体满意度8.789.04服务索赔人员8.959.22索赔退件（RMA）总体满意度8.518.77服务维修索赔对返修作业流程总体满意度8.819.076XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部的目标事业部的目标关键能力关键能力项目衡量指标99实际00实际01目标新产品规划能力新 品 上 市 成 功 率(用 销 量及市场影响衡量)-0.75产品产品线管理能力直 接 客 户 满 意 度 调 查/产品整体评价-4.034.05创新数量（含专利）-18待定技术研究能力论文、技术报告数量-未统计100篇规格保证能力计划保证能力研发产品开发能力成本控制能力-未统计100平 均 工 程 周 期（复 杂 B类）18.75天16天14天工程文档的正确率-95%工程工程化保障能力解 决 一 般 工 程 技 术 问 题的平均时间-5天IQC(南北)92%93%94%直通率（南北）-94%95%QA4000DPPM2700DPPM2500DPPM一一次次开开箱箱不不合合格格率率（技技 服服绝绝对对值值）9 99 98 86 6D DP PP PM M9 97 70 00 0D DP PP PM M9 90 00 00 0D DP PP PM M3个个月月返返修修率率-2 2.3 32 2%2 2.2 2%直直接接客客户户质质量量满满意意度度-44 4.1 1新机型试生产通过率-90%批量报警处理回复时间-5 天4 天产品链质量全 程 质 量 控 制 能力MTBF(平均无故障时间)5000h-12000h7XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部的目标事业部的目标关键能力续关键能力续项目衡量指标99实际00实际01目标平均确认时间/平均交货期（标配）13.92h/6.6天12.16h/6 天12h/5.5 天存货周转天数19.5119.76(Q1-Q3)20天平均客户询货响应时间（按单）-1天交货准确性-87.8%(11-1)88%物流运作能力积压损失率1=11材料不合格率7.57%7%6%到货准确率-80%供应链采购控制能力供应弹性-0.25亚品牌推广能力亚品牌知名度（首选率）-第一销售预测准确性25.26%24.36%(Q1-Q3)30%客户需求把握能力直接客户满意度调查/总体满意度-3.914.11市场链技术支持能力问题解决速度/解决率-10天/85%8XXXXXXXXXXXXXXXXXX事业部事业部20012001财年年度规划要点财年年度规划要点2 2、竞争力分析、竞争力分析3 3、主要策略、主要策略1 1、客户需求分析、客户需求分析4 4、推进方案、推进方案市场规模区域需求技术开展趋势目标客户需求价值定位5 5、组织保障及资源需求、组织保障及资源需求人员编制主要需求6 6、财务预算、财务预算销售收入销售收入毛利毛利奉献利润奉献利润研发投入研发投入技服本钱技服本钱竞争优势+时机S1S2O2O2竞争劣势+挑战W1W2T！T29XXXXXX1 1、客户需求分析、客户需求分析1.3目标客户需求目标客户需求在产品、购置和效劳上呈现多样化特点在产品、购置和效劳上呈现多样化特点大客户对对产品品质和个性化的效劳需求强烈大客户对对产品品质和个性化的效劳需求强烈1.4针对目标客户的价值定位针对目标客户的价值定位高品质可靠性、兼容性、可扩展性高品质可靠性、兼容性、可扩展性技术领先技术领先面向应用产品面向应用产品/购置购置/效劳的针对性、配置灵活性效劳的针对性、配置灵活性平安易用平安易用1.1市场规模市场规模总体市场持续稳步增长小企业市场增长最快1.2区域需求分析区域需求分析10XXXXXX1.11.1XXXXXXXXXXXX的市场规模变化趋势的市场规模变化趋势主要驱动因素主要驱动因素CAGRCAGR2000-20032000-2003单位：万台数据来源：IDCXXXXXX财年市场 定义小企业 企业人数在50人以下大中企业 企业人数在50人以上 50-500人，500人以上政府 各级政府机构含军队 教育 学校且用于教育目的即将参加WTO建立市场经济体系国家加大信息化建设和教育的投入结论结论总体市场持续稳步增长小企业市场增长最快199919992000200020012001200220022003200344055971090125%48%17%10%34548%15%25%12%46%19%23%12%48%19%21%12%50%18%21%11%小企业小企业大中企业大中企业政府政府教育教育37%26.5%20.3%28.3%CAGR100%=27%61%21.8%16.9%28.3%01/0027.5%11XXXXXX1.21.2XXXXXXXXXXXX业务各地区主要需求变化趋势业务各地区主要需求变化趋势地区地区主要需求变化主要需求变化结论结论1.小企业主要分布在效劳行业,市场潜力相对较小，零散采购只占10%-20%2.教育客户对价格更敏感，增长较快，普遍付款条件都比较苛刻，集中采购在60%以上3.政府采购招标形式有增长趋势，重视价格，普遍采用第三方招标形式，占总采购量60%以上4.大中企业客户希望有稳定的购置和效劳渠道，在意品质和效劳，希望即时修复或备机1.小企业应用水平低，占总销量10%左右，开展趋势不是很强2.