2007年度质量教育培训计划序培训对象号培训内容培训目的计划培训时间培训方式培训老师戴小明加强发货质量，提高质量意识2007年1月份内部集中培训1配送中心〔保管员、发货员、1．岗位职责各装卸队负责人、各运输单位负责人〕2．《盐产品外观质量管理办法》宣讲23456品种盐各岗位员工涉及到品种盐生产质量管理的知识加强过程控制，提高品种盐质量保证能力2007年3月份2007年3月份2007年3月份知识竞赛知识竞赛知识竞赛会议培训会议培训外培生产部主办生产部主办生产部主办戴小明制盐生产各岗位员工涉及到制盐生产质量管理的知识加强过程控制，提高制盐质量保证能力小包装生产各岗位员工涉及到小包装生产质量管理的知识《品种盐质量保证控制程序》宣贯《食盐质量保证控制程序》宣贯加强过程控制，提高小包装质量保证能力使相关部门了解该程序的目的、意义及管理程序2007年4月份相关部门负责人及具体执行人使相关部门了解该程序的目的、意义及管理程序2007年5月份相关部门负责人及具体执行人戴小明782007年6月份内审员内审员业务知识业务知识及技能提高内审员业务知识提高业务技能2007年7月份1．下发《盐化验知识董云广组织实施中心化验室化验员问答》小册子2．业务技能比武3．化验员业务比对业务技能比武9制盐分厂叉车工业务技能业务技能提高业务技能，减少盐产品损坏。
2007年8月份2007年8月份制盐分厂、工会主办品种盐事业部主办10品种盐生产线员工提高业务技能，增强过程质量保证能力业务技能比武11小包装生产线员工业务技能提高业务技能，增强过程质量保证能力2007年8月份业务技能比武小包装分厂、工会主办12制盐包装生产线员工业务技能提高业务技能，增强盐产品外观质量保证能力2007年8月份2007年9月份业务技能比武制盐分厂、工会主办沙建祥13全公司盐化验员化验仪器使用提高化验员操作规范性培训拟制：生产部汪海元〔手签〕日期：2007年1月15日2008年度质量教育培训计划序培训对象号培训内容培训目的计划培训时间培训方式培训老师12345全公司专职质管员工作到位标准质量到位标准质量到位标准质量到位标准质量意识提高培训文件发布前培训文件发布前培训文件发布前培训文件发布前培训2008年1月份2008年1月份2008年1月份2008年1月份内部集中培训内部集中培训内部集中培训内部集中培训会议培训戴小明戴小明戴小明戴小明戴小明小包装分厂各岗位品种盐各岗位制盐分厂各相关岗位制盐分厂包装各岗位提高人员质量意识，用工作质量来保证产品质量2008年4月份6789制盐Ⅳ组罐各相关岗位全公司专职质管员全公司专职质管员各分厂设备管理员质量意识培训建立相关岗位员工的质量意识提高统计技术应用提高业务技能2008年5月份2008年6月份2008年3月份2008年4月份2008年5月份会议培训董云广直方图、控制图、过程能力指数等QC小组活动知识集中培训戴小明集中培训董云广组织实施邵伏华设备管理相关知识提高设备基础管理水平标准宣贯内部集中培训内部集中培训10各分厂“一把手〞和相关人《食盐定点生产企业质量管理技术规范》戴小明员11对质量有影响全公司各相关“质量在我心中〞演讲比赛用身边具体的质量工作人和事例，来教育和鼓舞员工提高对质量工作的积极性和主动性。
