质量管理体系表格汇编序号 记 录 名 称 编 号1 受控文件清单 WSJL/442012 备份文件清清单 WSJL//4420223 文件发放//回收记录 WSJL/4442034 文件借阅//复制记录 WSJL//4420445 文件更改申申请单 WSJL//4420556 文件作废//销毁申请单单 WSJL//4420667 文件作废//销毁清单 WSJL//4420778 规程、规范范、图书购买买申请单 WSJL//4420889 记录清单 WSJL//44209910 会议签到到表 WSJL//45501111 会议记录录 WSJL/44550212 管理评审审计划表 WSJL//45601113 管理评审审通知单 WSJL//45602214 管理评审审报告 WSJL//45603315 管理评审审整改通知单单 WSJL/44560416 应聘人员员登记表 WSJL//46201117 工程监理理人员(考核核)评定登记记表 WSJL//46202218 年度培训计计划 WSJLL/46200319 培训记录录 WSJL//46204420 项目监理理部资产明细细表 WSJL//46301121 项目监理理部物品移交交清单 WSJL//46302222 大修申请请单 WSJL//46303323 报废单 WSJL//46304424 固定资产产采购计划 WSJL//47401125 设施验收收单 WSJL//47402226 设施登记记表 WSJL//47403327 监理和测测量装置检定定/校准计划划 WSJL//47404428 检测试验验设备使用//工具领用登登记表 WSJL//47405529 顾客财产产登记表 WSJL//47541130 人力资源源配置计划 WSJLL/47100131 设施、工工具用品配置置计划 WSJL//47102232 招标书//委托书处理理表 WSJL//4720133 洽 谈 记 录 表表 WSJL//4720234 合同评审审记录表 WSJL//4720335 项目任务务单 WSJL//4720436 监理工作作业主评价表表 WSJL//4820137 监理工作作表 WSJL//48241138 监理服务务过程质量受受控表 WSJL//48242239 监理服务务过程质量受受控汇总表 WSJL//48243340 监理服务务质量抽查记记录表 WSJL//48244441 年度监理理人员个人考考核表 WSJL//48245542 项目监理理人员工作考考核评分表及及评分细则 WSJL//48246643 项目总监监理工程师工工作考核评分分表及评分细细则 WSJL//48247744 项目监理理部工作考核核评分表及评评分细则 WSJL//48248845 内审计划划 WSJL//48221146 内审检查查表 WSJL//48222247 不符合项项报告 WSJL//48223348 内审不符符合项分布表表 WSJL//48224449 内部质量量管理体系审审核报告 WSJL//48225550 不合格服服务/预防措措施处理单 WSJL//48501151 不合格服服务统计表 WSJL//48502252 卷内封面面 WSJL//4750153 卷内目录录 WSJL//4750254 卷内备考考表 (档案案交接表) WSJL//47503受控文件清单编号：WSJLL/44201部门： 年 月 页码：序号文 件 名 称称文件编号使用部门保存部门备注备份文件清单编号：WSJLL/442022部门： 年 月月 页页码：序号文件名称文件编号受控状态存放介质备 注文件发放/回收收记录编号：WSJLL/442003 部门： 年 月 页码：序号文 件 名 称称文件编号分发号受控状态发 放 记记 录回 收 记记 录备 注部门签收日期份数签 回日期份数文件借阅/复制制记录编号: WSJJL/442044部门： 年 月 页码：序号时间文 件 名 称称文件编号受控状态份 数签名归还时间备注文件更改申请单单编号: WSJJL/442055部门： 年 月月 页页码：文件名称编号修订状态更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件名称： 申请请人： 日期：申请人所在部门门意见： 签签名: 日期::审核意见： 签签名: 日期期:批准意见： 签名： 日日期：文件作废/销毁毁申请单编号: WSJJL/442066部门: 年 月 页页码:文件名称 文件编号版 本份 数销毁/作废原因因: 申申请人: 日期::申请人所在部门门意见: 签签名: 日期期:文件主管部门意意见: 签名: 日期:管理者代表意见见: 签名: 日日期:备注:文件作废/销毁毁清单编号: WSJJL/442077部门： 年年 月 页码码：序号文 件 名 称称文 件 编 号号受控状态/编制日期份数方式日期执行人备注图 书 购 买买 申 请 单编号：WSJLL/442008部门： 年 月 页码：：序号书 名书号或规范号购置数量价格预算使用部门备 注购置原因说明：：申请人： 日期期：审核意见：审核人： 日期期：批准意见：批准人： 日日期：验收及归档情况况记 录 清 单单编号: WSJJL/442099部门： 年 月 页页码:序号记录名称编 号保存期保存部门备注管理评审计划表表编号：WSJLL/456011部门： 年 月 页码：目的范围评审内容评审时间参加评审部门负责人编制： 审核： 批准：：年 月 日日 年 月 日 年年 月 日管理评审通知单单编号：WSJLL/456022部门： 年年 月月 页页码：会议时间会议地点参加人员评审内容管 理 评 审审 报 告编号：WSJLL/456033部门： 年 月 日 页页码：目的参加人员评审内容评审结论编制： 审核： 批准：年 月 日日 年 月 日日 年 月月 日管 理 评 审审 整 改 通通 知 单编号：WSJLL/456044部门： 年 月 日 页码码：存在问题： 整改措施：责任部门： 签名： 日期验证结果：验证部门： 签名： 日期期备注： 会议签签到表编号：WSJLL/455001会议地点： 会会议时间： 页码： 会议主题会议主持人序号参会部门参会人员职 务序号参会部门参会人员职 务会 议 记 录录编号：WSJLL/455022时间地点主持人记录人会议主题参加人员应聘人员登记表表编号：WSJLL/462001应聘岗位： 年 月 编号：： 姓名性别身份证号身体状况何时毕业何校文化程度所学专业从事专业及年限限技术职称原工作单位监理培训时间及及证号已取得监理上岗证号从事监理工作年年限注册监理工程师师执业证号其他注册证号计算机水平工作简历及主要要业绩(参加加工程项目、工工作单位、主主要成果、本本人作用与技技能等，新近近毕业生填写写教育、培训训、取证情况况)应聘要求岗位要求月薪要求(1)武汉现场场 (2))外地现场 (月薪含工工资、津贴、保保险、补助等等)可到职时间联系方式联系地址能否长期出差联系电子邮件填表人申明：本本表填写内容容真实 填填表人： 填表表日期： 年 月 日日面试、聘用记录录初试印象复试评价意见聘用结果人事安排 部门负责人：： 年 月月 日评定结论(是否否列入合理监监理人员名单单考核人签字： 年 月月 日补充说明工程监理人员((考核)评定定登记表编号：WSJLL/462002部门： 年年 月 页码码：姓 名性 别出生年月民 族籍 贯政治面貌职务/职称文化程度专 业近三年在公司主主要工作经历历(所在监理理部、起止时时间、主要工工作内容等))200 年：：200 年：：200 年：：评价意见200 年： 部门负责人人： 年 月 日200 年： 部门负责人人： 年 月 日200 年： 部门负责人人： 年 月 日评定结论200 年： 分管经理签签名： 年 月月 日200 年： 分管经理签签名： 年 月月 日200 年：： 分管经理签签名： 年 月月 日 年年度培训计划划编号：WSJLL/462003部门： 年 月 页码：： 培训时间受培训部 门参加培训人 员培训内容培训方式考核方式备注编制： 审批：： 年 