教育客户有普遍要求付款周期长，占总销量20%，零散采购占70%以上3.政府采购增长速度快，根本上是集中招标采购，希望独立显卡4.大中企业客户需要个性化效劳：4小时快速响应，三年上门、三年全保5.要求渠道提供售前咨询和解决方案的用户逐渐增多1.小企业集中在四川等地区，在意零售店面形象，关注价格，自有资金购置力较强2.教育客户首先在意买方信贷，其次是价格，普教集中采购占30%，高教普遍零散采购3.政府在意特殊价格政策，希望表达用户地位，绝大多数第三方招标，市场增长较快4.大中企业客户在意客户关系，包括产品、商务、效劳等方面都个性化，对价格不敏感5.低端产品如无盘站用户对XXXXXX品牌与其他品牌的价差认可程度越来越低1.小企业开展潜力大，3-5人一台电脑，私营小企业购置可占10%以上，价格品牌并重2.教育购置量增长快，政府采购中心统一采购，买方信贷还不成气候3.政府主要用途是机关办公，需求增长平稳，普遍配置要求较高3.大中企业客户目前对中心效劳站模式意见较大，希望个性化的客户关心和效劳：2-24小时响应、4-48小时解决、随叫随到1.华北区市场发育早，用户选择能力强，提出个性化定制需求的比较多2.教育客户对价格相对敏感，集中采购和零散采购各占50%，集中采购形式增多3.大中企业客户对效劳方面要求相对较高：三年上门，承诺兑现，修复期短或备机1.小企业数量较多，集中在制造业，选择兼容机情况较多2.大中企业客户对XXXXXX目前的效劳状况不太满意，效率低，反响速度慢1、共性：(1)大中企业客户对效劳要求高；(2)教育客户对价格敏感,支付能力有限，局部用户希望用买方信贷解决矛盾；(3)小企业客户在意零售渠道标准性。
2、个性：中小企业在各区域发育程度差异较大西南西南西北西北东北东北华东华东华北华北中南中南信息来源：大区信息来源：大区12XXXXXX1.3XXXXXX1.3XXXXXX业务客户群需求业务客户群需求产品产品效劳效劳小企业大中企业政府教育结论结论渠道和购置渠道和购置1、不同的目标客户群在产品、购置和效劳上的需求呈现较明显的差异性；2、大中企业客户对对产品品质和个性化的效劳需求强烈单机使用为主一机多用有多媒体需求质量可靠应用环境多样注重可靠性,兼容性,扩展性局部客户对新技术、新概念产品需求较强办公应用为主注重信息平安公用机房、多媒体教室应用环境占较大比例，并对多媒体、扩展性方面有集中的需求就近一站式购置零散采购为主自主选择能力强希望渠道稳定长久有重复购置特征重视客户关系招标成为主流方式倾向国内品牌渠道引导力强3、4级市场批量购置占较大的比例分散自主购置和集中采购约各占一半需要有廉价方便的效劳如送货上门、简单培训高标准响应时间、修复时间、关心效劳个性化需要常规售后效劳需要常规售后效劳，普教客户需要简单培训效劳价格价格在意价格拉力在意相对价格有价格特权心理招标要求低价零散购置不在意价格对价格敏感局部用户需要分期付款信息来源：大区和大客户部调查13XXXXXX1.41.4针对目标客户群的价值定位针对目标客户群的价值定位小企业大中企业政府教育1、目标客户、目标客户2、我们的价值定位、我们的价值定位3、我们能提供的产品、我们能提供的产品高知名度的品牌适用高性价比的 产品方便的购置与效劳技术领先高性能的 产品高品质的产品灵活多样的配置稳定的渠道个性化的关心效劳国有品牌最平安的产品最可靠的效劳价廉的产品面向应用的特色可靠的效劳补天、奔月、逐日、双子、网博士奔月、逐日、双子儒博士4、我们能提供的效劳、我们能提供的效劳01标准效劳+送货上门安装调试培训一年4次主动 /mail关心01标准效劳普教：送货上门、安装调试培训商博士(方案级产品)01标准效劳+三年上门上门验机安装一年4次主动上门关心01标准效劳+三年上门上门验机安装一年4次主动关心 /mail注：01标准效劳=00标准效劳+更短响应时间2-4h+明确的修复时限2-3工作日14XXXXXX2 2、竞争力分析、竞争力分析S1：中国市场占有率和知名度第一S2：覆盖面广的销售/效劳渠道S3：较强的市场推广能力S4：成熟的产品运作机制S5：原台式深厚的管理根底竞争优势+时机W1：未深入了解客户需求，关注客户体验不够W2：产品品质和效劳水准不如国际一流公司W3：渠道的增值推广能力较弱W4：产品和效劳不能满足客户多样化、个性化的需求W5：信息化水平不如国际一流公司W6：技术储藏能力缺乏W7:员工多渠道开展体系不健全O1：市场经济竞争刺激了小企业XXXXXX市场的高速成长37%O2：国家重视政府、企业上网和计算机教育，使XXXXXX整体市场保 持持续稳定增长27%O3：国家加大技术监督执法力度，提高竞争门槛，有利于大厂商竞争劣势+威胁T1：招标逐渐成为采购的主流方式，将加剧价格竞争，降低盈利能力T2：DELL直销模式对大客户的冲击T3：对竞争对手缺乏了解和竞争性策略；在教育等市场已有旗鼓相当 的对手，竞争白热化，领先地位可能失去T4：参加WTO，人才竞争加剧15XXXXXX2.1XXXXXX2.1XXXXXX主要厂商市场占有率分析主要厂商市场占有率分析1997199819992000XXXXXXHPDELLACER235282IBM长城其它方正326424康柏IDCIDC自然年自然年1997-20001997-2000单位：万台100%=结论：结论：1 1、以方正为首的国内品牌成长迅速除、以方正为首的国内品牌成长迅速除XXXXXXXXXXXX外；外；2 2、国际品牌中除、国际品牌中除DELLDELL以及以及ACERACER成长明显外，其它品牌持续下滑成长明显外，其它品牌持续下滑。