2008年9月份业务技能比武小包装分厂、工会主办岗位拟制：生产部姚总〔手签〕日期：2008年1月10日全公司十一五质量教育培训规划要公司以文件形式下发注意：××供货台账〔指编织袋、碘酸钾、亚铁氰化钾、品种盐添加剂〕序号购进规格日期数量检验生产保质供应联系生产结果日期期单位人使用情况盐产品主要采购物料一览表采购品名称卤水技术要求合格供方编织袋碘酸钾亚铁氰化钾食用氯化钾食用硫酸镁活性钙亚硒酸钠葡萄糖酸锌硫酸锌中心化验室仪器、设备一览表化验项目所需仪器精度中心化验室数量规格型号主要技术参数仪器所处状态设备完好状态完好校准状态要求现有仪器名称指在用、停用、报废等在有效期内质管科人员配备一览表姓名性别岗位学历工作分工董云广冀永青董正红戴学君陆玉华科长主持质管科全面工作班长兼质管员内审员兼质管员质管员小包装分厂巡视及配送中心现场发货〔小包装〕内审，小包装盐碘含量控制管理制盐及品种盐生产现场巡视配送中心现场发货〔大包盐〕质管员中心化验室人员一览表姓名性别岗位学历或技术职称从事化验工作年限上岗证书编号董云广沙建祥宗喜年化验室主任技术员溶液配制员兼化验员丁洪芬班长兼盐产品化验员范长梅刘有嘉史秀丽汤梅盐产品化验员盐产品化验员盐产品化验员进货检验员各分厂化验室人员一览表分厂名称姓名性别学历或技术职称从事化验工作年限热电分厂制盐分厂制盐调试组小包装分厂品种盐采卤分厂检验手册内容一、发布令二、中心化验室人员一览表三、中心化验室职责四、中心化验室各岗位职责五、中心化验室管理制度六、产品检验规程七、中心化验室各仪器操作规程江苏省井神盐业QMS文件一览表〔与盐产品有关的外来文件〕文件类别法律类法规类技术类序号文件名称编号发布单位发布日期实施日期是否有效性文件发至部门〔人〕按类别编序号江苏省井神盐业QMS文件一览表〔内部文件〕文件类别管理类序号文件名称编号及修订情况发布单位是否有效性文件发至部门〔人〕按类别编序号技术类各部门质量目标完成情况，按监督频次统计注意：1．组织机构图2．质量管理体系网络图3．质量管理委员会〔要修订〕以上三个文件均要表达：企业最高管理者组织质量管理机构开展工作较件资料〔注：按标签上顺序在档案盒内从上到下摆放资料〕回答人董标准条款号档案盒上标签内容二级资料5.1〔1〕质量管理体系文件一览表〔2〕文件控制程序〔1〕QMS文件〔内部〕〔2〕QMS文件〔外部〕要盖“受控〞章要盖“受控〞章云广〔3〕全公司QMS文件发放记录〔3〕质量管理体系文件发放记录〔4〕记录控制程序〔5〕盐产品质量记录清单5.2〔1〕质量承诺文件〔2〕2007年度全公司质量目标及分解〔3〕2007年度全公司及各部门质量目标完成情况一览〔4〕2008年度全公司质量目标及分解〔5〕2008年度全公司及各部门质量目标完成情况一览〔6〕组织机构图〔7〕质量管理委员会文件〔8〕质管科人员一览表〔9〕全公司质量管理网络图〔10〕质量手册〔11〕全公司各岗位质量职责、权限及责任〔12〕生产部职能细化文件〔1〕中心化验室人员一览表〔2〕中心化验室人员上岗证书〔3〕各分厂化验室人员一览表〔4〕化验员业务技能提高资料〔5〕中心化验室使用标准汇编〔6〕中心化验室仪器、设备一览表5.3〔1〕片料检验原始记录〔2〕纸箱检验原始记录〔3〕质保书〔各盐种一张〕〔7〕中心化验室仪器、设备档案〔说明书、合格证、操作规程、历次检修记录、检定证书〕〔8〕周检计划〔9〕溶液配制室盐产品化验用主要试剂技术状况〔10〕化学试剂供货单位资质证明〔11〕检验手册〔12〕中心化验室管理制度执行情况检查记录〔13〕溶液配制记录〔14〕卤水检验原始记录〔15〕编织袋检验原始记录〔16〕碘酸钾检验原始记录〔17〕亚铁氰化钾检验原始记录〔18〕品种盐添加剂检验原始记录〔19〕盐产品出厂检验原始记录〔手写〕〔20〕盐产品出厂检验原始记录〔电脑〕〔21〕盐产品质量日报表〔出厂检验〕〔