月月 日 年 月 日日培 训 记记 录编号：WSJLL/462004部门： 年 月 页码:培训项目培训对象培训时间培训教师培训人员签到：：培训方式、内容容及过程（包包括教师和场场地的准备、教教学水平、方方法、时间等等）：培训结果评价（包包括考试方式式）其它方面补充记记录项目监理部资产产(物品)明明细表WSJL——336301部门：序 号物品名称规格型号金 额数 量使用人备 注1电 脑2打印机3复印机4机5移动盘6照相机7影碟机8洗衣机9热水器10自行车11计算器12望远镜13资料柜14订书机15电源插座16台 灯17厨 具18布衣柜19双人床20单人床21笔记本电脑22稳压器232425总监（总监代表表）： 制表表人： 日期：：项目监理部物品品移交清单编号：WSJLL-363002 项项目监理部 年 月 日序号物品名称单位数量备 注123456789101112131415161718移交人： 接受人人：大 修 申 请请 单编号：WSJLL/463003部门： 年 月 页码码：设施名称资产原值型号（规格）(维修)价格预算使用部门交付日期主要技术参数：：维修原因说明：：填写人： 日期期：审核意见：审核人： 日期期：批准意见：批准人： 日日期：备注：适用于重重要设备的维维修申请。
报 废 单编号：WSJLL/463004部门： 年 月 页码：拟报废物品名称称验收日期编 号价 格型号（规格）使用部门报废原因：审批意见：备注：固定资产采购计计划编号：WSJLL/474001部门: 年 月 页码:采购物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日 期实际到货日 期责任人备 注编制： 审批： 年 月 日日 年 月 日日 设 施 验 收收 单编号: WSJJL/474402部门： 年 月 页码码：设施名称购置数量型号（规格）价 格提供公司交付日期主要技术参数：：随机附件及数量量：安装运行情况：：设备验收结论：：备注：使用部门签名验收部门签名日期日期设 施 登 记记 表编号: WSJJL/474403部门: 年 月 页码::序号商品名称数量型号、规格质量（外观、品品牌）附件（合格证、使使用说明书等等）验收人验收日期监理和测量装置置检定/校准准计划编号：WSJLL/474004序号设施名称规格型号数 量测量范围及精度度检定日期检定机构下次检定日期保管部门备 注制表： 审批批： 日期试验测量仪器使使用、检测工工具领用登记记表WSJL——337405部门： 年 月月 页码：：序号设施、工具名称称规格型号数量领用项目部领用人领用时间归还时间备 注顾 客 财 产产 登 记 表 WSJL—377541部门： 年年 月 页码序 号提供物品名称规格型号数 量提供日期归还时间备 注（注明物品状态态）123456789101112总监（总监代表表）： 制表人：： 日期期：项目监理部人力力资源配置计计划 WWSJL/447101项目监理部 年 月 日 页码：序号监理职务姓名专 业职 称年龄拟进场时间拟出场时间从何处派遣备 注编制： 批准： 项目监理部设施施、工具用品品配置计划 WSJL//471022项目监理部： 年 月 日日 页页码：序号物品名称单位数量领用日期保管人备注一办公计算机1电子计算机2打印机3复印机4机5耗材6项目监理部图章章7办公文具、纸张张8办工桌、椅、文文件二监理文档资料用用品1监理日志2监理月报3监理用表4档案盒三工程检测用品1检测尺2钢卷尺3游标尺4塞尺5焊接检查尺6钢板尺（2m）7卡尺（内外）8盘尺（30m）9编制： 批批准：招标书/委托书书处理表编号：WSJLL/47201部门： 年 月 页码：项目名称1.招标书/委委托书发放单单位：收件时间收件人市场营销部决定定2.是否同意投投标或接受委委托：3.是否召开决决策会议：4.