数据来源：IDC浪潮实达同方10.5%13.8%20.9%24.6%6.3%9.1%7.9%6.7%5.3%7.5%52.60%52.60%55.80%55.80%45.90%45.90%38.10%38.10%3.2%3.2%4.0%6.0%4.8%7.1%6.7%7.3%4.8%1.0%1.0%4.1%4.1%1.2%1.2%3.1%3.1%4.1%16XXXXXX2.12.1XXXXXXXXXXXX主要厂商市场占有率分析主要厂商市场占有率分析(续续)20002000年年1-91-9月月100%=单位：万台69万137万50万数据来源：IDC竞争态势分析竞争态势分析1、XXXXXX在政府和大中企业市场的优势较大，在小企业和教育市场的优势较小；2、目前主要竞争对手是方正，应关注DELL在大中企业市场对我们的冲击3、在小企业和教育市场目前还没有绝对优势品牌XXXXXX 11%XXXXXX 11%HP 4%HP 4%方正方正 3%3%IBM 6%IBM 6%海信海信 3%3%其他其他 74%74%XXXXXX 27%XXXXXX 27%XXXXXX 28%XXXXXX 28%XXXXXX 14%XXXXXX 14%方正方正 10%10%DELL 5%DELL 5%HP 5%HP 5%IBM 6%IBM 6%其他其他 46%46%其他其他 61%61%其他其他 43%43%方正方正 10%10%IBM 7%IBM 7%HP 7%HP 7%长城长城 6%6%方正方正 11%11%长城长城 8%8%实达实达 5%5%IBM 2%IBM 2%39万教育政府大中企业小企业17XXXXXX2.22.2XXXXXXXXXXXX业务各地区主要竞争趋势业务各地区主要竞争趋势地区地区主要竞争趋势主要竞争趋势西南西南西北西北东北东北结论结论1.方正采用价格和销售力量手段竞争，主攻教育和证券，教育销量可能高于XXXXXX2.DELL的直销模式对用户有吸引力，价格配置灵活，主攻大中企业和高教、政府3.IBM的品牌和集成能力有竞争优势，主攻金融和电信4.长城采用分期付款、租赁、价格和校园网解决方案等策略主要在教育参与竞争1.方正主攻教育和证券；其贴近用户、价格、扁平化渠道策略对XXXXXX压力较大2.DELL的直销模式、HP的应用方案和产品品质在大中企业市场竞争力强1.方正是主要对手，价格策略紧盯XXXXXX；主攻教育和政府客户，渠道扁平化、决策程序快、销售人员多；地区间策略差异较大2.长城宽带与教委签大型网络工程，带动PC销售3.清华同方低价抢占市场，并在地州实施品牌授权华东华东1.方正采用低价和扁平化渠道策略、渠道冲突较小2.DELL销售人员精干，供货周期短，政策灵活，在华东区投入力度大3.清华同方主要开展XXXXXX关心力度弱的四、五级市场，低价，潜在竞争力强4.实达得益于地方保护，在福建、安徽有竞争优势华北华北1.方正价格政策灵活、针对XXXXXX2.方正、同方可以按照用户要求定制产品3.小品牌价格竞争对XXXXXX有压力中南中南1.ACER由于效劳优势成为当地最大的对手，其效劳响应快2.DELL采用赠机和租赁等灵活方式，在大中企业投入力度大3.TCL在行业和某些大型投标中，不仅报价低，而且政策灵活信息来源：大区信息来源：大区1、竞争异常剧烈。
2、总体上的主要竞争对手是方正和DELL3、在各区域的竞争态势也有明显差异，应制定针对不同区域、不同对手的竞争策略18XXXXXX结论结论：1、目前方正是唯一有能力也有企图与我们进行全面抗衡的国内对手，采取紧盯XXXXXX的针对性竞争策略，步步紧逼，尤其2000年进步很快，应遏制这种势头2.3XXXXXX2.3XXXXXX业务业务-主要竞争对手主要竞争对手(国内国内)主要对手主要对手优势优势成功成功/失败的原因失败的原因劣势劣势方正数据来源长城品牌技术形象较好针对性的行业市场开拓策略及资源投入一线销售队伍庞大决策权下放，市场响应快速、运作机制灵活股东对回报率要求不高低价策略国产IT企业的老字号生产制造能力强有PC部件生产能力显示器/硬盘品牌和市场推广能力弱规模暂处下风，用户指名率不高企业管理水平不高产品品质不高规模较小传统国营机制低价策略紧盯XXXXXX，采取有针对性的竞争策略，如价格和攻关方面19XXXXXX结论：结论：1 1、需要提高产品品质，提升产品形象，挤占高端市场；、需要提高产品品质，提升产品形象，挤占高端市场；2 2、必须及时有效的应对、必须及时有效的应对DELLDELL运作模式给我们带来的冲击；运作模式给我们带来的冲击；3 3、需要协同其它事业部提高集成方案效劳能力，提高品牌的综合技术效劳形象、需要协同其它事业部提高集成方案效劳能力，提高品牌的综合技术效劳形象。