22〕盐产品质量日报表〔入库检验〕〔23〕品种盐检验原始记录〔手写〕回答人董标准条款号档案盒上标签内容二级资料5.3〔24〕品种盐检验质量报表〔25〕中心化验室仪器、设备使用记录云广〔26〕委托检验协议〔27〕外界盐产品抽样检测报告〔28〕盐产品主要生产物料检验统计及分析资料〔卤水、编织袋、片料、纸箱、碘酸钾、亚铁氰化钾、品种盐添加剂〕〔29〕月度盐产品质量报表及统计分析资料戴小明5.4〔1〕制盐主要设备一览表〔制盐、Ⅳ组罐、小包装〕〔1〕设备巡查记录〔制盐分厂〕〔2〕设备台账〔制盐分厂〕〔2〕设备管理制度〔设备管理网络图及职责、设备管理总要求、巡回检查制度、缺陷管理制度、保机到人制度、设备维护和保养制度〕〔3〕设备完好标准〔4〕压力容器培训证书〔5〕全公司及各分厂设备完好率统计〔制盐、热电、小包装、Ⅳ组罐、生产部〕〔1〕工艺纪律检查规定〔制盐、Ⅳ组罐〕〔2〕工艺纪律检查记录〔制盐、Ⅳ组罐〕董云广5.5〔1〕化验室分析原始记录〔制盐分厂〕〔2〕质检员交接班记录〔小包装分厂〕〔3〕包斤抽检记录〔小包装分厂〕〔4〕品种盐交接班记录〔3〕制盐关键工序质控点记录〔4〕加碘岗位控制图〔5〕盐产品可溯性记录〔5〕关键点质量保证措施〔花王盐生产策化、生产太太乐盐质量保证措施、生产日本低钠盐质量保证措施、〔发货码单、溶液添加配置记录〕盐产品外观质量管理办法、序、食盐安全保证体系〕小包装盐碘含量质量控制办法、品种盐质量保证控制程〔6〕盐产品可追溯性管理规定〔1〕盐产品主要采购物料一览表〔2〕盐产品包装物及添加剂采购计划〔〔3〕采购管理制度5.6〔1〕供货合同2008〕〔4〕合格供方档案〔营业执照、生产许可证、卫生许可证、质量体系认证证书、质量保证能力调查表、供货台账、供方定期评价记录〕赵进培5.7〔1〕安全管理规定〔2〕安全检查记录〔3〕安全培训记录操作规程汇编〔4〕事故通报及安全简报〔5〕文明生产管理制度〔公司〔6〕6S检查记录6S管理规定〕6.环境保护〔1〕环保监测报告〔烟尘、废水、噪声〕〔2〕固体废弃物处理规定〔3〕排污许可证按创模要求准备环保台账〔4〕环保管理制度戴小明王贵5.8〔1〕仓库管理制度〔2〕仓储管理制度回答人标准条款号档案盒上标签内容二级资料5.8〔3〕销售部门内部管理制度及职责〔4〕食盐销售计划完成情况统计〔〔1〕仓储台账戴王小2006-2008〕〔2〕产品入库单〔仓库〕〔编织袋、片料、纸箱、碘酸钾、亚铁氰化钾、品种盐添加剂〕〔5〕客户档案明贵〔3〕盐产品入库单〔仓储〕〔3〕产品领料单〔仓库〕〔4〕盐产品发货清单〔6〕用户意见信息反馈〔5〕盐产品发货记录〔6〕仓库台账〔产品同上〕董云广5．9〔1〕不合格品控制程序〔2〕不合格品记录〔1〕不合格食盐召回记录〔3〕不合格品统计分析〔编织袋、喷码、漏盐、供小包装盐〕5.105.11〔4〕不合格食盐召回管理程序戴小明〔1〕对产品质量有影响的各相关岗位人员任职要求〔2〕全公司与食盐直接接触人员健康证一览〔3〕健康证原件〔4〕全公司特殊工种人员一览表〔5〕特殊工种人员上岗证〔6〕全公司十一五质量教育培训规划〔7〕2007年质量教育培训计划〔8〕2007年度质量教育培训计划实施记录〔9〕2008年质量教育培训计划〔10〕2008年度质量教育培训计划实施记录〔11〕各分厂新〔转〕岗人员一览〔〔12〕新〔转〕岗人员岗前培训记录〔〔13〕各分厂新〔转〕岗人员一览〔2007〕2007〕2008〕〔14〕各分厂新〔转〕岗人员岗前培训记录〔〔1〕财务报表〔2007〕2008〕7．企业经营状况要求。