召开决策会会议时间： 地点：参加人员： 部长长： 时间： 经办办人：洽 谈 记 录录 表编号：WSJLL/47202部门： 年年 月 页页码： 合同执行前（） 执行中（） 执行后（）项目名称洽谈依据招标书/委托书书（编号）洽谈方式会面(地点)参加人用户代表：主谈人： 时间己方代表：主谈人：记录人洽谈内容：附件： 页码码（序号/总总页数）：合合同评审记录录表编号：WSJLL/47203部门： 年 月月 页码：项目名称评审阶段I：对投标书//报价书进行行评审II：对合同条条件和合同附附件进行评审审III：对合同同变更进行评评审主持人地点时间参加人记录人评审内容：评审结论：参加人员签字：：市场营销部： 计划控制部部： 技术质量量部：行政财务部： 总 经 理：项 目 任 务 单编号：WSJLL/47204部门： 年 月 页码码：项目名称项目编码任务单编号监理阶段监理合同编号监理人员要求简要监理工作内内容：监理工作进度要要求： 1.监监理进场日期期： 年年 月 日2.工程开工日日期： 年 月 日3.工程项目施施工完成日期期： 年 月月 日4.监理工作完完成日期： 年 月 日5.签订进度表表时间及地点点： 年年 月 日 时在在 会议室 批 准市场营销部计划控制部日 期监理工作业主评评价表编号：WSJLL/482011． 征询业主对项目目监理部年终终考评意见的的函2．尊敬的业主：承蒙你们的信赖赖，我公司有有幸承担了贵贵公司有关工工程项目的监监理任务，感感谢你们对我我公司驻现场场项目监理部部及监理人员员工作上的支支持，使我们们双方建立了了良好的合作作关系。
为进进一步改进我我们的工作，我我公司决定对对驻现场项目目监理部及监监理人员进行行年终考评现现来函征询你你们的意见为此，我们热切切期望你们对对我公司驻现现场项目监理理部及监理人人员，在履行行监理合同、实实现监理目标标、维护监理理道德等方面面的具体表现现，做出客观、公公正的评价（附附表），并对对我公司的管管理工作提出出宝贵的意见见和建议我公司联系方式式：总机：（0277）867770758 ：（0027）8667714777网址：m E-maail：offiice@地址：武汉市徐徐东大街3338号 邮编编：4300077 武汉威威仕工程监理理有限公司 年 月 日日2． 附监理工作业主主评价表 ××××年监理理工作业主评评价表项目名称：内容业主评价1．总监理工程程师1.1工程技术术水平1.2监理业务务水平与监理理合同执行1.3组织协调调管理与驾驭驭能力1.4敬业精神神与职业道德德2．监理工程师师2.1专业技术术能力2.2监理业务务水平2．3敬业精神神与职业道德德3．项目监理部部3.1质量控制制情况3.2进度控制制情况3.3投资控制制情况3.4安全管理理情况3.5监理业务务规范化情况况3.6与业主、承承包商协调配配合情况4．综合满意程程度业主意见与建议议： （签章） 年年 月 日 年 月监理工作表表 编号：：WSJL//482411 项目名称： 姓姓名：第 一 周周第 二 周周第 三 周第 四 周周第 五 周周本月累计应有实有应有实有1开工报审表、实实验室考察次2施工技术专题会会议次3审批施工组织设设计、方案次4审批施工进度计计划次5发出监理工程师师通知次6发出监理工程师师报告次7测量复核并记录录次8材料/构配件//设备报验次9见证取样项10见证实验、检验验项11签署砼浇注令或或开箱验查次12旁站记录项13检验批质量检查查并有记录次14分项、分部验收收签证次15工程计量次14工程款支付次16监理工作联系单单（包括监理理工程师报告告）次17审批工程变更单单次18安全检查记录次19索赔处理次总监签字注：本表由监理理人员个人填填写，每人一一月一张,根据个个人所负责工工作范围,其其项目可适当当调整 项目监监理部 年年 月监理工作表表编号：WSSJL/488241序号项 目单位合计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计1开工报审表、实实验室考察次2施工技术专题会会议次3审批施工组织设设计、方案次4审批施工进度计计划次5发出监理工程师师通知次6发出监理工程师师报告次7测量复核并记录录次8材料/构配件//设备报验次9见证取样项。