2.3XXXXXX2.3XXXXXX业务业务-主要竞争对手主要竞争对手(国外国外)IBMHPDELL品牌可信度高富有科技内涵产品可靠稳定IT专业效劳能力强产品可靠性好效劳能力强应用方案支持能力强直接的大客户关系B2O运作模式效率高个性化效劳及客户定制能力强品质好价格较高响应市场变化慢市场覆盖面窄价格较高响应市场变化慢市场覆盖面窄直销模式覆盖面有限缺乏有力的政府行业关系外包环节配送、效劳的质量不高品牌形象好，个别行业地位非常稳固产品品质好，效劳水准高运作效率高直接客户关系个性化效劳主要对手主要对手优势优势成功成功/失败的原因失败的原因劣势劣势20XXXXXX2.42.4XXXXXXXXXXXX业务业务法规和技术变化趋势法规和技术变化趋势国家加大技术监督执法力度：如电工平安认证、电磁兼容和抗扰度认证，01年可能会对不具备某项生产能力的厂商不发给相应的生产许可证等相关政策法规相关政策法规变化影响在技术上提高了竞争门槛，有利于XXXXXX等大厂商另一方面产生较大的质量风险隐患的可能性加大，在公关能力和危机处理能力上对XXXXXX提出了较高的要求政府大力推广招标采购方式将加剧价格竞争，降低产品盈利能力即将参加WTO加剧人才争夺，并可能降低国际厂商本钱，利于外国厂商发挥既有优势21XXXXXX2.4 2.4 XXXXXXXXXXXX业务业务法规和技术变化趋势法规和技术变化趋势技术变化趋势技术变化趋势变化影响技术供给情况变动频繁，难于把握，造成产品运作难度加大 WINTEL平台的垄断地位开始动摇 应密切关注相关技术如LINUX，AMD CPU，XXXXXXIA等的开展和用户需求变化，敏锐抓住市场时机 竞争产品技术飞速开展，本钱不断降低 XXXXXX的替代产品如笔记本电脑越来越多分割台式电脑的市场 全球PC市场需求增长趋缓，上游企业供给良好；但上游IT业开展情况多变网络应用开展迅猛，在用户端的应用范围愈趋广泛PC产品需要更加关注对用户网络环境的适应性和带给用户的网络体验内涵22XXXXXX业务价值链竞争劣势竞争优势2.52.5XXXXXXXXXXXX业务业务内部竞争力分析内部竞争力分析成熟的运作机制外部资源的整合能力品牌知名度和占有率第一市场推广能力渠道覆盖面广渠道覆盖面广品质客户体验不够灵活性多品牌定义模糊产品规划前瞻性并行开发能力技术储藏能力生命周期全过程质量控制增值推广能力老产品销售惰性新用户开拓能力水准个性化运作的信息系统支持差产品市场销售 效劳23XXXXXX2.6XXXXXX2.6XXXXXX事业部事业部SWOTSWOT分析分析StrengthOpportunityWeaknessThreat内局部析内局部析不利影响不利影响S1：中国市场占有率和知名度第一S2：覆盖面广的销售/效劳渠道S3：较强的市场推广能力S4：成熟的产品运作机制S5：原台式深厚的管理根底O1：市场经济竞争刺激了小企业XXXXXX市场的高速成长37%O2：国家重视政府、企业上网和计算机教育，使XXXXXX整体市场保持持续稳定增长27%O3：国家加大技术监督执法力度，提高竞争门槛，有利于大厂商T1：招标逐渐成为采购的主流方式，将加剧价格竞争，降低盈利能力T2：DELL直销模式对大客户的冲击T3：对竞争对手缺乏了解和竞争性策略；在教育等市场已有旗鼓相当的对手，竞争白热化，领先地位可能失去T4：参加WTO，人才竞争加剧外局部析外局部析有利影响有利影响W1：未深入了解客户需求，关注客户体验不够W2：产品品质和效劳水准不如国际一流公司W3：渠道的增值推广能力较弱W4：产品和效劳不能满足客户多样化、个性化的需求W5：信息化水平不如国际一流公司W6：技术储藏能力缺乏W7:员工多渠道开展体系不健全24XXXXXX2.72.7XXXXXXXXXXXX业务面对的主要挑战业务面对的主要挑战挑战劣势对策W1：未深入了解客户需求，关注客户体验不够W2：产品品质和效劳水准不如国际一流公司W3：渠道的增值推广能力较弱W4：产品和效劳不能满足客户多样化、个性化的需求W5：信息化水平不如国际一流公司W6：技术储藏能力缺乏1、重点建设生产方案、变式BOM、PDM、母盘制作等信息系统1、通过各环节工作流程、工作方法、目标考核强化客户体验，完善市场客户需求调研机制2、建立细分市场的产品经理制，并相应调整产品规划3、在客户端设立产品测试点，在新品开发中参加用户测试环节1、加大在研发、工程、质量上的投入2、明确设计测试、质量和效劳根本水准+个性化标准，分步实施3、在宣传推广上针对可靠性重点宣传1、合理规划、政策引导、加强培训、目标考核，提高人员素质XXXXXX市场部2、以方案、用户应用案例为核心制作销售话术XXXXXX市场部1、建立客户需求分析制度，产品和效劳细分2、推进实现B2O模式1、加大在研发上的投入，强化前瞻性技术和根底技术跟踪研究，提高并行开发能力25XXXXXX挑战威胁对策T1：招标逐渐成为采购的主流方式，将加剧价格竞争，降低盈利能力T2：DELL直销模式对大客户的冲击T3：对方正等对手缺乏深入了解和竞争性的策略T4：参加WTO，人才竞争加剧T5：国家加大技术监督执法，造成产品声誉风险隐患1、合理制定政策，责权对等落实，提高投标专业水平2、提高公关能力1、建立大客户直接联系人制度大客户策略联盟部1、加强调研和战略战术研究，建立竞争对手的情况反响机制2、针对地区、行业的竞争情况，采取针对性竞争策略1、高度重视人力资源管理,通过加强培训、轮岗和技术职称等，深入解决员工开展的问题1、提高产品品质和效劳水准2、提高危机公关能力2.72.7XXXXXXXXXXXX业务面对的主要挑战业务面对的主要挑战(续续)26XXXXXX3.XXXXXX3.XXXXXX事业部主要策略事业部主要策略根据S5/S6/W7/T4 策略内容策略内容策略依据策略依据1.加强客户体验，提高对客户需求的把握能力 根据W1/W4/T2/W62.经营运作积极进取，加速扩大市场份额根据O1/O2/O3/S1/S2/S3/S4/W3/T3/T4/T2/T13.迅速提升效劳水准，切实提高产品品质根据W2/W6/T5/O34.推进落实“C2O和“B2O模式根据W4/W5/T25.内部管理强调继承，突出增值、创新27XXXXXX3.13.1策略一策略一:加强客户体验加强客户体验,提高对客户需求的把握能力提高对客户需求的把握能力原因具体实施步骤整体 对客户需求缺乏深入了解和把握 现有产品线的客户针对性不强，无法有效导向和聚焦以更好地满足客户需求 事业部全员、各增值环节缺乏客户体验，把握客户需求能力缺乏举措1.组织架构：建立细分市场的产品经理制，强化产品经理的客户体验2.需求研究：建立健全调研机制，加强客户需求研究3.产品规划：针对细分市场调整产品定位与规划1.1 对产品经理进行系统培训01041.2 完善产品经理工作标准(0105)1.3与大客户部等合作，系统开展产品经理客户体验工作(0106)2.1 系统进行市场调研的培训，加深对市场调研的认识，提高水平014)2.2 开展与调研机构的策略合作关系(015)2.3 实施?市场调研方案?3.1 按照?2001年XXXXXX产品定位与规划?调整产品0103确定方案0106启动调整0110完成调整28XXXXXX原因举措具体实施步骤3.13.1策略一策略一:加强客户体验加强客户体验,提高对客户需求的把握能力提高对客户需求的把握能力(续续)4.1 在主要行业各新建1-2个固定测试点(015)4.2 建立事业部用户测试用机交接流程(014-5)4.3 建立与用户环境相同的用户环境测试实验室(017)4.研发：完善客户导向的产品设计流程，在新品开发过程中参加用户测试环节,及时修正和完善产品设计5.研发：加强应用技术预研，为产品创造更多的效劳、功能特色宽带、平安、无线5.1建立预研工程开发流程(015)5.2第一批应用技术预研工程启动(016)5.3有至少2项预研成果，应用于产品(0110)29XXXXXX原因举措具体实施步骤6.质控：建立用户质量跟踪机制，健全客户质量需求分析和反响体系7.供给：建立代理商供给反响机制，设立、完善客户导向的KPI指标体系8.销售支持：针对行业用户，加强FAE现场应用支持工程师工作8.1 人员到岗，建立工作流程、标准01048.2 评估完善标准01106.1设立相应岗位，在五个大客户和三个中小企业中建立信息采集点，建立相关工作流程，逐步扩大质量信息采集范围0166.2建立用户投诉和维修效劳故障分类，追踪落实问题改进，完善信息分析反响流程0193.13.1策略一策略一:加强客户体验加强客户体验,提高对客户需求的把握能力提高对客户需求的把握能力(续续)7.1设计代理商供给调查表格，与销售商务部理顺供给反响流程(015)7.2 5月开始供给反响流程实施(016)7.3设立、完善客户导向的KPI指标，包括客户询货响应时间、交货准确性、确认时间方差(014)7.4 KPI指标的统计并追踪改进(015)3330XXXXXX3.13.1策略二策略二:经营运作积极进取经营运作积极进取,加速扩大市场份额加速扩大市场份额原因举措具体实施步骤 总体市场持续稳步增长，必须全力抢占对手成长迅速，市场竞争加剧，不进那么退XXXXXX市场、运作优势明显，应该充分利用极富挑战性的年度和三年目标，需要强有力的实现策略 总体战略路线 毛利率 市场份额2001 维持不变 大幅提高2002 有所提高 继续增长2003 继续提高 有所提高1 整体市场实施全线攻势，在小企业及教育等活泼市场取得快速突破，针对主要竞争对手实施挤压式竞争举措1.1 提升产品综合竞争力：实施“XXXXXX精品工程，提升产品品质，提供高水准效劳017针对小企业及教育市场发布新品，争取市场主动019力争推出按需配置的销售模式01101.2 与市场部合作，加强产品及市场推广力度，针对重点市场小企业、教育开展：“商博士工作方案“儒博士工作方案 1.3 制定不给对手留空间的产品政策，实施“遏制竞争对手举措015)31XXXXXX2、依据双链和大供给链理论，实施供给链精细化管理，提高运作速度和准确率，降低本钱，为扩大市场保驾护航2.1根据部件、供给商特点，分大类细化部件运作模式，并精细实施016-122.2建立供给商互访制度(016)2.3充分利用供给商网站(017)3.13.1策略二策略二:经营运作积极进取经营运作积极进取,加速扩大市场份额加速扩大市场份额(续续)原因举措具体实施步骤3、大力支持市场中央、大区实现：提高折扣包使用效率、增值的关系/零售渠道建设、客户经理制建设、分期付款销售、招标方式的应对等关键工作工程3.1健全沟通配合机制(014)3.2.1折扣包(014)3.2.2分期付款销售0153.2.3招标方式应对(015-12)3.2.4增值的关系/零售渠道建设(017)3.2.5客户经理制01932XXXXXX原因具体实施步骤提升效劳水准的原因：提升效劳水准的原因：客户普遍对现有效劳水客户普遍对现有效劳水准不满意准不满意产品效劳水准不如国际产品效劳水准不如国际一流公司一流公司产品效劳水准落后于产品效劳水准落后于XXXXXX市场规模的市场规模的开展，是进一步扩大开展，是进一步扩大市场份额的需要市场份额的需要建设核心竞争力的需要建设核心竞争力的需要1.提升效劳标准基准承诺水平、承诺实现程度。
可能方案：1提高快速修复能力承诺1-5级城市不大于3天修复2实行三年上门效劳3加强客户关心，针对中小企业进行定期 回访1.1确定并准备好方案01041.2在某个地区针对某个产品线试行01051.3正式发布并大力加以宣传01071.4跟踪检查承诺兑现程度，并落实改进01102.调研分析客户效劳需求,根据不同用户实行差异化和个性化效劳2.1 推出第一项个性化效劳方案(0105)2.2 推出第二项(0108)3.13.1策略三策略三:迅速提升效劳水准迅速提升效劳水准,切实提高产品品质切实提高产品品质33XXXXXX原因具体实施步骤提升产品品质的原因：提升产品品质的原因：客户普遍反映客户普遍反映XXXXXX产品品质不产品品质不如国际一流公司兼如国际一流公司兼容性、可靠性、品质容性、可靠性、品质感、噪音等方面感、噪音等方面是提高竞争力和客户忠是提高竞争力和客户忠诚度的需要诚度的需要是跻身国际一流企业，是跻身国际一流企业，进军海外市场的需要进军海外市场的需要举措3.提高产品设计的标准化和模块化，提高部件的共用性和一致性，以防止由于专用件过多而造成的研发力量分散,集中力量精雕细琢.3.1设置由产品、研发、工程三方共同对产品整体及主要部件的设计规格进行定义的开发体系，保证产品设计的标准、通用性015-63.2对现有产品设计进行整理，制订完善和深入的设计标准主板、结构、网卡等(014-63.13.1策略三策略三:迅速提升效劳水准迅速提升效劳水准,切实提高产品品质切实提高产品品质(续续)34XXXXXX原因具体实施步骤4.推行精细设计严谨、细致和标准在重点部件和客户直接感受强的方面重点突破4.1 完善现有产品开发流程，加强工程经理全程监控力度,标准和细化设计输出文件014-54.2建立2级设计评审制度014-64.3使产品噪音有进一步明显下降(016)4.4提升产品外观、包装、手册的品质感(017)4.5建立对主板的深入设计方法，使主板的品质明显提升(018)举措3.13.1策略三策略三:迅速提升效劳水准迅速提升效劳水准,切实提高产品品质切实提高产品品质(续续)35XXXXXX原因具体实施步骤5.扩大测试范围和测试精细程度先期集中在主板、电源、硬盘等方面举措5.1建立测试平台,使测试范围扩大和加强精细程度成为可能(014)5.2建立测试全集/测试方案的生成系统(015)5.3建立设备先进、功能齐全的测试实验室(018)5.4开展测试方法的研究，能够运用信号级测试方法进行测试和问题分析(0110)6.加强预研的制度建设，降低新技术在新产品中应用的风险6.1建立预研工程的立项流程和工作流程.(015)6.2建立对新技术成熟程度的评价方法和可应用的标准.(018)3.13.1策略三策略三:迅速提升效劳水准迅速提升效劳水准,切实提高产品品质切实提高产品品质(续续)36XXXXXX原因举措具体实施步骤7.加强对产品生命周期前端的质量控制7.1落实全环节质量指标考核方案015 7.2建立产品立项进程中对产品质量标准进行明确定义和评审的工作标准0167.3制定工作标准，加大供给商考评中质量指标的权重，提高质量指标底限0198.探索建立质量本钱核算体系，辅助质量决策8.1建立分析模型，开始每月分析01068.2尝试建立分析系统0193.13.1策略三策略三:迅速提升效劳水准迅速提升效劳水准,切实提高产品品质切实提高产品品质(续续)37XXXXXX3.13.1策略四策略四:推进落实推进落实“C2O“C2O和和“B2O“B2O模式模式原因举措具体实施步骤满足客户多样化需求的需要建立XXXXXX事业部核心竞争能力的需要XXXXXX特配数量逐年增大，2000年12月已经占到当月销量的14.7%26100台，客户对供货速度十分不满详细方案第一阶段，提高特配需求反响速度，力争尽早实现按需配置0107第二阶段，开展不出门的增值效劳(0110)第三步阶段,完成B2O在设计,供给系统的准备(0203)第四阶段，实现代理级的可配置订货(0207)1.建立B2O模式下的产品规划和开发体系2.扩大测试范围和测式精细程度3.建立B2O模式下,产品设计所必备的信息系统4.实现适合B2O模式的柔性制造5.实现B2O模式下的生产方案,采购,销售订单系统(最核心工程)6.建立B2O模式下的产品运作体系,产品预测,价格策略和渠道策略38XXXXXX3.13.1策略五策略五:内部管理强调继承内部管理强调继承,突出增值、创新突出增值、创新原因 举措具体实施步骤台式原有管理根底雄厚 组织拆分和扁平化，使员工开展空间扩大；流程简化，沟通顺畅，效率提高很大；有利于资源整合公司三年规划的指导，有利于管理规划的系统性和连续性1.1在继承的根底上，提炼XXXXXX台式的团队精神及文化1.2开展表达该文化的寓教于乐的各种竞赛和活动，促进全员亲情凝聚1.3继承台式干部例会制和干部联谊活动，同时针对干部短板有方案开展培训2.1TEAM WORK机制深化：重点在LEADER的考核和奖励权落实；对研发工程管理方法的探索、积累以及推广增值2.2继承台式原矩阵式管理模式，结合今年公司对干部管理职责的要求，将员工对管理的满意度和干部的考核相结合2.3整合原行政支持岗，资源共享，办公位分散布置，贴近业务、及时响应，满意度考评39XXXXXX原因具体实施步骤3.13.1策略五策略五:内部管理强调继承内部管理强调继承,突出增值、创新突出增值、创新(续续)举措3.高度重视以人为本的人力资源管理，通过实实在在的制度保障如培训/轮岗/技术升迁 深入解决员工开展问题3.33.3技术开展：技术开展：配合公司推进研发、工程和配合公司推进研发、工程和产品序列，宣传多车道开展产品序列，宣传多车道开展意义并注意在各项工作中表意义并注意在各项工作中表达技术职称的价值达技术职称的价值参加WTO，人才竞争加剧文化多元化趋势，个人价值观发生变化拆分使干部的经营和管理能力呈现短板，也形成员工知识能力、经验缺乏目标管理机制的过程管理功能弱化员工开展问题尚需深入解决3.13.1培训：培训：全面推进，为为不同客户增值 A.团队建设培训B.干部经营管理技能培训C.普通员工业务及专业培训 D.事业部新员工培训3.23.2轮岗：轮岗：A.A.首先在工程与研发人员之首先在工程与研发人员之间实现流动，新员工上岗一间实现流动，新员工上岗一律从测试、工程做起律从测试、工程做起B.B.逐渐摸索出工程和研发、逐渐摸索出工程和研发、质控、采购，以及产品和大质控、采购，以及产品和大区之间的职业开展通道区之间的职业开展通道40XXXXXX原因具体实施步骤3.13.1策略五策略五:内部管理强调继承内部管理强调继承,突出增值、创新突出增值、创新(续续)举措4.34.3信息化建设：长短并重信息化建设：长短并重A.A.开发当前业务亟需的支开发当前业务亟需的支持系统，如变式持系统，如变式BOMBOM、母盘、母盘管理系统等，直接增值管理系统等，直接增值B.B.配合推进公司级的配合推进公司级的PDMPDM系系统和生产方案系统的开发统和生产方案系统的开发，为未来积累技术、方法，为未来积累技术、方法和人才和人才4.经营、人力资源、信息等工作全面贯彻增值策略4.14.1经营分析：及时、准确经营分析：及时、准确增值在于通过手段信息化，提高分析效率；并深入业务，为决策层提供符合业务规律的分析建议4.24.2人力资源：全面增值人力资源：全面增值A A部门考核，增值在于观念创部门考核，增值在于观念创新，形成良性沟通机制，促新，形成良性沟通机制，促进流程优化进流程优化B.B.个人考核，增值于继承和个人考核，增值于继承和深化目标管理机制，提升个深化目标管理机制，提升个人绩效人绩效C.C.继承继承“事业部之星鼓励事业部之星鼓励机制，增值于提供各方信息机制，增值于提供各方信息，提升评选的典范鼓励作用，提升评选的典范鼓励作用41XXXXXX3.23.2XXXXXXXXXXXX事业部战略实施的主要风险事业部战略实施的主要风险10741风险影响程度远期远期近期近期10风险发生的概率风险的紧迫程度中期中期说明：“风险指全部策略得到顺利实现的不确定性，不是对单一策略实施风险的评估；风险影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大，1表示非常小。
42XXXXXX3.33.3XXXXXXXXXXXX事业部战略实施主要风险事业部战略实施主要风险风险来源风险来源主要风险主要风险降低风险的举措降低风险的举措产品品质的提高效劳水准的提高为保证销量和份额的增长，采取积极的价格策略，影响产品形象1、本钱的上升带来价格竞争力下降2、提升产品品质形象与扩大销量的矛盾切实分析客户需求，权衡品质与本钱及销量之间的关系，选择战略产品路线按产品线区隔的价格政策选型风险由于系统规模大,需要多部门配,协同配合不利的情况下,造成的失败风险由于要并行上的工程较多,造成的各方面资源投入的缺乏由于系统覆盖面较大,要适合各方面要求,造成长时间议而不决.造成工程延期3、B2O的实施风险加强TEAMWOEK,建立强有力的领导核心.公司领导予以高度重视和支持在充分听取意见的根底上,由领导小组或主管领导决断尽量缩小试点部门的范围加大投入,排出优先级深入调研43XXXXXX3.33.3XXXXXXXXXXXX事业部战略实施主要风险事业部战略实施主要风险(续续)风险来源风险来源主要风险主要风险降低风险的举措降低风险的举措推行细分市场要求产品多样化，而推行B2O模式那么要求部件通用性5、产品的多样化与提高产品设计的标准化和模块化的矛盾设置由产品、研发、工程三方共同对产品整体及主要部件的设计规格进行定义的开发体系，保证产品设计在满足产品需求多样性的情况下的标准、通用性4、产品品质一致性风险明确标准，建立流程；对新模式的质量管理方式提前准备和研究B2O、多工厂生产对产品一致性的影响，对质量控制提出了更高的要求主要是：现阶段，一些不合格供给商能提供良好效劳，无法淘汰6、要求供给商良好的技术支持与供给弹性与提高品质要求优胜劣汰有一定矛盾之处从而引发的风险不合格供给商进行短期，催促改善44XXXXXX3.3XXXXXX3.3XXXXXX事业部战略实施主要风险事业部战略实施主要风险(续续)风险来源风险来源主要风险主要风险降低风险的举措降低风险的举措8、用户对效劳政策的混乱9、人员缺乏，造成资源缺乏10、推行矩阵式管理引发的管理矛盾与风险效劳个性化的要求事业部成立阶段，人员需求大幅上升。
推行矩阵式管理，对多纬度的考核和客户满意度提出了更高的要求严格把握好公开承诺和个别承诺的政策问题加强人员招聘和新员工培训工作高薪聘用掌握关键技术的优秀人才各级干部高度重视和推进矩阵管理的坚强决心注意气氛的营造，考核方法多方征求意见，审慎推进7、效劳达不到客户期望，满意度下降的风险加强客户端信息反响，跟踪质量问题的处理过程加强对客服系统的支持和监控效劳承诺不能兑现，引发用户投诉45XXXXXX4 4、推进方案、推进方案5 5、组织保障及资源需求、组织保障及资源需求组织结构及人员编制组织建设业务核心流程落实矩阵管理资源需求6 6、财务预算、财务预算销售收入销售收入毛利毛利奉献利润奉献利润研发投入研发投入技服本钱技服本钱46XXXXXX4.XXXXXX4.XXXXXX事业部推进方案事业部推进方案初步主要活动主要活动01.4-601.4-601.7-901.7-901.10-1201.10-1202.1-302.1-3负责人负责人里程碑1、加强客户体验，提高对客户需求的把握能力建立细分市场的产品经理制建立健全市场调研机制针对细分市场调整产品定位与规划建立用户试用、测试制度加强应用技术预研，为产品创造更多的效劳、功能特色建立健全客户质量需求分析和反响体系建立客户导向的KPI指标体系针对行业应用加强FAE47XXXXXX4.XXXXXX4.XXXXXX事业部推进方案事业部推进方案初步主要活动主要活动01.4-601.4-601.7-901.7-901.10-1201.10-1202.1-302.1-3负责人负责人里程碑2、经营运作积极进取，加速扩大市场份额整体市场实施全线攻势，在小企业及教育等活泼市场取得快速突破针对主要竞争对手实施挤压式竞争策略精细管理供给链，保持良好供给48XXXXXX4.XXXXXX4.XXXXXX事业部推进方案事业部推进方案初步主要活动主要活动01.4-601.4-601.7-901.7-901.10-1201.10-1202.1-302.1-3负责人负责人里程碑3、提高产品品质和效劳水准提高产品设计的标准化和模块化，提高部件的共用性推行精细设计扩大测试范围和测试精细程度加强预研，降低新技术在新产品中应用的风险加强对产品生命周期前期的质量控制探索建立质量本钱核算体系，辅助质量决策提高效劳水准突破个性化效劳49XXXXXX4.XXXXXX4.XXXXXX事业部推进方案事业部推进方案初步主要活动主要活动01.4-601.4-601.7-901.7-901.10-1201.10-1202.1-302.1-3负责人负责人里程碑4、推行落实“B2O模式建立B2O模式下的产品规划和开发体系扩大测试范围和测式精细程度建立B2O模式下，产品设计所必备的信息系统实现适合B2O模式的柔性制造实现B2O模式下的生产方案,采购,销售订单系统建立B2O模式下的产品运作体系,产品预测，价格策略和渠道策略50XXXXXX4.XXXXXX4.XXXXXX事业部推进方案事业部推进方案初步主要活动主要活动01.4-601.4-601.7-901.7-901.10-1201.10-1202.1-302.1-3负责人负责人里程碑5、内部管理强调继承，突出增值、创新加强团队建设继承优化以TEAM-WORK和干部管理职能深入落实为核心的事业部矩阵式管理模式高度重视以人为本的人力资源管理，深入解决员工开展问题经营、人力资源、信息等工作全面贯彻增值策略51XXXXXX5.1XXXXXX5.1XXXXXX事业部组织结构及人员编制事业部组织结构及人员编制总 175+31人总经理室系统研发处部件研发处设计工程处测试平台处采购处物流运作处系统质控处产品规划处产品运作处营销支持处部件质控处经营管理处9 9 12 22 12 15 12+22 17 15+3 13+2 14+2 21+2 附1:台式00年组织结构附2:各处岗位结构及职责附3:编制增长说明表52XXXXXX5.25.2XXXXXXXXXXXX事业部事业部组织建设组织建设建班子带队伍目标主要措施精诚团结，有话桌面上说高度的责任感和事业心有明确沟通议事、决事方式不断学习，不断总结关注员工开展，队伍稳定，流失率低于公司平均标准有意识队伍建设，培养骨干员工对管理的满意度高一把手以身作那么开展干部联谊活动，增进感情标准干部管理会议开展针对干部短板的培训各级干部严格执行公司管理标准，将根底管理动作做到位落实事业部矩阵式管理，将员工对管理的满意度纳入干部季度考核53XXXXXX5.35.3XXXXXXXXXXXX事业部事业部业务核心流程业务核心流程注：对各流程请用流程图描述，假设涉及其他部门请给予说明已有流程待完善流程拟建流程1、A类新产品开发流程含立项、研发2、B类产品开发流程3、产品运作流程4、物流运作流程5、产品质量控制流程6、TEAM-WORK工作流程7、目标管理工作流程8、合格分承包方控制流程；9、供给商现场质量稽核流程A A类新产品开发流程类新产品开发流程含立项、研发等含立项、研发等1 1、研发类新产品开、研发类新产品开发流程含应用技术发流程含应用技术类、前瞻性技术类、类、前瞻性技术类、根底技术类根底技术类2 2、与制造平台的工、与制造平台的工作流程；作流程；3 3、与技服的信息反、与技服的信息反馈流程；馈流程；因组织构架调整，已有流程均需要改进54XXXXXX5.4XXXXXX5.4XXXXXX事业部推广矩阵管理举措事业部推广矩阵管理举措措施描述措施描述目标目标1、建立健全以TEAM WORK和干部管理职能深入落实为核心的事业部矩阵式管理模式以考核为主，文化为辅TEAM WORK机制深化，重点在LEADER的考核和奖励权落实，及对TEAM LEADER工程管理能力进行培养 继承台式原矩阵式管理模式，结合今年公司对干部管理职责的。